在现代社会，制度的普及和开放性日益增强。一旦制定和发布，制度对特定岗位或工作的人员将产生约束效果，成为他们的行动准则。那么，什么样的制度才算有效呢？以下是选编的28篇企业办公表格，供大家参考，希望能有所帮助。
企业办公表格 <一>
第一章 总则
第一条 为适应集团信息化发展要求，充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和信息安全，确保集团信息化建设快速协调有序安全发展，根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》(中平2013188号)、等规定，特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于集团各职能部室，直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。
第二章 管理范围
第三条 本办法管理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据，以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。
第三章 组织机构和工作机制
第四条 集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层，负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监督、检查和考核，指导集团数据管理工作，查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)作为技术支撑及运维部门，负责集团数据中心的运维和运营工作。
第四章 数据分级管理
第五条 根据数据在生产、经营和管理中的重要性，结合有关保密规定，按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队(车间)级应用系统和数据分别制定管理标准。
第六条 集团级应用系统和数据，技术管理由集团信息办负责，业务管理由相关业务处室负责，运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理，集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队(车间)级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。
第五章 数据标准管理
第七条 集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定，负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准，在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。
第八条 数据编码和接口标准应符合以下要求：
(一)数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性;
(二)接口应实现对外部系统的接入提供企业级的支持，在系统的高并发和大容量的基础上提供安全可靠的接入;
(三)提供完善的数据安全机制，以实现对数据的全面保护，保证系统的正常运行，防止大量访问，以及大量占用资源的情况发生，保证系统的健壮性;
(四)提供有效的系统可监控机制，使得接口的运行情况可监控，便于及时发现错误并排除故障;
(五)保证在充分利用系统资源的前提下，实现系统平滑的移植和扩展，同时在系统并发增加时提供系统资源的动态扩展，以保证系统的稳定性;
(六)在进行扩容、新业务扩展时，应能提供快速、方便和准确的实现方式。
第六章 数据资源管理
第九条 基础设施资源集中管理。为了避免信息机房等基础设施资源重复投资建设，造成资金浪费、设施利用率低等问题，各单位应充分利用集团数据中心资源，集团信息办负责统一协调集团及各单位的基础设施资源。
(一)各单位未经集团批准不得私自新建、改建、扩建信息机房。
(二)集团数据中心要按照《集团机房建设技术规范》建设，满足各单位应用系统及数据统一到集团数据中心所需的各项使用要求。
(三)各单位现有机房自行管理、统一管控。各级信息管理部门作为主要责任部门，要保证信息机房各项运行指标达到集团要求。
第十条 计算存储资源集中管理。为了消除“信息孤岛”，实现集团数据共享和集成，提升数据安全防护等级，各单位所需计算和存储资源，要统一使用集团数据中心的云计算资源，做到资源集中、高效利用。
(一)现有的集团级应用系统及数据(安全监测系统除外)、各单位应用系统及数据(直接用于生产安全、自动化控制和监测监控的系统除外)要按照在用服务器、存储的服务年限和系统生命周期科学制定迁移到集团数据中心的计划和方案，并报集团信息办批准后实施。
(二)新建应用系统原则上不再购臵新的服务器和存储，所需计算和存储资源应使用集团数据中心的云计算资源。各单位如有特殊生产要求，确需购臵服务器或存储的，需报请集团领导批准，由集团信息办备案后，按集团采购管理相关规定执行。
(三)对于当前集团网络不具备实施条件的单位，可向集团提出申请建设集团区域性数据分中心，并根据建设进度制定应用系统和数据迁移计划。集团区域性数据分中心建成后，新建系统需要集中部署、分级管理。
第十一条 办公终端资源集中管理。为了提高办公效率、降低办公成本、实现节能降耗，集团级应用系统要统一使用集团数据中心云桌面，并在厂矿和区队(车间)级应用系统中逐步实现全面使用。
(一)各单位新建系统所需计算机和新增办公用计算机要使用集团数据中心云桌面。
(二)原有集团推广的应用系统所使用的计算机，以及各单位在用的计算机，分别由应用系统主管部门和各单位按年度提出云桌面更换计划，逐步完成云桌面更换工作;集团信息办负责协调和监督。
(三)各单位申请云桌面使用，应与信通公司签订租用协议，由信通公司负责云桌面运维，各单位信息管理部门负责本单位云桌面管理。
(四)对于当前集团网络不具备实施云桌面替换条件的单位，应协同集团相关部门接入集团网络或建设集团区域性数据分中心。在网络接入后或集团区域性数据分中心建成后，按计划完成云桌面的部署工作。
第十二条 各单位使用资源应按集团规定支付相关费用。
第七章 数据分析管理
第十三条 数据分析是采取科学合理的方法，利用现代信息技术手段，对计算机应用系统生成的数据进行分析，充分发掘数据中蕴涵的信息，用数据描述现状，预测趋势，规范生产行为，优化管理流程，加强经营监管，提供决策支持。
第十四条 集团信息化领导小组应加强对各单位数据分析的指导，鼓励各单位结合自身实际，充分利用“大数据”技术，自行组织开发业务选题和数据模型，组织经验交流，提高分析水平。集团信息办要做好数据分析引导和管理工作，为集团安全生产、经营管理工作服务。基层各单位要充分挖掘和利用现有数据资源，不断探索和创新数据分析方法，规范数据分析程序，提高数据分析质量，做好本单位各项应用的数据分析工作。
第十五条 集团级数据分析、处室级数据分析和厂矿级数据分析分别由集团信息办、相关业务处室和各基层单位负责策划和实施，集团信息化领导小组负责监督和考核。
第八章 数据应用管理
第十六条 数据应用是指利用数据分析的成果，查找存在问题，开展业务运转状况评估，提出改进措施，提高管理水平，规避管理风险。
第十七条 各级信息管理部门应加强数据应用。集团信息办负责代表集团对各单位以及单位之间数据共享应用的统一规划并制定标准。各单位要严格按部门、按层级落实数据应用工作，对数据进行科学统计、分析、挖掘和应用，为各级领导决策提供依据。
第九章 数据安全管理
第十八条 各级信息管理部门应建立数据安全管理制度及相关措施，主要包括：数据访问的身份验证、权限管理及数据的加密、保密、日志管理、网络安全、容灾备份等。
第十九条 为统一规范操作权限，各单位应明确工作人员的录入权限、访问权限及维护权限的管理部门，任何人不得擅自设立、变更和注销。
第二十条 各级信息管理部门要指定专人负责系统数据及介质资料的安全管理工作。要加强数据库的安全管理，制定和明确管理员用户和数据查询用户的操作权限及规程。
第二十一条 对数据的各项操作至少要建立运行日志，严格监控操作过程，对发现的数据安全问题，要及时处理和上报。管理员应掌握和运用数据库访问审计技术，实现对数据库操作的监测和追溯。
第二十二条 各级信息管理部门要加强用户身份验证管理、网络安全管理，采取严格措施，做好计算机病毒的预防、检测、清除工作，建立针对网络攻击的防范措施，保证数据传输和存储安全。
第二十三条 各级信息管理部门要加强数据的容灾备份工作，建立数据容灾备份机制，保障系统应急恢复和数据溯源。重要数据要上传至集团数据中心备份。
第十章 附则
第二十四条 本办法解释权归集团。
第二十五条 本办法自本文印发之日起执行。
企业办公表格 <二>
一、目的
为了提高公司网络系统的安全性，最大限度的防止资料流失。特制定本规定
二、范围
电子文档向外发送时遵循此规定。
三、定义
3.1向外发送的数据：包括对外光盘的刻录，因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料。
3.2有效数据：指工作所需的和各种文档，不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。
四、权责
4.1计算机使用：各部门经（副）理指定人员；
4.2数据安全监管：人力资源部指定之人员；
五、作业内容
5.1所有申请使用电脑办公的同事需经过人力资源部网络中心的相关培训，培训日期按年度培训计划执行。考核合格后，网络中心分配相应的电脑使用权限，准许使用电脑办公。
5.2人力资源部根据办公系统的使用情况，将不定期的组织临时性的专项培训。
5.3公司对外的电子文档输出由人力资源部负责。包括刻录光盘，向外发送文件等。所有部门如有上述需要，请填写统一的<<申请单>>，经部门经理或直接上级审批后，由人力资源部相关岗位处理。
5.4电子邮件的使用由操作员自己负责。网络中心在总经理同意后，有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。
5.5除总经理批准或有特殊用途的电脑外，锁定所有电脑的'USB接口，拆除或禁用软驱、光驱。
5.6除人力资源部指定岗位外，所有电脑禁止安装刻录机或相关设备。
5.7除签订《资料保密协议》的同事外，未经事业部总经理同意，不得使用U盘、移动硬盘等设备，一经发现，立即没收。并记小过一次。
5.8未经允许，员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用，也不允许接入公司网络系统。违者记大过一次。并对其设备进行检查，确认后归还给当事人。
5.9所有的电脑操作员最多每6天向服务器备份一次有效数据。人力资源部指定岗位每月3日前必须将所有数据备份到光盘存档。具体备份方式另行通知。
5.10在公司办公场所内需上网的同事请按正常程序申请，在学习公司的<
5.11在公司范围内不允许启用笔记本电脑自带的无线网卡。以避免对网络系统造成电磁干扰。
5.12员工应有相当强的保密意识，不允许将公司资料以任何形式发布到Internet上。一经发现，报总经办处理。并且公司保留送交公安机关的权利。
企业办公表格 <三>
1、范围
数据治理是一个关注于信息系统执行层面的体系，这一体系的目的是整合信息系统与业务部门的知识和意见，通过数据治理办公室这一组织，对企业的信息化建设进行全方位的监管，这一组织的基础是企业高层的授权，以及业务部门与IT中心的建设性合作。从范围来讲，数据治理涵盖了从前端事务处理系统、后端业务数据库、商业智能（BI）数据仓库、管理驾驶舱到终端的数据分析，从源头到终端再回到源头形成一个闭环负反馈系统。
