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为了确保工作有序有效地进行，制定方案是必不可少的。方案是依据各相关因素综合考虑后形成的书面计划。以下是医院审计科主任职责的整理，供大家参考，希望对有需要的朋友有所帮助。
一. 医院审计科主任职责
一、充分认识实施《内控规范》的重要意义
内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是行政事业单位治理的基石。《内控规范》通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，对于提高单位管理水平，改进公共服务的质量和效率，规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，把权力关进制度的笼子里，加强廉政风险防控机制建设，建设服务型政府都具有重要意义。
二、《内控规范》的主要内容
（一）基本概念
内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
（二）适用范围
《内控规范》适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位经济活动的内部控制。
（三）实施目标
行政事业单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
（四）主要内容
根据《内控规范》的要求，行政事业单位应当从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。
单位层面的主要内容：
1、内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。
2、内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
3、内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全；执行是否有效。
4、内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的资格和能力。
5、财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告；决算编报是否真实、完整、准确、及时等。
6、其他情况。
业务层面的主要内容：
1、预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题。
2、收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。
3、政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案。
4、资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产。
5、建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。
6、合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况；是否建立合同纠纷协调机制。
7、会计控制情况。包括会计凭证、账簿、报表审核；会计凭证填制和传递；会计账簿登记；财务报表编审和披露。
8、其他情况。
（五）建立和实施内部控制体系的步骤
行政事业单位应当根据《内控规范》的要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系并组织实施。建立单位内部控制体系的具体工作步骤：
1、梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节；
2、系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略；
3、根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度；
4、督促相关工作人员认真执行。
三、工作推进措施和办法
（一）建立联合推进的`工作机制
区财政局、监察局、审计局对本区《内控规范》的贯彻实施工作负责，统筹部署，联合推进，扎实做好宣传、培训、指导等工作。各镇人民政府、各街道办事处及各预算主管部门负责对本地区、本部门实施内控规范工作做出统筹安排和具体部署，明确职责，认真组织实施，扎实做好《内控规范》施行的各项工作。
（二）加强宣传培训
各单位应广泛宣传实施《内控规范》的重要意义，不断增强单位负责人对内部控制制度建设的第一责任主体意识，使风险管控理念深入人心，为构建全方位的内控监督体系奠定思想基础，培养良好的内控意识和内控环境。开展单位内控培训，使财务部门和内控牵头部门准确把握内控基本原理及实施要求。同时，将《内控规范》作为20___年及以后年度行政事业单位会计人员继续教育的重点，进行普及性和持续性的培训学习。
（三）有序推进内控建设
各单位按照《内控规范》的要求，结合自身实际情况，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把《内控规范》的各项制度要求逐项落实到位。
（四）构建考核验收体系
按照谁主管、谁举办、谁负责的原则，分层次、分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收。将内控责任目标落实到具体部门及个人，并纳入岗位职责范围进行考核。同时，强化财政、审计、专业机构和社会公众对内控执行效果的监督，不断完善内控制度体系建设。
四、实施的步骤和时间
各单位要高度重视，根据本单位实际，组织协调相关职能部门研究制定切实可行的内控规范实施方案，并严格加以落实，确保各项工作的顺利实施。实施内控规范应按以下阶段分步推进：
（一）前期准备阶段
各单位作为内部控制建设主体，应将《内控规范》实施作为一把手工程，明确牵头部门，落实职责分工，开展《内控规范》宣传培训，营造良好的内控环境，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。
（二）试点阶段
为确保《内控规范》顺利实施，选择区财政局、区监察局、区审计局、区教育局、方松街道社区卫生服务中心、水务建设质量监督站台以及九亭镇、新桥镇率先进行试点。通过试点工作，及时发现问题，总结试点经验，为本区全面实施《内控规范》提供可借鉴的经验和模式。
（三）全面实施阶段
各单位认真梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完善单位层面、业务层面内控制度。一级预算部门应以正式文件形式通过内控制度并严格执行，同时将文件抄送同级财政部门备案。20___年底，区本级各行政事业单位要全部完成内控规范推行工作，在街镇进一步扩大内控试点范围。
（四）验收评价总结阶段
各单位要加强对内部控制建立与实施情况的内部监督检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效性进行评估，对发现的内控缺陷，研究采取整改落实措施，并形成单位内部控制自我评价报告。各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门负责对所属单位内控建设及执行情况进行检查验收。
五、贯彻实施《内控规范》的工作要求
（一）加强组织领导
各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门要充分认识此项工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，一把手负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成领导模范带头，人人遵守内控和内控面前无例外的内控工作氛围和机制。