2、管理对象
1)主数据：描述核心业务实体的数据，包括客户、合作伙伴、员工、产品、物料、账户、关系数据等。
2)交易数据：用来记录业务事件，如客户订单、投诉记录、产品变更、工单、出库单、人员变动申请单、质检记录等。
3)元数据：关于数据的数据，用以描述数据类型、数据定义、约束、数据关系、数据所处的系统等信息。
4)手工数据：因信息系统建设的局限，一些流程仍需录入一些手工数据。
5)报表：企业内各层级产生和流转的各种报表。随着商业智能（BI）企业数据仓库的建立和完善，应逐渐转向以BI平台为企业唯一数据仓库和报表中心。
6)人员：包括生成、获取、处理、使用企业数据的人员。
3、组织架构
3.1数据治理委员会
公司成立数据治理委员会，统筹集团数据治理体系的建立和优化。委员会组成人员名单如下：
主任：XX（董事长）
副主任：XX（总经理）、XX（IT总监）、XX（运营管理总监）
委员：
XX（财务总监）
XX（董事会秘书）
XX（行政人资总监）
XX（XX事业部总经理）
XX（XX事业部总经理）
XX（XXX总经理）
XX（XXX总经理）
XX（XXX总经理）
XX（XXX总经理）
3.2数据治理办公室
委员会下设办公室，办公室设在管理总部，运营管理总监XX兼办公室主任，IT中心XXX部长兼办公室副主任。办公室由管理总部运营管理中心、财务中心、IT中心、各事业部、分子公司负责人、各部门统计员、成本分析员、各信息系统的关键用户等人员组成（办公室成员详见附件2），负责对数据的生成、获取、处理和使用进行监管。监管的职能主要通过以下五个方面的执行力来保证——发现、监督、控制、沟通、整合。
3.3人员配备
3.3.1数据治理办公室主任应具备全面的集团业务数据和信息流知识，并且具备优秀的跨部门协作能力和领导力。
3.3.2数据治理办公室副主任，应熟知集团运营管理体系、端到端业务流程和绩效管理方法，具有有效推动业务流程优化、标准化的能力。
3.3.3IT中心商业智能（BI）专员负责公司企业数据仓库和报表平台的建设和运维，须具备扎实的企业数据仓库和商业智能系统管理经验，熟知公司业务数据细节和报表生产流程。
3.3.4业务系统关键用户是主数据管理和交易数据监督的负责人，应由业务团队中精通业务流程，擅于沟通和解决问题的资深人员担任。
3.3.5IT中心和关键用户应加强对信息系统使用人员的培训，提高使用人员对系统操作、数据管理、业务流程的掌握程度。
4、工作程序
4.1主数据管理
4.1.1各业务系统指定关键用户团队，负责对公司主数据的日常管理，包括严格按业务系统操作手册的要求进行新增、修改。如：各事业部、分子公司人事团队指派专人，负责eHR系统人事档案的管理。
4.1.2主数据的结构设计、应用设计由IT中心负责，综合考虑公司各个信息系统对主数据的要求和接口，确保同一类主数据，在业务系统中统一维护，共享给其他信息系统。
4.1.3主数据管理人员的调整、新增，应由业务部门提前计划，报IT中心，甄选熟知业务流程并具备主数据管理知识和技能的人员，由IT中心培训、考核合格后上岗。一名合格的主数据管理员，经常需要半年以上的培养，业务部门应考虑为重要业务模块，配备后备关键用户。
4.1.4主数据的管理，应达到唯一性、准确性、完整性、实时性的要求。唯一性，是指主数据不可出现冗余，即同一个业务实体，有且仅有一条主数据记录。这要求主数据管理人员在新增记录时，确保系统中未存在已有记录。例如：上海汽车集团股份有限公司、19999号员工、2-04-xxxxxx某某产品。实时性上，要求主数据的更新，应在一个工作日内完成。
4.2交易数据
4.2.1各业务系统指定用户，负责对公司业务交易数据的日常管理。交易数据应严格按照业务系统操作手册的要求进行新增、更改、删除。如：某销售助理负责某分公司的客户订单录入和更新。
4.2.2各业务系统关键用户，负责对公司业务交易数据的日常审核。各业务系统关键用户还负责对业务系统最终用户的培训和考核。
4.2.3交易数据的管理，应达到唯一性、准确性、完整性和实时性的要求。交易数据实时性的要求，和主数据一样，应在一个工作日内完成。
4.3手工数据
4.3.1手工数据填报由指定岗位人员负责，按照手工数据填报要求标准和流程进行，尽可能达到准确、完整的要求。
4.3.2各业务部门制定手工数据填报、处理流程时，应考虑公司信息系统标准要求，并随着信息系统的建设推进，积极淘汰手工填报。
4.3.3手工数据对于公司统一的数据指标的采集、处理、报表，应遵循数据治理办公室和运营管理中心发布的统计要求和口径。
4.4发现、监督和纠正
4.4.1各业务部门关键用户负责职责范围内的业务数据治理监督职责，运营管理中心和各事业部、分子公司统计员负责业务报表、报告过程中的数据治理监督职责，IT中心负责信息系统端和商业智能（BI）平台的业务数据治理监督职责，财务中心负责财务报表统计、归并、分析中的数据治理监督职责。各职责人员发现数据质量问题，应即时以书面方式向数据治理办公室报告。各业务单位数据治理负责人应每周将数据治理情况上报数据治理办公室。
4.4.2各业务系统最终用户在日常工作中发现的数据质量问题，应主动、及时地以书面或口头方式，向数据治理办公室报告，或通过责任部门、管理人员、关键用户向数据治理办公室报告。
4.4.3数据治理办公室每月不定期开展数据审计工作，检查各部门数据操作手册的执行情况、质量问题，并指派专人记录数据质量问题，针对该数据质量问题，分析其原因，提出短期、长期纠正措施，预防再发生。
4.4.4IT中心商业智能（BI）专员，每周出具商业智能管理报告，汇总企业数据仓库和报表系统发现的数据质量问题和业务建议，报告给数据治理办公室。
4.4.5数据治理办公室每月出具数据治理报告，汇总数据质量问题，上报数据治理委员会和相关业务管理团队。
4.4.6数据治理委员会每季度召开数据治理专题会议，听取数据治理办公室情况汇报，并做出决定。
4.5奖惩措施
4.5.1对于积极发现数据质量问题，发挥监督作用的人员，数据治理办公室将予以奖励。
4.5.2因用户未按操作要求管理业务系统数据，致使业务数据出现质量问题，可能造成公司损失的，首次发生的，由数据治理办公室警告，IT中心给予业务数据管理培训。之后再次发生的，由数据治理办公室予以处罚。
4.5.3具体奖惩标准如下：
序号 数据类型 考核项目 数据考核金额（元/次）
类别 考核金额 责任人 直接领导（班组，科室级） 间接领导（部门/分公司级）
1 主数据 及时性 处罚 20100%
2 准确性 处罚 50 60%40%
3 唯一性 处罚 100 40%30% 30%
4 交易数据 及时性 处罚 10100%
5 准确性 处罚 20 60%40%
6 唯一性 处罚 50 40% 30%30%
7 手工数据 及时性 处罚 10100%
8 准确性 处罚 20 60%40%
9 唯一性 处罚 50 40% 30%30%
10 表现优秀 发现其他部门/人员数据质量问题奖励 奖励发现人20元/次
11 对数据治理制度执行到位，表现优秀，可作为榜样的，经部门申报（至少以车间为单位），数据治理办公室检查认可奖励 奖励500元/次
4.5.4对于数据质量造成的直接经济损失金额1000元以上的，除了执行4.5.3条标准外，另行处罚，标准为：
序号 数据质量等造成的直接经济损失金额（元） 责任处理标准 处罚对象
1 1000元以上（含1000元）给予100元的经济处罚 责任人
2 5000元以上（含5000元）给予300元的经济处罚 责任人60%，直接领导40%
3 1万元（含1万元） 给予500元的经济处罚 责任人40%，直接领导30%，间接领导30%
4 2万元以上 给予1000元的经济处罚
5 5万元以上 给予2000元的经济处罚
6 10万元以上 给予3000元的经济处罚
5、附则
5.1各事业部、子公司依据实际情况建立事业部、子公司级的数据治理组织，并上报公司数据治理办公室备案。
5.2本办法自发文之日起开始实施。
5.3本办法由管理总部IT中心、运营管理中心负责解释。
企业办公表格 <四>
在word的教学中，文字录入、文本编辑和图文编辑是主要的学习内容。Word的绘图工具制作的简单的图形也是学生需要掌握的学习内容。基础打好了，计算机会给学生展示出更为丰富的美丽画面。
一、教学目标
1、认识word绘图工具，基本掌握绘图工具条的简单使用。
2、学会制作简单的图形。
3、培养学生逐渐养成自主探索学习的习惯。
二、教学方式
利用计算机网络教学软件进行广播教学，学生在各自的电脑上充分的动手练习，加深印象。
通过教学中三个环节（全部演示，学生按教师的方法制作——帮助分析特征，找到合理的制作方法后再制作——提示制作中会遇到的问题的解决办法，由学生自主完成）的不同设计。体现了循序渐进的引导学生学习、对知识的不断探究的过程。
三、教学过程
【教学准备】
制作如教材P30的三个图形。计算机教室安装有广播教学软件。
长方形 斜坡上的小车 科技之光
【引入课题】
同学们都知道，word是最常用的办公软件。我们知道在word里面能够完成文字的录入、编辑，插入剪贴画或图片来丰富编辑的内容，使用艺术字来增强表现效果。
这节可我们一起来学习另外一个有用的word工具——绘图（板书）。
【新授课】
利用广播系统，向学生展示准备好的三个图形，这些漂亮的图形就是利用word里面的绘图工具制作的。
引导学生们观察，可以发现这些图形有些什么特点（由什么构成的）？线条和色块、图形（板书）。
对了，线条和色块的处理和我们文字的处理办法有许多相同的地方。主要的方法有（对照图形一边讲解一边板书）
调整线条的长短、粗细、颜色。
调整色块的大小、颜色、是否遮挡。
调整图形的长、宽、大小，旋转的方向。
1、认识word的绘图工具。（演示）
打开绘图工具和处理图形工具：分别打开菜单栏中的“视图”——“工具栏”——“绘图”。再次进入就可以看见“绘图”前面有√。
Word窗口下面多出了一条工具条——绘图工具条
用鼠标指针去探测就会得到它们的名称：
同学们可以一边动用鼠标探测，一边填写在书上P31页上面的方框里。同桌的相互检查、订正。
学生完成后，教师在演示一遍，重点介绍几个将要用到的工具如：矩形、椭圆、油漆桶、线条颜色、线形、箭头样式。
其中“文本框”的使用以前是用插入的方法打开使用的，现在可以在绘图工具栏快速的打开使用，不必使用菜单栏上的选项，这样非常方便。
2、绘制长方形、标上尺寸。（学生观看教师演示后自己操作完成并且总结图形制作的步骤）
再次认识长方形的构成，对照板书讲解制作长方形图形的过程是：
● 画出长方形。
● 调整图形大小。介绍在图形上3种鼠标的变化“及其用途。
● 调整线条粗细。
● 调整线条颜色。
● 填充颜色。
● 画箭头及反方向箭头的画法。（介绍通过“复制”“粘贴”的方法可以获得相同大小的图形，同时介绍两种旋转的方法：一是使用自由旋转；二是双击需要调整的图形，在弹出的“设置自选图形格式”^对`话框中做调整；这时再介绍图形的其他调整也可以在“设置自选图形格式”^对`话框中快速实现）
● 插入文本框，输入文字。
学生制作练习。
3、斜坡上的小车。（教师演示图形的“组合”的'操作后由学生自己完成）
教师带领分析斜坡上的小车与前面的长方形图形的不同的地方：比长方形多了两个轮子；同时又都是斜着放在斜坡上的；要能够让有轮子的小车同时都一样斜就好了。
演示图形组合的方法：
● 选定需要组合的多个图形：点击绘图工具条上的“选择对象”，再框选需要组合的图形。或按住ctrl键，用鼠标点击要组合的图形。
● 组合的两种方方法：一是选定组合的图形后，点击鼠标右键，选择“组合”“组合”；二是选定组合的图形后，用鼠标点击绘图工具条上的“绘图”——“组合”。
学生练习。
4、学生自主制作“科技之光”。
教师提示：图形有遮拦的效果，可以通过“填充颜色”中的“无填充色”来解除，就可以看见下面图形的线条了。
学生练习。
【本课总结】
1、word的绘图工具为我们提供了非常快捷的处理图形工具。
2、本课学习制作图形的两个新知识：“组合”图形和解除图形的遮挡。
【巩固练习】
完成课本上的“做一做”。比一比看谁画得最漂亮。
板书
● 画出图形。
● 调整线条粗细。调整图形大小。
● 调整线条颜色。填充颜色。
● 组合图形。调整图形方向。
● 插入文本框，输入文字。
企业办公表格 <五>
【教学目标】
知识目标：
1、使学生感性认识Excel2003的窗口基本组成部分。
2、会合并单元格，会给表格添加表格线和填充颜色，会使单元格内的字符居中；
3、通过对“中山市1990-2001年末人口统计表”的数据输入，了解中山市的人口数量变化。能力目标：
1、培养学生发现问题、解决问题的能力
2、培养学生综合运用所学知识，解决实际问题的能力
情感目标：
1、培养学生学习新知识的良好习惯
2、培养学生相互协作的'习惯和主动学习的能力
【教学重点】
Excel2003窗口的基本组成，学会在Excel2003中输入数据。
【教学难点】
单元格的设各项设置。
【教学方法】
任务驱动 讲练结合
【教学准备】
多媒体计算机室
【教学过程】
（一）、创设情境，导入新课
师：同学们，在日常生活中，我们经常会用到各种各样的表格。例如：新的学期开始了，我们去学校报到时要填的花名册、老师为我们制定的课程表、每次考试完以后老师统计的成绩表等都是表格。这些工作能不能用计算机来处理呢？这就是我们今天要学的新的应用软件。（听到这，可能有的学生回答，我们前面学习的Word2003可以进行表格处理，为什么还要学其它软件呢？）
老师向学生展示一些集图形、图像于一体的精美的电子表格作品，激发学生的学习兴趣。（边展示边解说电子表格的功能）
电子表格软件是集表格处理、图形显示和数据运算于一体的应用软件。它的主要功能有：
1、简单、快捷的数据处理和数据分析功能；
2、灵活、实用的数据处理和数据分析功能；
3、方便、直观的图形和图表处理功能；
4、简捷、有效的数据管理功能。
（二）教学新课
1、Excel2003启动
师：Excel2003和我们前面学过的Word2003都属于Office2003办公软件之一，它们在操作上都有许多相似之处，请同学们打开学校的信息技术学习网站，打开第一课 《初步认识Excel2003、数据输入》，自探究启动Excel2003方法，并请两位同学做回答。
生1：在桌面找到的Excel2003快捷图标，并双击启动它。
生2：单击“开始”——“所有程序”——“Microsoft Excel2003”
教师观察并指导学生正确启动Excel2003。
师：现在，大家就任选其中一种方法，启动Excel2003，比较Excel2003窗口与Word2003窗口的异同？
2、认识Excel2003窗口的组成。
师：这些窗口组成部分与Word2003的窗口组成有哪些相同点和不同点？对照网页上的图，参考照打开的窗口，自学认识Excel2003窗口。
企业办公表格 <六>
一、windows XP简介
Windows XP（版本号：，开发代号：Whistler）中文全称为“视窗操作系统体验版”。是微软公司发布的一款视窗操作系统。它发行于20xx年10月25日，原来的名称是Whistler。字母XP表示英文单词的“体验”（experience）。
微软最初发行了两个版本，家庭版（Home）和专业版（Profeional）。家庭版的消费对象是家庭用户，专业版则在家庭版的基础上添加了新的为面向商业的设计的网络的认证、双处理器等特性。且家庭版只支持1个处理器，专业版则支持2个。
Windows XP Home Edition（家庭版）Home Edition是面向家庭用户的版本。Windows XP Home Edition，由于是面向家庭用户，因此家庭版在功能上有一定的缩水，主要表现为：没有组策略、远程桌面、EFS文件加密、多语言、连接Netware服务器的功能、只支持1个CPU和1个显示器（注意是物理上的1个CPU，可以支持单CPU多核心——如双核、四核，专业版支持2个CPU和9个显示器）、不具备访问控制和IIS服务以及不能归为域等。但Windows XP Home Edition只支持一个处理器。
Windows XP Profeional Edition（专业版）
Profeional是面向企业、开发人员的版本，与Home Edition相比提供更加全面的功能，是Windows XP的全功能版本。市面上所采用的盗版均以Profeional Edition的VOL版本为基础进行修改，它是XP里最全面，功能最多的XP版本。
Windows XP Profeional Edition支持双CPU系统。电脑公司XP，番茄花园XP等网上流传的XP原版和GHOST XP都是这个版本。
20xx年4月，微软宣布取消Windows XP主流技术支持，20xx年7月初，微软表示将于20xx年4月8日起彻底取消对Windows XP的所有技术支持（除了Windows XP的防恶意软件签名及引擎升级延期至20xx年7月14日之外，也就是说，用户在20xx年7月14日之前依然可以使用微软的杀毒软件）
二、桌面简介
“桌面”就是在安装好中文版Windows XP后，用户启动计算机登录到系统后看到的整个屏幕界面，它是用户和计算机进行交流的窗口，上面可以存放用户经常用到的应用程序和文件夹图标，用户可以根据自己的需要在桌面上添加各种快捷图标，在使用时双击图标就能够快速启动相应的程序或文件。
通过桌面，用户可以有效地管理自己的计算机，与以往任何版本的Windows相比，中文版Windows XP桌面有着更加漂亮的画面、更富个性的设置和更为强大的管理功能。
三、窗口
当用户打开一个文件或者是应用程序时，都会出现一个窗口，窗口是用户进行操作时的重要组成部分，熟练地对窗口进行操作，会提高用户的工作效率。
1、窗口的组成：标准的窗口，它由标题栏、菜单栏、工具栏等几部分组成。标题栏：位于窗口的最上部，它标明了当前窗口的名称，左侧有控制菜单按钮，右侧有最小、最大化或还原以及关闭按钮。菜单栏：在标题栏的下面，它提供了用户在操作过程中要用到的各种访问途径。工具栏：在其中包括了一些常用的功能按钮，用户在使用时可以直接从上面选择各种工具。
状态栏：它在窗口的最下方，标明了当前有关操作对象的一些基本情况。工作区域：它在窗口中所占的比例最大，显示了应用程序界面或文件中的全部内容。滚动条：当工作区域的内容太多而不能全部显示时，窗口将自动出现滚动条，用户可以通过拖动水平或者垂直的滚动条来查看所有的内容。 “任务”选项：为用户提供常用的操作命令，其名称和内容随打开窗口的内容而变化，当选择一个对象后，在该选项下会出现可能用到的各种操作命令，可以在此直接进行操作，而不必在菜单栏或工具栏中进行，这样会提高工作效率，其类型有“文件和文件夹任务”、“系统任务”等。 “其他位置”选项：以链接的形式为用户提供了计算机上其他的位置，在需要使用时，可以快速转到有用的位置，打开所需要的其他文件，例如“我的电脑”、“我的文档”等。 “详细信息”选项：在这个选项中显示了所选对象的大小、类型和其他信息。
2、窗口的操作
窗口操作在Windows系统中是很重要的，不但可以通过鼠标使用窗口上的各种命令来操作，而且可以通过键盘来使用快捷键操作。基本的操作包括打开、缩放、移动等等。
（1）切换窗口
当窗口处于最小化状态时，用户在任务栏上选择所要操作窗口的按钮，然后单击即可完成切换。当窗口处于非最小化状态时，可以在所选窗口的任意位置单击，当标题栏的颜色变深时，表明完成对窗口的切换。用Alt+Tab组合键来完成切换用户也可以使用Alt+Esc组合键
（2）关闭窗口
直接在标题栏上单击“关闭”按钮。双击控制菜单按钮。单击控制菜单按钮，在弹出的控制菜单中选择“关闭”命令。使用Alt+F4组合键。
（3）窗口的排列
在任务栏上的非按钮区右击，弹出一个快捷菜单叠窗口：把窗口按先后的顺序依次排列在桌面上横向平铺窗口：各窗口并排显示，在保证每个窗口大小相当的情况下，使得窗口尽可能往水平方向伸展纵向平铺窗口：在排列的过程中，使窗口在保证每个窗口都显示的情况下，尽可能往垂直方向伸展
3、资源管理器简介
4、文件夹简介
5、磁盘清理简介
使用磁盘清理程序可以帮助用户释放硬盘驱动器空间，删除临时文件、Internet缓存文件和可以安全删除不需要的文件，腾出它们占用的系统资源，以提高系统性能。
执行磁盘清理程序的'具体操作如下：
（1）单击“开始”按钮，选择“更多程序”∣“附件”∣“系统工具”∣“磁盘清理”命令。
（2）打开“选择驱动器”对话框
（3）在该对话框中可选择要进行清理的驱动器。选择后单击“确定”按钮可弹出该驱动器的“磁盘清理”对话框，选择“磁盘清理”选项卡，
（4）在该选项卡中的“要删除的文件”列表框中列出了可删除的文件类型及其所占用的磁盘空间大小，选中某文件类型前的复选框，在进行清理时即可将其删除；在“获取的磁盘空间总数”中显示了若删除所有选中复选框的文件类型后，可得到的磁盘空间总数；在“描述”框中显示了当前选择的文件类型的描述信息，单击“查看文件”按钮，可查看该文件类型中包含文件的具体信息。
（5）单击“确定”按钮，将弹出“磁盘清理”确认删除对话框，单击“是”按钮，弹出“磁盘清理”对话框，
（6）若要删除不用的可选Windows组件或卸载不用的安装程序，可选择“其他选项”选项卡，
（7）在该选项卡中单击“Windows组件”或“安装的程序”选项组中的“清理”按钮，即可删除不用的可选Windows组件或卸载不用的安装程序。
6、整理磁盘碎片
运行磁盘碎片整理程序的具体操作如下：
（1）单击“开始”按钮，选择“所有程序”∣“附件”∣“系统工具”∣“磁盘碎片整理程序”命令，打开“磁盘碎片整理程序”之一对话框，
（2）在该对话框中显示了磁盘的一些状态和系统信息。选择一个磁盘，单击“分析”按钮，系统既可分析该磁盘是否需要进行磁盘整理，并弹出是否需要进行磁盘碎片整理的“磁盘碎片整理程序”之二对话框，
（3）在该对话框中单击“查看报告”按钮，可弹出“分析报告”对话框，
（4）该对话框中显示了该磁盘的卷标信息及最零碎的文件信息。单击“碎片整理”按钮，即可开始磁盘碎片整理程序，系统会以不同的颜色条来显示文件的零碎程度及碎片整理的进度。
（5）整理完毕后，会弹出“磁盘整理程序”之三对话框，提示用户磁盘整理程序已完成。
（6）单击“确定”按钮即可结束“磁盘碎片整理程序”。
企业办公表格 <七>
一、岗位工作取得的成绩
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，xx年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。
保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。
在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及业务人员邮件关于应收应付款项的调整入账，改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的`数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的`各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误，并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符；通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础；及时处理财务经理、财务总监x邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；及时每月对采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。