（二）形成制衡机制
在内部管理制度建设上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制：一是建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定，防止个人独断专行；二是完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等控制机制，用制度管人、管事、管钱，筑牢干部拒腐防变的制度防线；三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。
（三）强化内外监督
内外监督是内控规范的要素之一，也是《内控规范》得以贯彻执行的重要保障机制。一是行政事业单位要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，内部监督部门与内部控制建立、实施部门保持相对独立。二是财政、监察、审计部门要对行政事业单位内部控制建立和实施情况进行监督检查，有针对性地提出检查意见和建议，并督促单位进行整改。
（四）加强沟通协调
实施《内控规范》是一项政策性和专业性较强的系统工程，各部门各单位要加强沟通协调，深入分析执行情况，及时应对和解决出现的情况和问题。一是财政、监察、审计和预算主管部门要通过专题调研、交流座谈等方式，全面系统了解掌握《内控规范》实施工作进展情况和制度实施情况，做好指导和督促工作。同时，积极探索建立时时监控、及时核查、整改反馈、跟踪问效的内部控制评价工作机制，使《内控规范》在行政事业单位内部管理中切实有效执行，并持续发挥作用。二是各行政事业单位要加强联系与信息沟通，在认真领会《内控规范》精髓，全面学习《内控规范》内容的同时，积极向财政、监察、审计部门及预算主管部门反馈情况，提出意见与建议。
二. 医院审计科主任职责
终于结束了近半年的实习生活，内心真是百感交集，回想这段时间，我从一开始怀着紧张恐惧的心情到xx医院实习，一直到参加许多活动，熟悉温馨的医院环境与职场文化，并调适自己主动去接触人群，不仅是病人，甚至是与其他工作人员建立了良好的关系，这都是在学校学习不到的，但却是最宝贵的经验与成长。在实习中最特别的，就是带精神科团体。以前我对精神科病人的认知是可怕的、具有攻击性的'，但是一连带了七次的团体后，我渐渐改变对他们的看法。仔细从团体活动中发现，这一群精神科病人其实是很可爱的，xx医院的医护社工团队藉着活动的设计，激发出他们的潜能。一开始虽然有点错愕要接触到精神科病患，但是现在我却很高兴我可以比其他选一般科实习的同学还要有更不同的收获。
除了精神科之外，在暑假，因为每天都要到医院实习，所以接触的东西变广了，也开始学习接个案。我从见习其他社工员接案的过程中，学习到如何向病人自我介绍，如何用心倾听病人的需要，也了解到一个病人是需要医院里各种专业的相互合作，才能给予病人最大的支持与帮助。
在xx医院里，我看到了许多生老病死，也看到了许多癌症末期的病人不断的在与病魔缠斗，很多病人乐观的心情以及积极想要活下去的那股意志力令我动容，医院志工们对于病人的亲切服务也让我印象深刻。虽然很多人都觉得医院是一个哀伤、难过的地方，但是xx医院透过一些活动，例如爱心义卖会，让整个医院变的温馨有活力起来，让许多的病人及家属在这个医院看到更多向上的生命希望。
在实习之后，我再回去阅读课本，我发现自己比以前还没实习时更能体会书上所要表达的意思，我想这就是实习最大的功用吧！让我们了解理论与实务的差别，也让我们从实务中学习如何去连接理论。
总而言之，在这半年中，我从一个完全不懂医务社工的学生，直到变成一个可以独立面对病人与家属以及了解如何连结其他资源的「半个实务工作者」，心中确实有点成就感。
感谢xx医院给我实习的机会，也感谢佳纯实习督导在工作忙碌之时，还要带领实习生，教导我们正确的方向；也很高兴与其他实习生，在紧凑的实习生活中不但互相学习，并且还成为无话不谈的好朋友。虽然实习时间持续较久，难免觉得疲累，但这段时间却给了我无比大的收获，除实务工作上的学习外，人际关系的拓展、职场文化的百态、还有一些活动的参与都让我获益良多，这样充实的生活，我想会是我人生中一段难忘的时光。
三. 医院审计科主任职责
一、本月工作总结
1、党风廉政建设
1）按照《廉政风险防控制度》针对新进职工、新任干部、转岗干部做好风险防控，做到100%全覆盖。
2）“清廉医院”更新16篇内容发布并推送全院职工，阅读量达1328余人次。
3）配合科室负责人完成2位转岗、新任及重点岗位中层干部的谈心谈话工作。
2、行业纠风工作
1）10月份组织正风肃纪专项检查活动4次。
2）完成10月份院长接待日的工作安排与配合，包括预告、场所安排、人员提醒及资料整理。
3）已完成10月份医德医风大查房，患者及家属对我院医德医风总体满意度较好。
4）配合科室负责人做好10月份住院病人、门诊病人、出院病人的回访工作。针对结果查摆问题，重点进行整改并跟踪随访，督促科室完成整改。
5）10月份拒收红包1人次，共计500元，收到病人家属锦旗2人次。对以上人员进行通报表扬。
6）配合党办、科室主任我院20xx年度10月份万人双评议活动日常评议工作。
7)10月开展医院各科室、病区医疗“九不准”抽查三次。
8）10月份配合科室负责人完成第三季度公立医院绩效考核检查。
3.医德考评建设
1）完成10月份各科室、病区人员的医德考评工作。
4、投诉管理工作
1)继续宣贯首诉负责制及投诉接待流程、技巧。
2)每周一次进行网络巡查及投诉箱检查、医药购销领域不良记录查询，配合市局做好每日一次的“纠风在线”巡查工作与我院微信服务号与医院网站的投诉平台管理，做到及时反馈、及时处理。
5、阳光工程建设
积极配合做好阳光工作建设（信访、用药、招标、采购、人事）等，参与招标工作6次，工程验收7次，20xx年总务食堂换购询价2次。
6、内部审计
1）完成xx个合同的会签工作
2）完成对收费处收费员、设备仓库、总务仓库、药房等的定期盘点工作。
3）完成20xx年1月-9月的预缴款核对审计工作并完成报告
4）完成办公用房专项督查的填报工作。
7、其他工作
1）参加市卫计委纪检组组织的20xx年卫生系统纪检监察干部业务培训会。
2）配合医务科做好“最多跑一次”信息联络员工作，并在国家卫生统计信息网络直报系统平台上完成每周数据上报工作。
3)汇总各科室、病区拒收红包、回扣等信息，并按时向市级公办医院管理中心监察室报送我院《10月份拒收红包、回扣情况汇总表》。
二、下月工作要点
1、党风廉政建设
1）配合科室主任继续向全院职工发送“医疗行业九不准”和廉政短信。
2）继续更新内网OA“清廉七医”版块。
2、行业纠风工作
1）继续配合科室做好11月份正风肃纪检查工作。
2）做好20xx年11月份院长接待日的'工作安排与配合，包括预告、场所安排、人员提醒及后期资料整理。
3）做好20xx年11月份的医德医风大查房工作、出院病人满意度抽查工作、门诊及住院病人（家属）满意度测评工作。
4）按时向市级公办医院管理中心报送我院《11月份拒收红包、回扣情况汇总表》。
3、医德考评建设
根据医德考评管理办法及相关通知要求，完善医德档案建设，修订医德考评实施方案，重点在于制度的落实与完善、常态化。完成20xx年11月份各科室、各病区人员医德考评工作。
4、投诉管理工作
1)继续深入宣贯首诉负责制。
2)每周一次进行网络巡查及投诉箱检查、医药购销领域不良记录的查询，配合市局做好每日一次的温州“纠风在线”巡查工作与我院微信服务号与医院网站的投诉平台管理工作。
5、阳光工程建设
继续配合做好阳光工作建设（信访、用药、招标、采购、人事）等。
7、内部审计
1）继续完成本月的相关合同的审计会签工作。
2）继续完成对收费处收费员、设备仓库、总务仓库、药房等的定期盘点工作。
3）不定期抽查收费处收费员、保卫科等现金盘点。
4）完成监督巡查回头看的部分抽查工作
5）完成多普勒超声诊断仪的设备运营审计工作。
7、其他工作
1）继续配合医务科完成“最多跑一次”数据上报及其他工作。