6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；
对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正
1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。
三、之后的工作打算及展望
新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：
1、建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在x月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。
企业办公表格 <八>
20xx年即将过去与XX就要到来之际，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、提升学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。
一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。
二、在生活作风方面
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
三、提升政治学习努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。
四、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，提升收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了提升这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的`。
五、认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。
六、存在的问题和不足
工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持高度一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步提升学习。
企业办公表格 <九>
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。
2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。
3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。
4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的`宽容，使公司的利益得到最大保护。
三、存在的问题
一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。
最后，还想说三点：
一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。
二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手张晓莉，她对我的工作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上下班，帮我做了许多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金塔的基础。特别是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。
三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
企业办公表格 <十>
各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分单位及合作方的业务工作，及时准确地为单位领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向单位领导汇报一下财务部20xx年度的工作：
一、单位本部的财务管理和财务核算工作
(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着单位业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合单位行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照单位的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及单位相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，单位每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成单位的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：单位的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着单位业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了单位各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分单位及合作方的财务核算工作
(一)跟进收取各分单位的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分单位的款项。
本年度，由于A分部的业务量增大，B分单位、C分单位和D分单位等的部分业务转到总单位开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20xx年增长了50%；对B、C和D三个分单位20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
(二)今年合作方的`业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占单位的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向单位领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现单位的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。
企业办公表格 <十一>
一、制度目的
为树立公司良好形象，增强员工对工服的爱护意识，妥善管理员工工服，体现公司的专业化和规范化，特制订《员工工服管理制度》(以下称“本制度”)
二、职责规范
1、管理部为工服的主管部门，负责制定工服配置标准、订立工服管理办法、以及工服的采购、发放、回收、登记、保管、违规处理等事务。
2、各部门助理负责该部门员工工服登记备案、工服需求统计和申报。
三、工服配置
1、员工工服为公司财产。公司因不同岗位工作需要，为员工配备相应工服。所有员工应爱惜配备给个人的工服，按照公司规定穿戴、清洗、保管，在规定使用年限内，不得随意损坏、丢失，否则应照价赔偿。
2、员工工服统一式样，统一制作，统一着装。工作时间必须穿着工作服上班。
3、具体工服配置为：办公室员工每人两套西服(包括衬衣)，根据个人工作需要另外可以申请配置一套夹克衫以便驻运行点工作时需要;非办公室员工每人配置两套夹克衫。
四、使用年限
1、办公室员工配置的西服更换期限为二年;西服配套的`衬衣更换期限为一年;办公室员工另外申请配置的夹克衫更换期限为二年。更换期限到后，每年可更换每种工服各一套。
2、非办公室员工配置的夹克衫更换期限为一年，更换期限到后每年可更换一套。
3、员工工服达到更换要求后，员工可根据工服的完好情况延长更换期限。公司鼓励员工延长工服的更换期限，以杜绝浪费、提倡环保，但要在工服完好、整洁而不影响公司形象的基础上。
4、西服及配套衬衣自员工领取之日起，为公司继续工作服务满一年的，该工服作为公司福利赠与员工，不再扣取折旧费，也不再回收;夹克衫由于它的特殊性，自员工领取之日起，为公司继续工作服务满一年的`，该工服作为公司福利不再扣取折旧费，但依然需要回收。
五、工服洗涤
员工要保持工服的干净、整洁、无异味、无褶皱，定期清洗，保持干净卫生。
六、工服的领用
1、新员工入职未满试用期的，公司管理部调配合适的旧工服，旧工服的破损、丢失与新工服管理办法一致(赔偿视情节确认，但不高于新工服的赔偿规定);没有合适的旧工服则直接发放新工服并做好登记、签收、备案等工作。
2、员工试用期满后由部门助理申请制作新工服(试用期直接发放的除外)，并经部门经理签字确认并交管理部备案、采购、发放。员工在领取新工服时需要退还试用期时暂领的旧工作服，退还标准同离职退还。
企业办公表格 <十二>
为规范员工工服管理，统一着装，树立公司良好的服务形象，特制定本员工工服管理规定。
一、员工工服作为公司的品牌形象，由公司统一购买。
二、员工工服分为行政管理人员工服、秩序维护员工服、工程人员工服、保洁员、绿化工工服。
三、行政人事部为员工工服管理的职能部门，负责员工工服的采购、管理，并监督员工工服的使用、着装情况。
四、员工工服的采购按照《公司的采购管理制度》执行。
五、行政服装按照个人体型、身高量身定做。
其它员工工服均采用套码方式进行采购。
六、员工服制作完毕后，由行政人事部负责按原定样板、合同内容、要求等进行验收。
对于验收不合格的`服装，由行政人事部联系制作单位进行修改或重新制作，并按合同内容、要求做相应的处理。
七、员工工服仅限本人使用，不得转借他人。
八、全体员工上班时间内必须穿工服并佩戴工牌。
男员工必须穿黑色皮鞋、深色袜子，女员工穿黑色皮鞋、浅色袜子。
九、员工着装必须规范。
男员工应把衬衣束在裤内。
十、员工工服应经常洗涤、熨烫整齐，保持工服整洁。
十一、员工工服未到报废期丢失、人为损坏等，均由员工自费购买。
十二、工服的保管、发放、回收由仓库管理员具体经办。
十三、仓库保管员要定期检查仓库工服保管情况，确保工服保管完好。
十四、仓库管理员凭行政管理部出具的工服发放通知单按出仓程序办理领用手续。
十五、秩序维护员、保洁员、绿化工、工程人员离职后必须将工服退回，退回的工服必须洗净晒干。
十六、管理人员工服领用后不予退还。
自发放之日起，使用满两年，归员工所有。
否则，按时间长短扣款。
十七、具体折价扣款办法:
1、行政人员为公司服务满2年免收员工服装折旧费。
若未服务满2年则按服务月份给予扣除，服装归员工所有。
计算公式:工服总费用÷24个月×(24个月-实际服务月份)
2、维修技工为公司服务满1年免收员工服装折旧费。
若未为公司服务满1年则按服务月份给予扣除，服装退回公司。
计算公式:工服总费用÷12个月×(12个月-实际服务月份)
3、秩序维护人员免收员工服装折旧费。
但离职时须向公司缴纳50元的服装干洗费。
4、清洁绿化工免收员工服装折旧费。
但离职时须向公司缴纳30元的服装干洗费。
5、若员工离职时不办理离职手续而擅自离职不给予退还员工服装保证金。
6、不规范着装工服每次给予扣罚2元/次，当班期间不着装工服每次给予扣罚10元/次，并要求即时离岗，更换工服。
离岗更换工服一律按请事假半天处理。
十八、工服在使用期限内因工作原因造成服装破损或无法使用时，经总经理批准后可以换发。
十九、员工入职一个月后，须向公司缴纳员工服装保证金。
缴纳标准为:行政管理人员:200元/人，维修技工、秩序维护员:100元/人，保洁绿化工:50元/人
企业办公表格 <十三>
为维护xx物业管理处的整体形象，提高服务质量和服务水平，体现员工的精神面貌，适应工作需要，要求全体员工必须着工作服装上岗。为明确配备标准，加强工服管理，特制定本暂行规定。
一、配备标准
1、凡在世纪博雅物业管理处从事物业管理工作的正式员工每人配备工作服两套，附件若干。
2、员工制装标准分为二个档次:
1)第一档:总经理、部门经理、主管、文员及一般行政人员;
2)第二档:工程部技工及保卫部监控人员。
3、视物业管理处各部门具体情况另行确定冬、夏装分类;制服周期为3年。
二、工服管理权限及程序
1、员工工作服装的配备制作及洗涤、管理按以下权限和程序进行。
1)行政办公室确定制装标准、数量及人员名单。
2)行政办公室根据标准、数量和不同岗位的需要与有关部门协商，确定质量及款式，并比较价格，制订经费预算，报总经理审批。
3)行政办公室选拔厂家量体裁衣，加工制作，并负责工装附件的'发放、管理。
4)行政办公室负责对员工着装情况进行检查、监督。
2、员工工服需限期洗涤，保持整洁，工服洗涤除制服外由个人负责。
3、员工应妥善保管和爱护工装，上岗一律按规定着装，下班后工装不得穿出小区外。如有丢失和非正常损坏由员工本人照价赔偿。
4、员工离职，工装必须交还行政办公室;工装主服可按服装的新旧程度折价处理:
半年以上按70%折旧;
一年以上按50%折旧;
二年以上按20%折旧。
三、本暂行规定解释权属行政办公室。
企业办公表格 <十四>
一、目的
为树立和保持公司良好的公众形象，进一步规范化管理，特制定本规定。
二、工作时间着装及仪表要求
（一） 所有员工着装要求
1、 所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。
2、 工作时间（周一至周五）须着公司统一要求的工服；周六、周日上班人员可以着便装，注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。
3、 着工服时，应搭配与工服颜色、款式得当的衬衣、袜子和鞋类；鞋应保持清洁光亮，无破损并符合工作要求；在工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋、拖鞋式凉鞋等。
4、 着西装时，须着衬衣；衬衣束腰，不得挽袖或不系袖扣。 5、 工服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。
6、 工作时间应保持口腔清洁、双手整洁；勤剪指甲，指甲不得留的过长，不得涂指甲油。
（二） 男员工着装要求
1、 头发梳理整齐、大方；头发前不过眉，旁不过耳，后不盖衣领；不得剔光头；不得留胡须。
2、 工作时间不得光膀子或穿挎拦背心及大短裤。
（三） 女员工着装要求
1、 工作时间着装以保守为宜。
2、 头发梳理整齐，发型（包括发式、颜色）不得太夸张；提倡化淡妆，金银首饰或其他饰物应佩戴得当。
3、 工作时间不得穿超短裙、低胸衫、过于休闲或其他有碍观瞻的奇装异服。
4、 因公外出或上班化妆时宜化淡妆 ，尽量避免用过浓的香水。
三、工装配制说明
1、 员工工作满一个月后，可发放工服。
2、 离职（辞退）收取服装费用时，按服装的实际费用计算。
（1） 自工装发放之日起，工作满一年以上者，辞职（辞退）时，不收取服装费用，服装归个人。
（2） 自工装发放之日起，工作满半年以上者，辞职时，收取服装50%费用；被辞退时，收取服装 70%费用，服装归个人。
（3） 自工装发放之日起，工作不满半年者，辞职时，收取服装80%费用，服装归个人；被辞退时，收取服装 100%费用，服装归个人。
3、员工异动时服装的处理：
（1）订做服装未满半年调动，需要重新订做服装所产生的费用由公司承担。
（2）在新的岗位未满半年又调动，由公司承担费用的服装，原服装退回公司。
4、服装损耗时的处理办法
（1）员工要爱护、妥善保管好工作服并保持整洁。
（2）凡因员工个人保管或使用不善，导致工作服污染严重或破损需更换的要及时到行政人事部办理补领手续，但要支付相应的`服装成本费同时将受污染或破损的工作服交回公司。
（3）穿用不足半年的原价支付；半年以上一年以内，按原价的80%支付；一年后由于正常磨损在交回旧工作服的同时可以申领新工作服，但必须到行政人事部办理申领手续。
四、处罚措施
1、 各部门负责人应认真执行、督促属下员工遵守本规定。
2、 工作时间不着工服者，发现一次乐捐公司20元，2次以上（含2次）则乐捐在前次基础上翻1倍。
3、 各部门在一个月内员工违反本规定累计超过3人次或该部门职员总数50%的。该部门负责人乐捐100元。
4、不准借用给公司以外的人员，如有违反将乐捐公司50.00元/次的。
5、 乐捐直接从当月工资中扣除。
五、本规定由各部门负责具体实施；由行政人事部负责监督、执行。
六、本规定开始执行日期为：
本规定最终解释权归公司
公司有权根据本公司业务发展状况进行调整
企业办公表格 <十五>
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
企业办公表格 <十六>
超市办公室管理规章制度
1.办公室员工应仪表整洁、大方。
2.不脱岗、串岗、不上班睡觉。
3.在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4.遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待;
5.接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
7.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
8.发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑等)损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
办公室电脑使用规章制度
学校办公电脑配备是为全校教学、教育、教研和行政管理服务的，其目的是利用先进的计算机技术与网络通信手段，实现校园内计算机连网、信息资源共享和现代化高效管理，大力提高教育与教学质量, 方便教师查阅资料,电子办公,了解国内外新闻动态以及学生管理等。为了加强计算机的高效与安全使用，学校特制定如下管理制度。
一、各处室负责人是每个办公室的计算机的责任人，即对计算机的保管、安全、使用、日常管理负责，协助网络管理员管理好本部门计算机。
二、要爱护电脑设备，不得在电脑及桌上乱涂乱画。保持电脑附近的区域的清洁卫生。
三、为防止发生液体不小心倒入电脑，使电脑损坏，请各操作人员不要在电脑旁边放置饮料或饮用水。
四、为防止电脑病毒的感染，请在确认u盘安全的情况下使用,并及时升级杀毒软件。
五、各电脑操作人员不得随意删除或修改系统及他人的文件，不得给系统程序设置任何的密码。
六、教师运用电脑浏览网站，认真了解网上最新教育动态，作好相关的信息摘录。
七、在上网时，不得进入一些非法性、不健康站点，不得下载一些非法性、不健康内容。
八、在校园网上，浏览其他电脑资料时，请不要做恶意的破坏或删除操作。
九、各办公室不允许私自改变计算机的各项配置，不允许私自下载安装各种外来软件，如果有特殊需要，需向网络负责人提出，网络负责人有义务为办公室的每一台计算机作维护工作。
十、办公用计算机必须为教育与教学服务，在上班时间内不允许利用计算机玩游戏、聊天、听音乐，以及做其它与教学备课和计算机学习无关的事，每发现一次扣1分。
十一、在计算机使用完毕后应注意断开所有与计算机相连的电源，同时作好防尘、防水的工作。
十二、严禁私自拆卸计算机各个部件或调换计算机部件，一旦查出将作严肃处理。
十三、本制度由校长室负责解释并实施。
企业办公表格 <十七>
一、个人办公区域卫生
1、专业成员上班前5分钟打扫个人办公区域卫生，整理文件及物品，保持办公桌及桌面上、个人柜物品整洁整齐。
2、个人物品、个人办公桌、椅、个人文件柜、个人更衣柜卫生属个人负责，必须保证时刻整洁，离开办公室，椅子推至桌下，物品必须按定置图放置(见附录一、附录二)，电源插座放置在办公桌左下侧物品柜后;除定置图上物品外其余物品不得摆放;个人柜严格按定制要求摆放，不得将柜门敞开，柜门必须保证能随时打开。
3、每天早上擦洗一次自己使用的电脑主机、显示器、键盘、鼠标，勤擦洗自己所戴安全帽，个人物品摆放整齐整洁。
4、不在办公室墙壁乱悬挂、张贴什物。
二、公共卫生维护
每天由值日人员负责办公区域公共卫生，专业每一位成员有义务予以配合、维护。
1、做到纸屑入篓、地面清洁。
2、专业成员不得在办公室内、仓库区域抽烟，保持空气清新。
3、不乱倒茶水，更不能将水滴到桌面上和地上。
4、仓库货架卫生及摆放责任到人，由相关点检员或设备负责人管理，必须保持整洁整齐，货架以外不得摆放备品备件;仓库公共区域卫生因故影响者必须及时清扫干净。
5、工作完毕回到办公室时工器具、备品备件、衣物、鞋、帽、手套等，要做到定置摆放。
6、无人办公桌面的卫生及整理。
7、当天办公室开水由值日人员负责。
8、公共区域卫生由当天值日人员负责管理和监督。
三、卫生标准
1、门窗(玻璃、窗台、窗棂、窗帘)上无浮尘。
2、地面无污物、污水、浮土。
3、四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘。
4、照明灯、空调上无浮尘; 水杯、文件夹、货架、宣传牌、门、条椅、衣物柜摆放整齐。
5、个人柜、公用柜内外无浮尘、污迹，柜内物品排列整齐、无灰尘，柜顶柜顶、表面要保持洁净、无灰尘、无污迹。
6、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐;保温杯无茶锈、水垢，个人名字统一向外摆放;办公桌下线缆捆扎整齐，无杂物。
7、桌椅摆放端正，座套、个人隔断干净整洁。
8、电脑、打印机等设备保养良好，摆放端正，无灰尘、浮土。
9、办公室墙面、地面清洁干净，无杂物、无异味。
四、值日人员职责
1、周一至周五，每天安排两人负责值日，节假日及周六周日由当天值班人员负责。
2、值日时间:当天早上8:00至第二天早上8:00，夜间由当天夜间值班人员负责保持。
3、负责区域:本专业办公室、学习室、仓库。
4、按值日表排列轮流值日，并于第二天早上8点进行交接。后一天值日人员有权利监督前一天卫生状况，并督促当日值日人员整改;如接班卫生状况没有达到卫生标准，接班人员可以拒绝接班，在上班期间造成的，由前一日值班人员负责整改，在夜间、周六周日、节假日造成的，由值班人员负责整改。
5、当天值日人员下班时要负责关好门窗，监督班组成员关掉电脑及显示器电源。如因此被公司和部门考核，同等标准考核当日值日人员。
6、值日人员有权利和义务督促并监督本专业每一位成员做好班组卫生管理工作。
7、值日人员未认真履行职责，专业将根据实际情况扣罚当月绩效2-10分次;其他成员未认真配合，专业将实际情况扣罚当月绩效2-10分次;如影响到公司或部门考评，将加倍考核;受到领导表扬和肯定或为专业做出特殊贡献，当月绩效嘉奖2-10分次。
以上制度即日起生效，请各位同事配合执行!