2)开展考勤记录专项督查与医疗“九不准”专项督查。
3）认真完成上级领导交给的其他各项任务。
四. 医院审计科主任职责
20xx年上半年里，我院在县委、政府和卫生主管部门的领导下，深入落实科学发展观，不断优化服务质量，认真开展“公立医院改革试点”工作，全力推进业务新区建设，圆满完成了上半年各项工作目标任务，为迎接“二甲”医院等级复评进行了积极准备。
一、主要任务目标完成情况
1、诊治门诊病员127745人次，收治住院病员7812人次，完成大中型手术2141台次，急诊8436人次。
2、治愈好转率91.8%，危重病人抢救成活率80.8%，门诊与出院诊断符合率97.5%,入院与出院诊断符合率99.7%，出院者平均住院日8.7天，病床使用率105.7%，病床周转次数19.7。
3、实现业务总收入4130万元，比去年同期增加550万元，上升15.53%；总支出4010万元；固定资产总额4156万元。门诊人均费用109.72元，住院人均费用3486.90元，每床日收费431.08元。
二、争先创优
医院获县委、县政府授予《“相如长歌”参演首届中国国际文化旅游艺术节演职人员组织奖》，南充市食品药品监管局授予《20xx年度药品不良反应（adr）监测工作先进单位》、县人社局授予《20xx年度医疗保险管理服务工作先进单位》等荣誉。妇产1科、ct室分别获病员赠送锦旗感谢。
职工个人获县级以上表彰6人次，其中获三军大一附院《20xx年度优秀进修生》1人、县委、县政府《20xx年度宣传工作先进个人》1人、县委《20xx年度工会工作先进个人》1人、南充市食品药品监管局《20xx～20xx年度全市adr监测工作先进个人》1人、县人社局《20xx年度医疗保险管理服务工作先进工作者》2人。
三、人才队伍建设
全院职工总数533人，其中在职职工353人（含在岗正式职工335人、三产业1人、病休2人、离岗待退15人、离退休138人。全院上班职工380人（含临聘人员42人、退休返聘3人）。
在职在岗职工中有各类专业技术人员308人，其中正高7人、副高21人、中级97人、初级153人（师121人、士32人）、待聘专业技术职称的新职工30人。
已选派3名专业技术人员在上级医院进修，外出短训或参加学术会17人次，请上级专家教授来院会诊或讲学、指导7次，开展远程医学教育授课3次。
经过在职学习，2名职工取得大专学历。
公开补充招聘20xx届本科医学生5名。
四、科研教学
在国家正规医学期刊发表学术文章5篇。
带教医学院校和职业技术学院的医学专业实习人员78人，接收乡医培训及进修等6人。
五、基本建设
购置了高档全身数字化彩色多普勒超声诊断仪、检验科信息管理（lis）系统、数字式六道心电图机、颈腰椎牵引床、无油压缩机，签订螺旋ct机保修合同3年、电梯维保合同1年，安装了院内重点部位安保监控摄像系统，投入317万余元。正在对老区住院楼各病区（科）治疗室进行维修改造，以应对“二甲”复评要求。
六、业务建设
不断规范卫技人员执业行为，确保依法执业落到实处。积极试行“临床路径管理”，制订了《临床路径实施方案》和《临床路径质量监控制度》，各专业提出了进入临床路径管理的病种名单，明确了责任和保障措施加以推进。
严格督查考核“三级查房”、“专科专治”、“疑难危重病人会诊讨论”等质量重点，坚持开展“病历质量月活动”，按“二甲”医院规定比例配备使用国家基本药物，严格监控抗菌药物分级管理制度执行、病员药品费用占医疗费用的比例等关键环节，抓“合理检查、合理治疗、合理用药”的常态运行，落实奖惩到位，促进质量管理不断硬化。
七、医院管理和改革
以迎接“二甲”医院复评为契机，院领导、职能部门和各科室对照学习新的《四川省综合医院评审标准》，认真自查、找漏补缺、增添措施、完善软件记录，要求凡是不属于现实客观条件限制、可以争取达标的项目，必须每分必争，在全院职工中形成了统一的思想和扎实的行动。
贯彻卫生部关于开展“三好一满意（即服务好、质量好、医德好，群众满意）”的活动，持续开展“治理医药购销领域商业贿赂专项活动”，坚持实行“二甲”医院只执行“二乙”收费标准等惠民措施，继续为缓解人民群众看病贵做实事。
稳步推进事业单位人事聘用制管理和岗位设置管理，制订了《岗位设置方案》报人事部门核准后，多方征求意见形成《岗位设置实施方案》并经公示和职代会审议通过，现正制订《竞聘上岗和岗位聘任实施方案》，力争在7月基本完成岗位设置工作，8～9月正式予以实施，力争9月底完成此项工作。
启动公立医院改革试点工作：认真实施我院承担的基层首诊和上下级医疗机构双向转诊、预约挂号服务等；积极开展药品“开零”服务、同级医院检查结果科学互认及上级医疗机构检查结果科学认可等，研究探索按病种付费、逐步实现药品零差率销售等改革。
八、关心职工生活，维护职工切身利益
协调落实了全院正式退休职工每月700元的.生活补助问题；医院自行发放了长期病休和未在岗的离岗待退职工每月700元的生活补助费；上报调整了职工夜班补助费标准，聘任初级职称28人，计发在职在岗职工20xx年终考核合格一次性奖励工资，办理护龄津贴始发及调标22人。评发了上一年度经济困难职工的生活补助。在元旦、春节、三八、五一、端午、五四、五一二、六一等节日分别慰问了职工和相关群体。对生病住院的职工及时进行了慰问。
九、公益活动
组织医务人员上街开展学雷锋、树新风，“蓬安县第十五届科技之春宣传月”活动，派出医护人员和救护车为“蓬安县第十届桃花艺术节”医疗救护、高考和重大活动服务，抽派职工参与排练演出等其它指令性任务。
认真落实省卫生厅关于对口支援下级医院和落后地区乡镇医院的部署，20xx年6月1日起已开始对口支援南燕、高庙、茶亭三个乡镇卫生院工作，在接到对口支援凉山州越西县顺河、下普雄、新民3个乡镇中心卫生院的通知后，主动联系、及时前往该县卫生局，签订了对口支援协议书，开展了巡回医疗，落实了派遣中级卫生专业技术人员进行为期半年的业务工作带教指导、免费接收其急需专业人员进修培训和提供技术与管理咨询的相关事宜。
十、业务新区建设
住院楼建设项目已完成土建工程的主体施工、电梯项目招标，正在进行外墙装饰，其“二装”工程正在招标准备中。
二、三期工程（门诊楼、急诊部、医技楼、保障系统、辅助用房等）建设项目已完成全部图纸设计以及审图、预算、财政评审、招标等工作，七月五日施工及其监理的招投标开标，力争8月上旬正式开工建设。
五. 医院审计科主任职责
20xx年上半年，医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下，紧紧围绕医院中心工作，认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责，主要从以下方面开展了工作：
一、认真落实了党风廉政建设责任制，反腐*领导体制和工作机制进一步确立。医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议，分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标责任书。按照“谁主管谁负责”的原则，将各项任务进行了分解，融入到各科工作目标中去，做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
二、广泛开展反腐倡廉教育，筑牢思想防线。邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会，组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院接受警示教育;印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料;通过宣传教育，进一步增强了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。
三、发挥审计监督职能，努力从源头上预防和治理腐*。进一步完善有关审计工作的规章制度，搞好建章立制,规范审计工作行为。二月份联系枣庄市审计局对吴院长进行经济责任审计。对每月的财务收支情况;绩效工资发放情况;各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情况;重大项目进展情况进行例行审计。
同时，按照年初工作计划对全院各科室绩效工资发放情况展开专项审计工作，及时发现问题纠正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监督。做到发现一个问题，制定一项整改措施，提出一项合理化建议，从而监督、检查和预防职务犯罪的发生，为医院快速、健康、稳定、和谐发展创造有利环境。
四、拓宽信访渠道，加大投诉、举报和案件查处力度。在院纪委的领导下，第一时间了解群众的意见和建议，起到理顺情绪，化解矛盾，统一思想，凝聚人心起的积极作用;认真梳理和分析群众来信来访、投诉和举报，建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制，重要线索经集体研究提出处理意见
对违纪情节较轻的同志，进行谈话提醒;对群众有反映，经初步核实后基本属实，但尚不构成严重违纪行为的.同志，进行警示告诫;对受到失实举报的同志，及时予以澄清,做到支持干事的，保护干事的，查处违纪的。
五、规范物价收费标准，严格测算，严格执行。自20xx年3月5日接受物价管理工作以来，严格按照省市两级物价部门要求，规范我院医疗服务收费行为。积极做好日常物价管理、维护、审核、测算工作。对各科室新申报项目到物价局进行临时价格备案，及各类收费项目认证转正。对目前医院8类收费项目进行审核测算，逐步统一收费编码。
六、深化“三好一满意”活动，按照“抓巩固、抓提高、创品牌、出成效”的总体要求，以“以德治院、以情医患”为特色品牌，进一步强化品牌建设，铸造一流服务品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建设。
七、积极开展“优化经济环境专项治理年活动”，对损害经济发展环境的“乱检查、乱收费、乱处罚、乱摊派”行为进行专项治理，进一步规范医疗服务行为，净化医院经济环境。
八、继续深化民主评议行风，民主评议医院活动，完善就医流程、便民设施，提高服务质量，进一步提高医院社会美誉度，弘扬医院行风建设成果。
六. 医院审计科主任职责
20xx年是我公司55亿立方米煤制天然气项目一期工程建设的关键时期，也是我入职以来的第三个年头。坐在电脑旁写这个总结之前，我在脑海里把今年的工作仔细的想了一遍。是的，这一年对于我来说，是一个巨大的转变，无论是自己的奋斗目标，还是职业生涯的规划，甚至是生活态度以至于人生观和价值观。有人说我错过了很多，也有人说我收获了很多，不管别人怎么说我觉得在这一年的时间自己成熟了很多，过的还算充实。
每一个在化工厂工作的员工都明白，化工行业是一个连续性、生产条件苛刻、技术要求特别高的行业，而对于我们刚刚开始从事化工工作的新人来说，面对公司严峻的生产形势，无工作经验是一个非常大的挑战，为了顺利完成公司以及车间安排的每项任务，不拖累车间、不拖累班组，我在车间领导及班组长的帮助和指引下，再利用工作时间和同事们沟通，利用工作之余查找资料，学习和巩固工艺生产知识，很好地完成了车间和班组安排的各项工作，这为以后我的生产技能有了很大的提高。我将我的20xx年工作总结如下：
在刚进入车间的时候就面临着各种各样的问题，比如说对化工行业特殊的工作环境以及工作方式，以及我自己对于这方面工作经验的严重不足，开始学到的理论知识能否和实践还很好地结合等等。然而，面对我所处的这个环境以及面临的问题，我没有惧怕，反而对自己信心满怀。在20xx年一年的工作和学习中已经对本车间的设备以及工艺流程有了较为全面的了解。特别是在今年车间的生产设备设施正在逐步完善、公司配备相应的技术骨干作为车间的领导机构，这是一个非常好的学习机会。因此，我在这一年中，上班期间多走、多看，熟悉现场的每一个有机会看到的情景，设备基础制作、设备制作、设备安装、管线配置、阀门打压、管线打压；地毯式巡查，从设备的每一个管口起点到相关联设备、管线的'终点，每条管线上应该有和不应该有的仪表、管件、阀门等，每台设备上应该安装和不应该安装的设备部件。在现场的点、线、面、体四个方面了解、熟悉并掌握。（点，指的是每一个仪表，每条管线的节点，每个阀门、管件的所起到的作用及其重要性；线，指的是每条管线及关联管线及作用；面，指的是同一个平面，包括立面和平面上的设备，管线之间的关系及其作用及生产过程控制；体，指的是装置区内所有设备管线及配套设施的关系，及生产过程的控制和可操作性。）多提问题，涉及到一些自己含糊不清、不理解、不懂的工艺知识，和同事们交流或是向专工、主任请教，在现场，在培训室，在上班中，在下班后，想尽办法搞懂自己不会的一些生产知识。
通过一年的学习，结合现场、PID图、操作规程、OTS系统以及多次的模拟开车演练，使得我对本装置区的开停车程序及事故处理等知识有了较好的理论掌握和初步的生产经验。我将很期待公司生产的一下一个环节。
总之，这是一个辉煌灿烂的年份，想想刚来公司的那一幕，看看现在整齐排列的管道，设备，干净整齐的地面，偶尔隆隆的轰鸣声。我感觉我很成功，我对公司充满希望，我自己信心十足。当然，矛盾总是有正反两面的，成绩和过失是并存的。我觉得我还应该努力地方向还很多，主要有：部分设备详细结构不清楚，电器仪表知识欠缺，安全生产知识薄弱，生产操作经验不足。虽然还有这么多的不足，但是我相信在车间领导的正确领导下，在和同事们的共同学习和工作中这些问题也很快能够得到解决。
冬天来了也就意味着这一年的即将结束新的一年就要来临。在过去的一年里我学到很多也学会了如何怎样做人。回顾走过的这不平凡的一年，让我感慨万千。有辛苦、有劳累；有成功、有失败；有付出、有收获；有感悟、有心得但是我觉得最多的还是学到了经验学到了感恩。真的非常感谢车间领导给我提供的这样的一个平台，这里我深深的给您们鞠躬感谢，你们辛苦了！在今后的工作中我会加倍努力不负众望为车间贡献自己的最大力量，最后预祝车间开车成功。
七. 医院审计科主任职责
20xx年我厂在市委、市住建局正确领导下，积极贯彻上级各项会议精神，紧紧围绕20xx年工作目标，认真履行水务行业职能职责，攻坚克难，创新思路，扎实开展各项业务工作。通过全体职工的共同努力，较好地完成了年初既定工作目标任务，我厂生产运行情况始终保持良好态势，现就20xx年工作总结及20xx年工作计划作综述如下：
一、20xx年工作总结
（一）生产运行
1、污水处理量：20xx年全年累计4746万吨，与去年同期相比增长6.15%。
本年度平均每日污水处理量：12.97万吨（其中城北厂9.02万吨，城南厂1.17万吨，城西厂2.78万吨）
2、污水处理率：97%
3、本年度排放水质合格率：SS100%，BOD5100%，COD100%，TP100%，NH3—N100%，综合合格率100%。
4、污泥处置量：本年度累计58800吨。
（二）管线维护养护
1、污水收集管线养护：本年度完成污水管线养护180.5公里，窨井29214只。
本年度污水管线养护路段为：湖苑一区～四区、琴湖一区～五区、洪泾里南北、常福别墅区、常福二区、三区、丁家塘、教师公寓、金马花园、金穗公寓、泰安新村、阜湖小区、建华新村、言里小区、三元小区、张家宅基、颜港一区～七区、颜港南村、北颜七弄小区、金沙江路两侧、泰安新村、元和一区～六区、元丰园小区、枫泾新村一区～三区、联盟小区、漕泾一区～六区、虞园小区、新颜东路、长江路小区、西庄街、甸桥小区、榆树坊、荷花坊、菜园村街、牛场村、杜家村、建华新村、安定小区、申大苑、王家桥、薛家桥、勤丰新村、九里新村、毛家宕、曾径岸、中信住宅小区、吴家角、衡山花园等小区污水管道。
2、社会接水：本年度接入社会小区收水管道35.1公里。
（三）其它方面
1、本年度办理市长热线4起，12345、123xx服务热线950起，污水报修热线150起，寒山闻钟论坛3起，对其反映的情况，及时安排相关人员到现场进行处理，并落实专人做好回复工作。
2、完成城北厂、城南厂、城西厂清洁生产工作。