企业办公表格 <十八>
一、工作要求
1、市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务：销售额100万元。
2、适时作出工作计划，制定出月计划和周计划。并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。
3、注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。
4、目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待，加强对大客户的沟通与合作，用相同的时间赢取的市场份额。
5、不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次的优秀产品提供商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并可以和同行分享行业人脉和项目信息，达到多赢。
6、先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。
7、对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。
8、努力保持xxx的同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执行。
二、销售工作具体量化任务
1、制定出月工作计划和周工作计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。考虑北京市地广人多，交通涌堵，预约时选择客户在相同或接近的地点。
2、见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案。
3、从招标网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参考，并为工程商出谋划策，配合工程商技术和商务上的项目运作。
4、做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。
5、填写项目跟踪表，根据项目进度：前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进，并完成各阶段工作。
6、前期设计的项目重点跟进，至少一周回访一次客户，必要时配合工程商做业主的工作，其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访。
7、前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计工作。
8、投标过程中，提前两天整理好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有任何遗漏和错误。
9、投标结束，及时回访客户，询问投标结果。中标后主动要求深化设计，帮工程商承担全部或部份设计工作，准备施工所需图纸(设备安装图及管线图)。
10、争取早日与工程商签订供货合同，并收取预付款，提前安排备货，以最快的供应时间响应工程商的需求，争取早日回款。
11、货到现场，等工程安装完设备，申请技术部安排调试人员到现场调试。
12、提前准备验收文档，验收完成后及时收款，保证良好的资金周转率。
三、销售与生活兼顾，快乐地工作
定期组织同行举办沙龙会，增进彼此友谊，更好的交流。客户、同行间虽然存在竞争，可也需要同行间互相学习和交流，本人也曾参加过类似的聚会，也询问过客户，都很愿意参加这样的聚会，所以本人认为不存在矛盾，而且同行间除了工作还可以享受生活，让沙龙成为生活的一部份，让工作在更快乐的环境下进行。
企业办公表格 <十九>
第一：日常工作——保质保量的按时完成
一、仪表、着装
加强规范自身的仪表、着装，尽量是职业装，重点是端庄大方。
二、电话接听和转接，收发传真、信件和报刊
1、做到迅速辨别来者者地目的，问清对方姓名，再给领导、同事传达简洁准确信息，做好记录，不遗漏、延误。
2、及时将收到的邮件送到主人手中。
三、客户的接待
1、基本咨询和引见，端茶送水，保持良好的礼节礼貌并通报相关接见人员。
2、及时打扫会客后的垃圾。
四、卫生
1、尽量提前二十分钟到公司打扫好前台办公区域。
2、咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净。
3、制定合理、科学的卫生轮值安排表，并督促同事们完成
4、定期抽空让各部门用业余时间大扫除。
五、办公用品
1、必须定期安排检查库存,以便能及时补充办公用品。
2、做好物品领用，购进的登记。
3、做好低值易耗品的分类整理工作。
4、管理维修打印机、传真机、复印机等办公器材。
5、做好办公室设备的维护和保养工作。
六、打印、复印文件和管理各种表格文件
1、文档要格式规范，打印复印要尽量节约成本。
2、做好了各类公文的登记、上报、下发等工作。
3、把原来没有具体整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内。
七、通知公告
根据上级意思，发布通知和公告，并督促大家执行，完成。
八、员工考勤和外出登记
1、对于出差人员的出入时间事件地点的登记。
2、力所能及的主动承接外出人员的工作。
九、接受行政主管工作安排并协助人事文员的工作
完成各种临时的指派工作，让工作有条不紊的进行。
十、安排约会、会议室及差旅预定
将事件按照标准、重轻急缓程度，排先后顺序，并及时与与会者。
企业办公表格 <二十>
一、入园
1、热情接待家长与幼儿，提醒幼儿主动与老师互相问好，并与爸爸妈妈说“再见”。
2、提醒早来的幼儿进行安静的桌面活动。
3、鼓励幼儿大胆选择自己喜欢的晨间自选活动，体验和同伴共同活动的乐趣，增强合作、分享意识。
二、户外活动
【活动地点】滑滑梯
【活动内容】体育活动---蚂蚁搬豆、滚球、玩滑滑梯、投掷彩球等
安静活动——用印章绘画花草、树叶等。
【活动目标】
1、喜欢参加体育活动，能愉快的与小朋友一起活动。
2、学习滚球的基本动作，提高动作的灵敏性、协调性。
3、懂得互相谦让，养成活泼开朗不怕困难的优秀品质及良好的行为习惯。
4、发展小肌肉动作及手眼的协调性，培养专注力。
【活动准备】蚂蚁头饰、小树、大球、小球、彩球、悬挂可投掷的圈若干等
【活动过程】分组进行游戏。
1、引导幼儿熟悉新游戏场地和活动内容。
2、引导幼儿学习观看游戏玩法图示并开展活动，向幼儿介绍安全图示，了解安全规则，注意安全。
3、分组组织幼儿开展场地活动。
4、幼儿根据意愿选择活动内容开展活动，教师指导幼儿遵守游戏规则。
（1）开展蚂蚁搬豆活动：引导幼儿头戴蚂蚁头饰，绕着小树进行“滚球”，一个跟一个，不推挤。
（2）开展滑滑梯活动：引导幼儿从滑滑梯台阶一边排队然后不推挤地进行玩滑滑梯。
（3）开展滚球活动：幼儿两人一个球，互相滚动一起玩。
（4）开展安静区活动：引导幼儿用印章沾上颜料然后依据画面进行作画。
三、早操
1、能积极参与“小宝贝”歌表演活动，能迅速找到同伴一同表演。
2、能情绪愉快的和教师、小伙伴一起参加游戏。
四、点心
1、提醒幼儿卷袖子、摸药皂正确洗手，会排好队轮流洗手，不互相推挤碰撞。
2、能坐端正较快喝完自己一份的牛奶和蛋糕，并保持桌面整齐。
3、提醒幼儿吃完点心要及时擦嘴巴，开展安静等待活动。
五、集中教育活动
本周活动主线:我爱妈妈
星期一
活动一
【活动内容】数学活动——比较物体长短
【活动目标】
1、喜欢参加数学活动，体验活动过程带来的乐趣。
2、能从3个物体中找出最长的和最短的。
3、提高观察、感官辨别能力和口语表达能力。
【活动准备】
物质准备：（1）红色长吸管、蓝色短吸管各一根；颜色不同、长短不同的吸管人手3
根。(2)自制长短排序标志图
材料配套：幼儿活动操作材料《科学找出最长的》，亲子手册《领域活动谁的手臂长，谁的手臂短》。【活动过程】
一、观察红色长吸管、蓝色短吸管，引导幼儿区分长短，并正确表述。
1、出示红色长吸管、蓝色短吸管。
师：红色的吸管和蓝色的吸管比，有什么不一样？（红色的长，蓝色的短）
二、示范讲解比较长短的方法
（1）示范讲解：把吸管横着放，一头对齐，看看另一头就知道哪一根长、哪一根短了。
（2）引导幼儿拿出两根长短不同的吸管并操作，比较吸管的长短。
师：哪根吸管长呢？你是怎么比的？
三、比较物体的长短，找出并说出最长的和最短的。
（1）引导孩子动手比较，并说一说
师：小朋友们都有3根吸管，请你们比一比，然后说说哪种颜色的吸管最长、哪种颜色的吸管最短。
（2）引导幼儿拿出3根吸管并比较长短
师：请你们把最长的找出来，把最短的找出来。
（3）引导幼儿操作《找出最长的》
四、幼儿看标志将物体按长短差异进行正逆排序。
1、出示并引导幼儿认识长短排序标志图
师：这张图是什么意思？
2、吸管排排队：让幼儿看标志排序。
3、幼儿操作，教师观察指导
五、活动结束。
师：今天小朋友的小手都很棒能比较出谁长谁短，很棒！
星期二
活动一
【活动内容】语言活动——想妈妈（儿歌）
【活动目标】
1、通过念儿歌表达自己对妈妈的情感。
2、根据画面理解儿歌内容，学念儿歌。
3、提高倾听与理解能力
【活动准备】
经验准备：学过“打电话”的游戏。
物质准备：玩具电话机，积木，挂图。
【活动过程】
一、出示玩具电话引出课题。
教师出示玩具电话，和幼儿玩游戏“打电话”。
二、多形式引导幼儿理解儿歌内容。（帮助幼儿自主感知理解儿歌）
1、出示图片，引导幼儿观察，熟悉并理解儿歌内容。
师：这上面有谁啊？多可爱的宝宝呀，他在干什么呢？
（1）教师有感情地朗读儿歌。
提问：儿歌的名字叫什么？儿歌都说了什么？
（2）教师结合挂图再次朗读儿歌，并引导幼儿跟着念。
提问：请把你听到的儿歌念出来。
2、幼儿两两交流：你听到了些什么？念给旁边的小朋友听一听。
三、多形式支持幼儿学念儿歌。（帮助幼儿理解故事内容，感受在家也能做的快乐心情）
1、师领着幼儿看着图谱一起来念儿歌，1~2遍。（教师重点结合梳理图引导幼儿熟悉儿歌）
2、请个别幼儿来念儿歌，提高幼儿学习的兴趣。
师：有谁能来念念儿歌？
3、分小组进行念儿歌，调动集体合作的精神。
四、活动结束
师：今天小朋友很棒，很快学会了儿歌《想妈妈》，回家时可以唱给爸爸妈妈听！
星期三
活动一
【活动内容】音乐活动——一我的好妈妈（歌曲）
【活动目标】
1、通过歌曲来表达对妈妈的爱。
2、知道爱自己的妈妈，在生活中帮助妈妈做力所能及的事情。
3、发展音乐想象力及音乐表现力。
【活动准备】
物质准备：图谱。
【活动过程】
一、律动“上学去”。（引导幼儿听音乐有节奏地做踏步走动作）
二、练声“我爱我的小动物。（引导幼儿坐姿端正，用自然的声音演唱）
师：小动物真可爱，我们一起来唱首歌曲吧。
三、多形式引导幼儿欣赏歌曲。(引导幼儿理解歌曲内容)
（一）介绍歌曲名称。
教师和一名幼儿进行情景表演：我和妈妈。
（二）用多种形式颀赏歌曲。
1、教师清唱，幼儿颀赏第一遍。
提问：歌曲的题目是什么？
2、教师播放歌曲录音，让幼儿颀赏第二遍，并提出问题。
提问：歌里都唱了些什么呀？
3、边看边欣赏歌曲。
提问：上班后的妈妈很辛苦，歌曲中的“我”是怎么做的呢？
（三）集体交流，师、幼共同梳理理解歌词内容。
1、幼儿两两交流互动学习。
师：谁愿意来说说你听到什么？看到什么？
2、教师用简单的图示梳理幼儿对歌曲内容的理解。
四、运用多种演唱方式演唱歌曲。
1、师：你们真棒，在幼儿园学本领，唱歌的时候一定也很棒。
2、看图演唱，引导幼儿听琴声唱准音。
3、边表演边演唱，引导幼儿大胆表达自己的情感。
4、分男女上来演唱，引导幼儿结合动作表演。
五、活动结束
师：今天大家都很棒，很快学会了《我的好妈妈》，回家时可以唱给爸爸妈妈听！
星期四
活动一
【活动内容 】语言活动——妈妈看书我不闹（看图讲诉）
【活动目标】
1、喜欢参加活动，体验语言活动的乐趣。
2、知道大人有事时候不能吵，学习词语：安静、悄悄。
3、提高倾听语言表达能力。
【活动准备】
物质准备：相应的挂图
【活动过程】
一、看图导入（我和爸爸妈妈在一起）
1、引导幼儿观察画面
师：老师要看看哪个小朋友的眼睛最亮，能知道这幅图上画了些什么？是谁？他们在干嘛？
2、教师讲诉故事
师：故事中出现了谁呢？讲了什么事？
二、多形式让幼儿明白故事
1、教师提问，加深幼儿对图画的理解
师：小明为什么要小猫不要叫？
师：他还对小猫说了些什么？
2、引导幼儿进一步讨论
师：小明和小猫谁乖？你要向谁学习？
3、鼓励幼儿自己看图讲诉故事
师：谁能够看着图来讲一讲呢？
三、活动结束
师：你们爱自己的爸爸妈妈吗？那在爸爸妈妈忙的时候，能不能去吵爸爸妈妈？
活动二
【活动内容】美术活动 ——妈妈的礼物（制作）
【活动目标】
1、喜欢参加活动，体验美术活动带来的乐趣。
2、学习将长条形蜡光纸粘贴在绳子上的技能。
3、提高动手操作能力并培养爱妈妈的情感。
【活动准备】
物质准备：各色蜡光纸彩条、绳子、浆糊。
【活动过程】
一、以谈话形式，导入主题
师： 你们知道3月8日是什么节吗是谁的节日呢？
师：妈妈平时又要上班又要照顾宝宝，真辛苦，那我们送什么礼物给妈妈呢
二、出示范样，引导幼儿观察
企业办公表格 <二十一>
为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用．杜绝铺张浪费、大手大脚．管好用好办公物品．特制定办公用品管理制度。
一、办公用品的采购
1、办公室所有办公用品的采购工作．统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由办公室分管后勤副主任兼任，副组长由机关事务管理科科长兼任．成员由有关科室负责同志组成。机关事务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办单位。