3、协助常熟市市政公用事业管理处对150家餐饮单位进行检查，本年已办理130家建设项目污水环评勘察意见。
4、配合房管处老小区改造工作，加强改造小区内污水管网的养护维修，确保污水管网正常运行。
5、配合江南水务实施南三环城西污水主管迁移工程，参与江南水务组织的城区、各乡镇部分污水主干管及小区污水收水工程的验收。
二、20xx年工作计划
（一）生产运行
1、全年污水处理量：5030万吨
2、污水处理率：97.2%
（二）其他方面
1、继续认真落实寒山闻钟、网络论坛、市长热线、12345便民服务热线、123xx市政服务热线等污水报修热线的处理工作，并做好回复工作。
2、做好管道养护维修工作，加强巡视工作，了解管网的运行情况，合理调配养护区域，对经常堵塞的小区重点安排疏通，对报修电话能认真、及时处理，尽量减少因污水管道堵塞、井盖遗失对居民生活带来的不便。
3、制定好城区各泵房低水位运行计划，摸清各泵房运行情况，减少污水主管网的.堵塞情况，并及时安排养护单位对各泵房的清污工作，确保泵房的正常运行。
4、完善中心化验室的分析仪器配备工作，增加污水化验检测项目（粪大肠杆菌、重金属、动植物油等），提高中心化验室的化验分析能力。
5、常熟市城西污水处理厂扩建工程在土地计划落实的前提下，力争20xx年10月份开工
八. 医院审计科主任职责
光阴似箭，岁月如梭，转眼间20xx年即将过去，回顾这一年来的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮忙下，严格要求自我。按照公司的要求，较好地完成了自我的本职工作，使本人在理论和实践等方面都取得了新的进步，从根本上摆脱了过去只能埋头苦干，不知总结经验的现象。现就将今年的工作状况总结如下：
一、日常工作方面
1、热爱自我的本职工作，工作态度端正，认真负责，能够正确认真的对待每一项工作。每一天都重复着做着巡检、设备开关、卫生打扫的工作看起来很乏味枯燥，连平时节假日休息都没有，但是我并没有怨言，工作需要到放下点牺牲一点那又如何。事无大小，如果不认真去对待小事情也会造成不可挽留的后果。工作琐碎，但为了搞好工作，我不怕麻烦，向领导请教、向同事学习、自我摸索实践，认真学习相关业务知识，不断提高自我的理论水平和综合素质。坚守岗位，并严格要求班组成员遵守劳动纪律和各项规章制度。认真，按时，高效率地完成了处领导下达的各项任务。
2、同时还积极配合其他科室同事做好工作，并在其他同事有事时能够顶岗。例如：厂区泵房清垃圾的工作里，原本计划是请外面的人清的，因为相关原因人家不做，所以就在厂区领导的带领下全厂人员积极配合，用了2天时间就把泵房的垃圾清理了，并进行了对水泵的.维护。还有就是对3#4#生物池的维护、粗格栅的整改、1#二沉池导杆刮板的维护、厂区防雷设施的安装、南门塘泵站要安装5#泵时进行对进水截流、联系离心机厂家，并配合维护科对1#2#离心机的维修工作，让浓缩车间尽快恢复正常出泥。安装调试泵干保护装置，让浓缩车间设备能更安全、放心使用操作。并能够在生产作业中出现的小问题能够及时处理，例如雨天江水倒灌能及时作出应急解决办法保证了厂区的正常指标。
二、学习方面
积极讨论每周班组会议讨论学习，随时了解和听取各种会议精神，并用心地献言献策，及时探讨和解决日常工作中的各项难题。积极主动的学习污水处理专业知识。遇到难题不怕麻烦，向领导请教，向同事学习，自我摸索实践，不断提高自我的理论水平和综合素质。
三、作风上
能遵章守纪，团结同事，求真务实，乐观上进，始终持续严谨的工作态度和一丝不苟的工作作风。勤勤恳恳，任劳任怨，勤俭耐劳，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事。
在一年工作与学习中，主要收获有以下几点：
（1）虚心学习，勤于实际操作，理论接合实践，能熟练操做所岗位工作。
（2）认真、按时、高效率地做好各级领导交办的其它工作。同时，我还积极配合其他科室同事做好工作。
四、存在的不足及改善方法。
尽管有了必须的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做得还不够完善，在工作中比较粗心，在理论方面还是了解的太少。
今后的日子里，我会将扎实的工作作风，认真的工作态度，成熟的工作经验带入工作中，并不断克服工作中的不足之处。力争做优秀员工，为公司做出更大的贡献！
九. 医院审计科主任职责
第一条为了规范管理公安机关收集的公民个人信息，保护公民个人信息安全，维护公民合法权益，根据《全国人大常务委员会关于加强网络信息保护的决定》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定所称公民个人信息，是指公安机关依法履行职责收集的，以电子数据、纸质资料等形式记载的，识别公民个人身份和涉及公民个人隐私的信息。
第三条公安机关应当按照合法、必要、准确、安全的原则收集管理使用公民个人信息，保护公民的个人隐私和合法权益。
第四条公安机关应当明确所收集的公民个人信息在传输、存储、使用、维护等环节的安全管理责任，规范工作流程和操作要求，保证信息安全。
第五条公安机关应当规范准确收集公民个人信息，发现公民个人信息不准确的，应当及时予以更正或者删除。更正或者删除不准确的`公民个人信息，应当经过审批并留存操作日志。公民个人信息更正或者删除前已经进行数据交换的，更正后应当重新进行数据交换；删除后应当及时向原数据接收单位通报。
公民申请更改个人信息的，收集该信息的公安机关应当及时核查。确有错误或者确需更新的，应当按照前款规定处理；经核实无误的，应当告知申请人。
第六条公安机关应当妥善保管含有公民个人信息的记录、资料、物品，依照有关规定应当移交、销毁的及时移交、销毁，防止公民个人信息泄露。
第七条公安机关应当对公民个人信息实行分级存储管理，对不同等级的信息建立完善相应的安全管理措施。
第八条对通过视频监控和其他技术监控系统收集的公民个人信息，公安机关应当明确安全保管单位和存储期限。
第九条通过网吧上网登记、旅店住宿登记等方式向公安信息通信网传输公民个人信息，应当符合公安信息通信网边界安全管理的有关要求。
第十条因侦办案件、行政管理等执法需要，经授权可以对收集的公民个人信息进行查询、比对、统计、研判。非因执法需要并经授权，公安机关任何部门和人员不得使用公民个人信息。
第十一条公安机关应当规范公民个人信息的使用权限，确定授权主管部门，根据实际工作需要，对相关部门及其民警分类分级授予使用权限。
第十二条公安机关应当定期检查公民个人信息使用授权。部门职能调整、民警工作岗位变动或者调离公安机关的，应当及时变更或者撤销使用授权。
第十三条使用公民个人特定信息按照规定需要审批的，应当严格履行审批程序；未经批准，严禁使用。
第十四条公安民警访问存储公民个人信息的系统，应当实行身份认证、访问控制、安全审计，并留存操作日志。
第十五条公安机关通过互联网开展行政审批事项查询、车辆交通违法查询等公民个人信息的社会化应用，应当符合公安信息通信网边界安全管理的有关要求，并采取严格的技术防范措施，防止经由互联网泄露公民个人信息。
第十六条公安民警因工作需要将含有公民个人信息的记录、资料、物品带离公安机关的，应当妥善保管，防止信息泄露。发生信息泄露的，责任民警应当立即向所属公安机关报告，并采取补救措施。
第十七条公安机关向其他机关提供公民个人信息，应当符合《关于建立实名制信息快速查询协作执法机制的实施意见》等有关规定要求。
第十八条公民、法人或者其他组织向公安机关申请公民个人信息查询、核对、证明服务的，公安机关应当按照规定的对象、范围、条件、程序提供。不符合规定的，不得提供。
第十九条对向公民个人信息管理使用提供技术支持的其他单位和人员，公安机关应当严格审核，与其签署保密协议，并加强日常监督管理。
第二十条有下列行为之一的，应当责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照有关规定予以处分：
（一）对不准确的公民个人信息不及时更正或者删除的；
（二）使用公民个人信息应当履行审批程序而未履行的；
（三）将个人数字授权证书、用户名、密码私自转借他人使用的；
（四）违规授权使用公民个人信息的；
（五）违反本规定的其他行为。
第二十一条有下列行为之一的，对责任人员按照有关规定予以处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）编造虚假公民个人信息的；
（二）篡改、毁损公民个人信息的；
（三）故意或者过失泄露公民个人信息的；
（四）出售、非法提供公民个人信息的。
第二十二条各省、自治区、直辖市公安厅、局和新疆生产建设兵团公安局可以根据本规定，结合本地实际，制定实施细则。
第二十三条本规定自印发之日起施行。本规定实施前关于管理公民个人信息的规范性文件与本规定不一致的，以本规定为准。
十. 医院审计科主任职责
一、遵守保密规定，严格控制不应公开的档案信息。
二、保存档案数据信息的计算机不得与公共信息网络联接，确需联接时，必须通过安全保密审查。
三、加强对档案信息网络传输的'管理，确保网络和使用过程的信息安全。
四、确定专人负责计算机系统的管理工作，并设置计算机操作系统用户口令。
五、计算机系统必须安装防病毒卡或反病毒软件并及时更新版本，做好防病毒工作。
六、保存档案数据的计算机外送修理时，应将有关数据的内容清空、删除或将硬盘摘除，并做好计算机修理情况登记。
七、应采取有效措施，保证档案数据库和档案数据安全。所有数据至少复制两套，并异地保存。
八、信息载体(如硬盘等)损坏，必须拆除后放入待鉴定室专门保存。
九、磁性载体每满2年、光盘每满4年应进行一次抽样机读检验，抽样率不低于10%，如发现问题应及时采取恢复措施。
十、具有永久保存价值的文本和图形形式的电子文件，必须同时制成纸质文件或缩微品等拷贝件一并归档保存。
十一、应加强对归档电子文件鉴定销毁的管理。对于属于保密范围的归档电子文件，连同存储载体一起销毁，并在网络上彻底删除;对于不属于保密范围的归档电子文件进行逻辑删除。
十二、以上各条请本单位全体干部职工互相监督，共同遵守。对违反本制度的，按国家有关规定处理。
十一. 医院审计科主任职责
1.信息安全禁止行为：
1.1利用公司信息系统平台、网络制作、传播、复制危害公司及员工的有关任何信息;
1.2攻击、入侵他人计算机，未经允许使用他人计算机设备、信息系统等;
1.3未经授权对信息平台erp、crm、wms、网站、企业邮件系统中存储、处理或传输的信息(包括系统文件和应用程序)进行增加、修改、移动、复制和删除等;
1.4未经授权查阅他人邮件，盗用他人名义进行发送任何电子邮件;
1.5故意干扰、破坏公司信息平台erp、crm、wms、网站、企业邮件等系统的安全、稳定畅通运行;从事其他危害公司计算机、网络设备、信息平台的安全活动;
1.6未经公司高管领导批准不得通过网络、移动存储设备等向外传输、发布、泄露有关公司的任何信息;
其它危害公司信息安全或违反国家相关法律法规、信息安全条例的行为。
2.信息安全响应机制
2.1信息技术部负责公司信息安全的整体指导与管理工作，并对数据中心机房软硬件及信息系统、数据库的维护、备份等安全进行日常管理。各分支机构、部门涉及公司(或商业)机密的信息安全由分支或部门本身自行负责管理和控制。
2.2为保障各信息系统安全稳定运行，信息技术部在工作日时间由分管管理员负责维护，节假日根据需要，安排相关人员负责值班支持。使用人如发现问题应及时通知信息技术部，管理员应及时处理并做好系统事件记录。
2.3信息系统的权限管理部门为信息技术部，负责各信息系统的权限管理，并指定专人为系统管理员完成各系统账号、权限的`设立、注销及变更。
2.4如出现特殊情况，分管管理员应及时处理及解决，同时第一时间向部门经理报告，如确定异常情况为灾难、重大影响的还须上报公司高层。
3.如其它信息管理制度涉及信息安全的条款与本制度有冲突，则以本制度为准。本管理规定由信息技术部负责制定、解释，自颁布之日开始暂行。
十二. 医院审计科主任职责
1、网络中心及各接入用户必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和其它法律、行政法规的规定。
2、网络中心必须采取各种技术及行政手段保证网络安全和信息安全。
3、网络中心的工作人员和用户必须对所提供的信息负责。不得利用计算机网络从事危害国家安全，泄露国家秘密等违法活动，不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和有伤风俗文化的信息。
4、在校园计算机网络上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动，包括在网络上发布不真实、不良的信息，散布计算机病毒，发送垃圾邮件，利用网络进入未经授权使用的计算机、不以真实的身份使用网络资源等。
5、校园网络信息安全管理领导小组负责校园网络信息安全全面工作，学校主要领导为校园网络信息安全第一责任人，计算机信息网络安全员负责网络和信息安全具体工作。
6、网络中心应按照《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》定期对网络用户进行网络安全和信息安全教育。
7、网络中心应根据国家有关规定对上网用户进行审查。凡违反国家有关规定的信息严禁上网。
8、校园计算机网络上的所有用户有义务向网络中心和有关部门报告所发现的'网络信息违法犯罪行为和有害信息。
9、网络中心和用户必须接受上级有关部门依法进行的监督检查。对违反本管理办法的个人进行警告，直至停止网络连接；情节严重者报上级机关处理。
十三. 医院审计科主任职责
第一条为加强医院安全生产工作，促进医院全面健康发展，根据国家安全生产法律、法规、政策，结合我院的实际情况，特制定本制度。
第二条医院的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行行政领导负责制，医院负责人要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。
第三条对在安全生产方面有突出贡献的部门和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关处理。
第四条医院安全生产领导小组是单位安全生产的组织领导机构，由医院负责人和相关人员组成。领导小组的日常事务由安全生产领导小组办公室负责处理。
第五条医院下属各社区卫生服务站和村卫生室都应根据实际情况，建立有站长（或室长）参加的安全生产领导小组或管理小组，全面负责本单位的安全生产管理工作。有条件的社区卫生服务站和村卫生室应根据管理部门的要求，设立专职或兼职安全员，负责本单位安全生产日常性管理工作。
第六条医院安全生产领导小组的职责：
1、贯彻落实国家安全生产、劳动保护法律、法规以及“安全第一，预防为主”的方针。
2、做好安全管理的.基础工作，完善医院安全生产管理制度，并带头自觉遵守。
3、落实安全目标管理工作。按时制订医院年度安全生产工作目标和计划，通过分解目标，落实责任。组织对各部门指标完成情况和开展工作情况进行考核。
4、组织搞好每年的“安全生产宣传月”活动，加强对职工的安全教育和培训工作，特别是对特种作业人员的教育和管理。
5、经常深入科室指导工作。适时组织实施综合性的安全生产大检查和两次以上防汛、防火、防盗为重点的单项检查。
6、对检查中发现的安全生产问题，要有书面记录，一经发现事故隐患，应及时发出书面整改意见，要求限时整改，并对整改情况实行跟踪督促。
7、按有关规定，及时组织、协调或参与安全生产事故处理工作。
8、帮助各科室总结安全生产先进经验，树立典型，及时推广。
9、向各部门通报安全生产工作及情况。
第七条医院下属各科室职责：
1、贯彻执行安全生产领导小组的各项安全工作指令，履行安全生产管理职能，明确安全生产工作目标，落实安全措施。
2、定期分析安全生产形势，及时研究和解决安全生产重大问题，就有关事项作出决定，并深入基层进行安全生产监督检查。