2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由采购领导小组及有关领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；相关科室也要派人参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。
3、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在200元以下的．由机关事务管理科科长暨采购领导小组副组长审批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤副主任暨采购领导小组组长审批；凡支出在1000元以上的，由办公室主任审批。
4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。
5、办公用品采购的一般程序为：
需用单位或个人向机关事务管理科提出购物申请→机关事务管理科确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批，并报告办公室采购领导小组有关成员→在采购领导小组的监督指导下实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。
6、机关车队要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受办公室采购领导小组的监督指导。
二、办公用品的保管
1、办公用品由机关事务管理科负责保管(办公自动化管理科管辖的除外)。办公用品的'保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。
2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在(办公用品入库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。
4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用。
5、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
三、办公用品的领取
1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。科室领用时，应征得本科科长同意。
2、领取时，领取人须在<办公用品领取登记本>上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办科窒或接收此物的服务员在购物发票或领取登记本上签字。
3、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。
4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。
6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报1次办公用品出入库数额和各科室领取(购置)情况。
四、办公用品的使用
1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
企业办公表格 <二十二>
一、目的与适用范围
1.1为规范公司行政采购行为，强化监管力度，有效控制办公成本，特制定本管理体系。
1.2本管理体系适用于公司各个部门。
二、采购管理细节
2.1归口管理：由公司行政人事部统一负责各项采购需求，执行审批权限内的按需采购政策；同时，财务资产部负责核算和监督。
2.2请购程序：
A。日常办公用品请购：由行政部每月初根据各部门库存情况编制“请购单”，由财务资产部审批后执行采购。
B。特殊办公用品请购：如有需要采购常规办公用品目录以外的用品，由使用部门在每月初提交“请购单”（突发事件可在特殊情况下处理，但需提前3天申请，以便安排采购）。
C。若特定项目（例如：招标会议、大型活动、人力资源培训等）所需的办公用品较多，则应在专项预算中明确办公用品预算，并在请购或领用时提交单独的请购单或办理领用手续。
D。非日常办公用品的请购单流程：各子公司的请购单流程由公司各部门第一负责人提交给公司财务部，然后返回行政部。
E。请购单的提交时间：各部门在每月的第一个工作日提交给行政部，行政部汇总后提交财务部，财务部审核后在当日提交给常务副总经理，返回集团行政部（遇到节假日顺延），经过集团行政部负责人复查确认后在3个工作日内完成采购。
2.3所有请购单应标明“品名、单价、数量、金额”等信息，不能任意涂改。
三、内部管理
3.1办公用品领取时间全天开放，各部门和公司员工可以根据每月申请和实际工作需求向行政部领取办公用品。
3.2员工必须珍惜办公用品，努力节省，坚决防止浪费，禁止贪污，减少消费支出。办公用品仅限于办公使用，不得挪作他用或私自占用。
3.3行政部负责办公用品的管理工作，确保其完整、充足、优质，库存合理，支出适度，严格管理办公用品的存储和使用。
3.4办公用品管理要保证干净、整洁，注重安全，防火防贼，严格执行规章制度。
四、收发管理
4.1验收：
采购人员按照请购单的需求进行采购后，应将采购的物品、采购相关的发票和有效的票据以及请购单一同交给办公用品管理员进行核对并办理入库手续。办公用品管理员应对采购的物品的数量、质量进行核对，并填写入库单。入库单应详细列出品名、单价、数量、金额等信息。入库单共三联，一联留存，一联交由采购员，一联记账。
所有入库单都应有验收人和采购员两个人的签名。办理入库后除了存根联以外，其他的两联都交由采购员作为费用报销的原始凭证附件。所有的办公用品采购都需要办理入库手续。
4.2领用：
所有办公用品的领用都需要办理领用手续；在行政部的领用记录本上签名即可。
行政部的领用记录本应该包括“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签名、领用人签名”等信息。
领用日常办公用品的人员，按照附件2中的“办公用品领用规定”进行操作；特殊办公用品的领用遵循“谁请购，谁领用”的原则。
文印室公共耗材的领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人审核。部门负责人应对领用的真实性、合理性负责，行政文员应对领用的真实性、合规性进行监督，对于存在疑问的领用，可以拒绝并向上级领导报告。
各部门办公用品领用的费用统计以领用记录本的信息为准。
4.3采购借支与报销：
采购员借用实行备用金制度，采购完成后要及时办理入库并到财务报销，特殊情况可以酌情另行借用。
在办理入库手续后，采购员应将采购发票和其他有效的票据以及入库单（记账联）和请购单交给财务费用会计进行审核。对于还未完成采购的请购单，费用会计可以在请购单上标记已报销，并将请购单退回到采购员。
财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独保存，所有的已入库的采购物品都应该先进入“材料物资”科目，当月的材料物资增加额应该等于当月的入库单金额总和。费用会计根据文员提供的“办公用品领用汇总表”，对当月的入库、领用情况进行核对，必要时可以对期末库存进行盘点，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填写当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用，营销中心，贷：材料物资。因为各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量乘以计划价格（固定）进行计算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期（季度）按照期末库存乘以计划价格计算的结果与材料物资的余额相比，将两者之间的差额视为消耗并转化为费用。
五、行政台帐管理
5.1建立各子公司的库存明细表；
5.2入库分开，每个子公司都有自己的入库单；
5.3报销分开，除了公用文印资料无法分开以外。
5.4对于员工领用的非消耗品或者可以重复使用的物品，应建立个人台帐，员工离职时应办理退还手续（做负数领用单），如果同一品种的部门再次领回则不再重新计算部门费用，如果已经在部门内部进行了调配，部门负责人应当确认已经收回。
5.5办公用品管理文员应在月底进行统计结算（结算周期为当月1日至31日），并在次月2日前完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”。其中，“办公用品领用汇总表”应交给公司行政部送所属各部门负责人对相关费用进行签收确认后，将签收后的汇总表在4日前交到公司财务部和公司总经理处备份，“办公用品库存明细表”直接交给公司财务部；将两份总表交给财务部。
六、附则
6.1本管理体系的解释权归集团行政部所有。
公司办公用品采购管理制度
1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。
2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。
3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。
4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。
（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；
（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；
方案一：
（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；
（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；
方案二：
（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；
（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；
（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。
5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过XX元的国有资产。采购办法：
（1）单项价值在XX元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。
（2）单项价值在XX元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算办公用品采购制度、购买管理办法及办公用品管理办法办公用品采购制度、购买管理办法及办公用品管理办法。
6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。
7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行办公用品采购制度、购买管理办法及办公用品管理办法。
（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。
（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。
（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的'还应责令写出书面检查，给予严厉批评出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。
（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。
（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。
公司办公用品管理制度
第一章总则
第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确职责，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。
第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“X办公用品清单”）
第二章办公用品计划
第4条各部门根据本部门办公用品使用状况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。
第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。
第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品能够经行政部同意授权各部门自行采购。
第三章办公用品采购
第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。
第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。
第四章
第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。