3、建立健全和执行安全生产责任制和各项规章制度，与相关单位和人员签订安全生产责任书，落实责任，分解控制指标，实施考核奖惩，及时通报安全生产控制指标完成情况。
4、加强安全生产机构和队伍建设，安全生产机构设置和人员配备必须与本科室所承担的安全生产监督管理任务相适应，督促落实安全管理力量，开展行之有效的日常监督管理工作。
5、建立事故预防体系，采取有效措施，增加安全投入，推进安全生产的科技创新，做好安全评估工作，切实防止和减少事故发生。
6、定期组织安全生产大检查，开展安全生产专项整治，加强事故隐患整改和重大危险源监控，及时排查确定本部门重大事故隐患，制订整改计划，按规定完成整改任务，落实重大危险源监控。
7、严格事故统计报告，严肃查处各类事故，按规定及时、准确上报各类事故，按照“四不放过”的原则，严肃查处事故责任人，及时结案，事故结案率达到100%。
十四. 医院审计科主任职责
根据《岚县事业单位内部治安保卫条例》及社会治安综合治理责任制原则，结合我院实际情况制定本规定。
1.治安保卫工作是医院管理的重要组成部份，由医院治安保卫职能部门负责组织、指导各科室实施。医院各科室应自觉维护本单位的治安秩序，保障安全。
2.医院治安保卫职能部门指医院安全保卫科，本规定中所称各单位指与医院签订了《治安消防责任书》的医院各科室。各科室应将治安保卫工作纳入重要议事日程。
3.医院治安保卫工作的任务是建立健全治安保卫工作制度，落实治安防范措施，预防和减少违法犯罪，消除治安灾害隐患，保护医院国有资产和职工人身安全，维护医院正常的工作秩序。
4.各科室应成立以科主任为组长的治安保卫小组，负责本科室治安保卫工作。
5.医院各单位应根据本单位的具体情况落实防火、防盗、防破坏、防泄密的措施，主要履行以下职责：
（1）治安保卫工作应与业务工作同计划、同布置、同检查、同考核、同奖惩、同记录。
（2）经常开展社会主义法制和治安保卫工作的宣传教育，增强职工、群众的法制观念和自觉维护本单位治安秩序的意识。
（3）各科室录用的外来务工人员均应先到医院安全保卫部按规定登记备案，并进行治安消防培训，经考核合格后，方可上岗。
（4各科室不得以任何理由租借工作区房屋供临时工作人员居住。
（5）各科室的值班人员，在完成业务工作的同时，必须时刻注意本单位的安全情况，如发现异常，应及时报告安全保卫科。
（6）各临床科室应对本科室住院病员进行住院期间防火、防盗及探视制度等宣传。
（7）各科室保管使用的贵重精密仪器、设备及毒麻药品、放射性元素，应落实专人、专柜保管，严格执行交接登记制度。
（8）存放贵重精密仪器、设备、毒麻药品或放射性物质的房间应加固门窗，专人保管钥匙；存放贵重物资集中的库房增设安防设施并派员夜间守护。
（9）各科室在发生刑事、治安案件时，应立即向安全保卫科或“110”报警，并保护好案发现场。
（10）及时调解、沟通本科室职工参与的医疗和民事纠纷，化解各类矛盾，维护本科室正常的就医秩序。
（11）各科室主任应教育职工正确使用计算机，不得利用计算机网络，发布一切可能影响医院声誉或危害国家安全的任何信息。
（12）医院重点要害单位、涉密单位、重要岗位，一律不得录用有违法犯罪记录的人员。
（13）认真贯彻落实《医院消防管理规定》，落实本单位防火工作。
6、医院安全保卫部门的主要职责
（1）监督各单位贯彻执行医院有关治安保卫工作的规定。
（2）检查各单位治安消防保卫工作制度和措施的落实情况，对发现的治安消防安全隐患提出整改意见。
（3）指导各单位治安保卫小组的工作，并对各单位治保小组成员作相关培训。
（4）制定各种突发事件的处置预案，并组织全院职工进行必要的演练。
（5）适时向各单科室通报治安情况，组织各单位实施有针对性的'安全防范措施。
（6）维护院科正常的就医秩序、停车场安全运营及各类车辆的停放管理。
（7）总结和推广各科室治安消防保卫工作先进经验。
（8）调解院内职工间的民事纠纷；协助地方公安机关查处发生在院内的各种治安、刑事案件。
（9）对医院确定的重点要害部位，无专人值夜班的应实施定点守护，保障夜间重点要害部位的安全。
（10）协助维持医院各科室正常的工作秩序。
（11）对本院职工在工作区内，因人身财产安全受到侵害而求助的，应积极实施保护措施。
7、对执行本制度成绩突出的单位和个人，由医院予以表彰或奖励。
8、对违反本制度，忽视治安保卫工作的有关责任人，由医院予以批评教育，并依照《医院缺陷管理条例》处罚，造成重大责任事故构成犯罪的，交司法机关追究法律责任。
十五. 医院审计科主任职责
为保证医院正常工作秩序，保护患者身体健康，确保国家财产不受损失，杜绝或尽量减少安全事故的发生，遵循"注意防范、自救互救、确保平安、减少损失"的原则，根据本院实际情况，制定本管理制度。
１、院长是医院安全工作的第一责任人，医院安全工作由院长领导下的安全工作领导小组（综合治理领导小组）负责。各科室向领导小组负责，实行责任追究制。
2、医院每月要对职工进行有关安全方面的知识教育，教育形式应多样化；每月科主任要有针对性的对科室人员进行安全教育。要对职工进行紧急突发问题处理方法、自救互救常识的教育。紧急电话（如110、119、122、120等）使用常识的教育。
3、建立重大事故报告制度。院内外职工，患者出现重大伤亡事故一小时以内以书面形式报告饶河县卫生局及相关部门；患者出走、失踪要及时报告；不得隐瞒责任事故。
4、建立健全领导值班、职工值日值宿制度；加强医院管理，保证医院的工作秩序正常；负责医院安全保卫的值班人员要经常和派出所保持密切联系，争取派出所对学校安全工作的支持和帮助。
5、加强对职工的医德教育，树立敬业爱岗思想，提高业务水平和质量，随时注意观察患者心理变化，防患于未然，不得呵斥和变相取笑精神病患者，不得将精神病患者赶出医院或病房。
6、外单位或部门手术或者会诊需请我单位人员的，未经饶河县卫生局批准、院委会同意，不得擅自离院参加。
7、医院要教育职工遵守医院规章制度，按时到院、按时回家，防止意外事故发生。
8、医院要定期对病房进行安全检查，发现隐患及时消除，情况严重的，一时难以消除要立即封闭，并上报饶河县卫生局。
9、医院要经常检查院内围墙、厕所、栏杆、扶手、门窗、楼梯以及各种体育、户外活动、消防、基建等设施的安全情况，对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除，确保职工和患者工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。
10、医院组织集体活动，要将安全工作摆在第一位，要履行相关审批程序，要制定有针对性的安全应急预案。
医院安全监督管理制度
1．医院各职能部门要分别明确制订各自安全工作职能，结合自身科室特点，把各自安全工作职能具体化，同时要形成院长负总责，党政工团齐抓共管的`安全工作格局。
2．医院领导和相关安全工作人员，要分别明确制订各自安全工作职责。院长是医院安全工作的第一责任人，副院长、各科室负责人都要分别结合自身工作要求，把各自安全工作职责具体化，做到职责明确。
3．医院各部门、相关人员要明确各自的安全工作职责，落实到每个岗位、每个人员，不留漏洞，并作为签订安全责任书的内容。
4．医院定期、不定期地检查，监督安全责任落实情况，并书面通报，对有关问题提出意见并督促整改。
医院安全检查制度
安全检查制度是医院安全工作事先防范的重要制度。为进一步有效地抓好安全工作，特制订如下安全检查制度：
1、各科室要设有安全员。科主任为本科室的第一责任人，责任要落到具体人头上，对重要部位和贵重物品检查要做到定时、定人、定位。
2、安全检查必须有计划，有步骤地进行，并明确检查内容、重点和方法，促进各项防范措施的落实。电器、电源、用水、库房、检验室、食品卫生、旧建筑物、锅炉房、消防措施等均为检查的重点部位。
3、安全检查要经常性进行。科主任每周对所在科室进行一次全面检查，医院领导带队每月组织一次或两次由相关科室主任组成的检查组对全院安全工作进行拉网式检查，检查时发现隐患，立即下达整改通知书，并限期指定专人进行整改，事后落实整改反馈情况。