第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。
第11条办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。
第五章办公用品管理
第12条对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。
第13条仁通科技对办公用品的使用状况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等状况，参与企业办公管理。
第14条使用中的办公用品出现问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。
第六章附则
第15条本制度由行政部会同仁通科技制定，行政部做解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
公司办公用品管理制度
为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代化办公方式，特制定本制度。
一、办公用品分类
办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品。
1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、汽车等；
2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、剪刀、纸刀、白板等；
3、消耗性办公用品，如：笔记本、中性笔、胶棒、钉书钉、墨盒、A4纸、白板笔等。
二、办公用品入库
1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部门、物品采购人及内勤人员共同对办公用品进行验收，行政部负责登记入库；
2、对不符合要求的，由该物品采购人负责办理调换或退货手续。
三、办公用品发放
1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》，注明物品领用日期、品名、数量、领用人以及所在部门，待填写完整无误后，方可领取；
2、为了降低资金成本，按照“物尽其用”的原则，办公用品需根据实际情况进行按需领取；
3、办公用品领用、使用要执行以旧换新制度，做到勤俭节约，反对铺张浪费。
四、办公室用品归还
1、公司各部门归还办公用品须填写《办公用品归还登记表》，注明办公归还日期、归还品名、数量、所在部门并确认签字，待填写完整无误后，由内勤人员进行核对，方可归还；
2、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内离职，须将其所领取的办公用品归还。
五、办公设备管理
1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅等）由行政部统一购买。
2、要求各部门将所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予行政部门进行合理采购。
六、办公用品的维护
1、凡领取办公用品的所有本公司员工，将遵循着“谁使用谁负责”的原则，请爱护并保管好公司的财物。
2、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用（部分消耗性物品除外，如：笔记本、中性笔），如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照该物品市场价进行赔偿。
3、员工离职时应由该部门负责人与行政部门合作对其办公用品（消耗品除外）进行检查，若有损坏的，从其当月应发工资中按该物品市场价扣除相应金额，并重新交回行政部门再做发放。
4、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品由该部门员工共同负责看管使用，人为因素丢失或损坏，由该部门负责人进行相应处理。
企业办公表格 <二十三>
为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。
一、公司办公用品管理办法总则
为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。
二、公司办公用品分类
公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。
低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。
管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品,如bp机、手机、助动车等。
实办公用品产:办公用品价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等。
三、公司办公用品采购
1.公司办公用品的采购,原则上由办公用品管理部门统一购买,属特殊办公用品经办公用品管理部门同意,可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公用品管理部门批准,总经理批准。
2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责,并采取以下方式:
1)定点:公司定大型超市进行物品采购。
2)定时:每月月初进行物品采购。
3)定量:动态调整,保证常备办公用品的`库存合理性。
4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。
四、公司办公用品领用管理
公司根据办公用品分类,进行不同的领用方式:
低值易耗品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。
管制品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。
贵重物品:需要部门经理签字认可,然后去办公用品办公用品管理部门领用。
实办公用品产:由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐,以准确记录固定资产的现状。
五、公司办公用品借用
1.凡借用公司办公器材,需填写办公用品借用单,并由部门经理签字认可。
2.借用办公用品超时未还的,办公用品管理部门有责任督促归还。
3.借用办公用品发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。
六、公司办公用品管理办法附则
1、新进人员到职时有管理部门通知,向办公用品管理部门领用办公物品;人员离职时,必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续,未经办公用品管理部门认可的,人事部不得为其办理离职手续。
2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
企业办公表格 <二十四>
第一章总则
第一条为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。
第二章分类
第二条办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品
(一)固定资产类办公用品,如:办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等;
(二)非消耗性办公用品,如:计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等;
(三)消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等;
第三章申购
第三条公司各部门分别在每月10日前,根据部门实际需要制定申请,经部门主管签字,办公室主任签字,经理审批后,交综合办公室统一购买;
第四条各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字;
第五条各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品,由所在部门制定申请,并备注急需采购或超出计划的原因,经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买;
第六条新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回;
第七条新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
第四章入库
第八条办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由综合办公室、仓库人员,共同对办公用品进行验收,仓库人员负责登记入库;
第九条对不符合要求的,由供应人员负责办理调换或退货手续。
第五章发放
第十条公司各部门领取办公用品须填写领料单,注明办公用品品名、数量、领用日期,待填写完整无误后,经部门负责人签字后方可领取;
第十一条为了降低资金占用,按照“用多少、领多少”的原则,办公室根据实际情况进行限量发放;
第十二条中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品;
第十三条办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。
第六章管理
第十四条公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合办公室统一购买。
第十五条要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合办公室。
第十六条各部门将领取回的办公设备,需领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。
第七章考核
第十七条如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担;
第十八条各部门必须在规定的标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担;
第十九条各部门在其他部门复印、打印时,若打印过程中有浪费纸张现象,必须注明浪费原因及浪费张数。
第二十条严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用,因挪作私用,造成办公用品损坏的`,责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。
第二十一条员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外),若有损坏的,从应发工资中按市场价扣除,离职人员的办公用品由部门负责人代管,若有损坏或丢失,部门负责人负责;部门主管离职时,其办公用品由部门其他人员共同代管,若有丢失或损坏,部门人员共同负责,部门有新员工入职时,转让给新员工使用(新进人员可领取消耗性办公用品)。
第二十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责,人为因素丢失损坏,由本部门自行解决。
第二十三条蓄意损坏办公用品的,由责任人照市场价赔偿,并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款,部门主管找不出责任人的,则由部门全体人员共同承担以上赔偿。
第八章附则
第二十四条本管理办法由综合办公室负责解释。
第二十五条本管理办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司相关规定执行。
第二十六条本管理办法自颁布之日起开始实施。
企业办公表格 <二十五>
1、负责分部日常办公工作，部门通知、文件、信函等的传达工作，做好部门办公电话接听和电话记录；
2、协助领导组织拟定分部管理制度、规章、 工作计划和工作总结等。
3、协调分部文员各岗位之间的协同工作。
4、负责部门各类资料的'归档与管理。
5、认真完成值班任务和分部安排的其他日常工作。
企业办公表格 <二十六>
1、 接听、转接电话;接待来访人员。
2、 负责办公室档案收集、整理工作。
3、 负责办公室的清洁卫生。
4、 负责办公室用品的保管工作，做好物品出入库的.登记。
5、 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理。
6、负责资料的统计，收发工作。
7、 接受其他临时工作。
企业办公表格 <二十七>
1、提供销售报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；依据统计整理的数据资料，向主管提交参考建议与方案，用于改善经营活动；
2、负责公司各种证书、资质的保管、登记，公司办公设备的购买，管理及领用登激作；
3、整理公司订单，合同的.执行并并归档管理；
4、内部收支、往来账核对等账目处理；
5、负责对外协商、联络、接待、企业文化的宣传等日常行政工作；
6、领导交代的其它工作。
企业办公表格 <二十八>
1、线上收集大米产地、米厂、大米品种、价格等市场信息
2、简单的仓库登记、写出仓单、送货单
3、辅助撰写微信公众号文章、知乎文章
4、辅助策划微信、微博等线上平台的促销活动
5、兼顾其他办公室日常工作