4、严肃安全检查报告、整改追源制度。对查出的不安全因素要及时报告医院领导，并要求有关科室及时整改。对重大问题不报告的或对已报告问题不处理而造成损失的相关科室相关人员，将追究相关责任；造成严重损失的，将对相关人员进行行政处分或经济处罚，构成犯罪的交司法机关查处。
5、严肃安全检查登记制度。检查中不能走马观花，流于形式或出现漏检现象，对查出的各类隐患，要详细记录，对检查中发现的问题，要提出整改意见，尽最大可能当场落实到具体人头上。记录要有检查负责人和存有安全隐患的部门负责人签字，有关落实情况检查负责人要进行再复查。
6、建立安全检查评比制度。对自查自改无隐患的科室要给予表扬，对隐患多、漏洞大，又迟迟不整改的，进行批评教育或通报批评。安全检查工作列入年终部门评先、个人评优考核。
7、建立检查情况院内通报及向领导汇报制度。医院办公室除了每月1—2次的安全检查之外，元旦、春节、五一、暑假、国庆、寒假分别进行六次大检查，在重要阶段或特殊时期可随时进行专项或全面的抽查，并将检查情况在院内进行通报或直接向领导汇报。
十六. 医院审计科主任职责
20xx年，在局班子的正确领导下，在全局各科室的支持配合下，我积极发挥了参谋助手、协调服务、后勤保障的作用，圆满完成了办公室各项工作任务，现将本人20xx年度述职述廉情况报告如下：
一、加强政治、业务理论学习，不断开展批评和自我批评，全面提升素质。
今年以来，我本人强化了对政治理论、党章、政策、审计业务等的学习，在提升政策理论水平的同时，利用开民主生活会的机会，积极接受全体干部的监督与批评，对提出的建议与批评诚恳接受，不断进行批评与自我批评。在各方面严格要求自己，谦虚待人，勤勉工作，得到领导和同志们的一致好评。
二、履行岗位职责情况。
一是组织实施机关“人才造就工程”。在20xx年审计机关“人才造就工程年”活动中，我在局领导的`指挥下，按照活动方案的要求，着力在“人才造就工程年”活动中，推进审计干部队伍“七项建设”，全面提升干部队伍素质，增强创先争优本领。此项工作在当年的考核中，获得全省审计机关“人才早就工程”先进集体、本人也由此荣获单项先进个人称号。
二是组织开展了廉政风险防控工作。为了增强制度和纪律的约束力，提高工作的执行力，促进干部队伍作风建设。坚持不懈地加强廉政防控工作，我局根据审计工作特点，对审计查核、投资审减额、聘请中介、大宗物品采购等重点环节加强监控，确保不出问题。查找风险点20个，制定防范措施20个。此项工作由办公室全权负责，省厅吴毅巡视员来我局调研廉政风险防控工作时，对xx区所做的工作给与可首肯。
三是组织开展了“保持党的纯洁性”主题教育活动。在我的组织和牵头下，区审计局“保持党的纯洁性”主题教育活动取得了预期的效果，做到认识到位、领导到位、责任到位、工作到位、将保持党的纯洁性教育活动关贯彻到日常工作的方方面面。通过活动的开展，征求到意见6条，制定整改措施8条。
四是组织开展了党的精神学习、学习金岚岚先进事迹等活动，通过学习活动的开展，机关干部把个人发展与审计事业发展统一起来。取得了良好的效果。
五是全力以赴做好文明单位申报、机关先进集体申报、区政府年度考核、机关内部审计等申报工作。20xx年，我局以开展各种主题活动为契机，积极推进机关建设，为促进全区物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设做出了积极贡献。当年，被安徽省审计厅授予精神文明先进单位，被安徽省审计厅授予“人才造就工程”先进集体、安徽省内部审计管理先进集体、被xx市委市政府授予“xx市文明单位”、被xx市审计局评为20xx年度审计机关先进单位，
六是参加选派干部到非公企业落实“双千计划”行动。为有效落实市、区开展的千名领导干部结队帮扶千家非公企业的“双千计划”，20xx年11月8日，作为xx区审计局选派干部的我首次与与所帮扶企业负责人采取点对点、一对一的形式进行对接。社居委分管负责人参与了见面对接会。会上，选派帮扶干部明确了职责主要是当好“六个员”，即“宣传员”、“指导员”、“服务员”、“协调员”、“组织员”和“信息员”。
七是提高办文质量。一年来，认真做好局党组、局办公室会议记录，及时整理会议内容，及时办理公文传递，20xx年度，撰写各类审计信息，总结性材料80多篇，上传下达各类文件200件，并积极做好督办、催办工作。
八是加强审计外网和审计管理系统的应用管理。作为审计局外网网站管理员，及时做好网站各栏目的更新，并根据阶段性工作及时添加主题栏目，截止到12月底，各栏目累计上传信息资料200多条。同时，负责审计管理系统的文书管理工作，为无纸化办公奠定基础。
十七. 医院审计科主任职责
上半年，我办深入开展 “学习实践科学发展观”活动，着力转变服务方式，真正把科学发展观贯彻落实到xx行政审批改革、管理和服务工作中去。按照区政府年初行政审批服务工作会议精神，认真部署，积极推进，为年底完成各项任务打下扎实基础。截至5月底，“中心”共收件7202件，办结6998件，即办件率占54%，承诺件提前办结率为95%。现将主要工作完成情况汇报如下：
一、认真开展“学习实践科学发展观”活动
1、真抓实干，保障有力。
领导班子制定实施方案，深入企业走访调研，通过解放思想大讨论、典型案例剖析等活动集思广益，强化理论学习。领导班子率先垂范，开展主题宣讲专题报告，坚持理论联系实际，理论指导实践，实践出真知，掀起学习实践活动的热潮，审批中心全体党员均通过了理论知识测试。
2、突出特色，卓有成效。
通过学习调研，牢固树立科学发展理念。分析检查存在的不足，坚持群众路线，广泛征求社会各界意见建议，开展民主恳谈会与民主生活会。以科学发展观为指导，着力解决审批服务提速、联审会商制度、重点项目代办服务、乡镇便民服务中心体系建设、审批电子监察与效能监督、中心队伍和制度建设等关系中心科学发展的重要问题。突出实践特色与审批服务特色，以“企业服务年”活动为契机，开展“政企立体助动”等具体帮扶举措，为企业排忧解难。
二、积极稳妥推进各项行政审批制度改革工作
1、行政审批和行政收费项目清理检查工作。对国务院、省政府要求取消的行政审批和行政收费项目，我办组织中心各相关单位进行全面的清理检查，并将清理结果在区审批门户网站和中心大厅进行公布。畅通监督渠道，接受广大群众监督。
2、乡镇(街道)便民服务中心规范化建设。08年是乡镇(街道)便民服务中心建设年，09年是规范年。通过规范，发挥乡镇(街道)便民服务中心最大作用，使之更具活力，更有生命力。根据乡镇(街道)便民服务中心实际情况，结合审批工作基本原则，我办在走访调研的基础上，对包括工作制度、入驻项目、办事流程等内容在内的《乡镇(街道)便民服务中心(综合服务窗口)规范化建设意见》草稿进行拟定。
3职能归并工作。根据省四家单位联合发文要求，全省开展职能归并“两集中、两到位”工作，这项工作已列入市政府对区政府党风廉政责任制和“法治政府”建设考核内容。上半年，我办对实施这项工作的基础条件和存在问题进行深入调研分析，初步形成符合我区实际的可行性建议。
三、深化审批方式创新工作
1、项目代办工作。项目代办度是政府职能转型的有效载体，也是当前经济发展困难时期，政府服务企业、克难攻坚的重要举措，可有效缩短项目审批周期，有利于企业抓住市场信息变化，取得率先突破困局的机遇。同时，乡(镇、街道)村(居)两级建立便民代办度，可降低群众办事成本，是践行以人为本科学发展观的重要举措。经上半年的探索实践和借鉴兄弟县(市、区)的成功经验，已对项目代办度的.组织机构、基本原则、工作流程、双方职责等具体内容有了具体设想，现正在起草实施建议。
2、制订(修改)相关审批流程。对审批工作中反映出来的“职能部门协调不够，审批流程不畅”等问题进行专题协调，建立了职能部门协调会议制度。上半年，我办通过职能部门协调会议，制订了“拆(扩)建基本建设项目简易流程”和“外立面装修项目审批流程”，并为一些审批中遇到困难的企业召开协调会议，寻找解决方案。同时，督办工业性投入、重点工程和塘河整治工程审批工作，协调解决好审批过程中遇到的问题。
存在的困难：
一、实施项目代办的组织和经费保障尚未到位。借鉴其他地区成功操作经验，项目代办是通过设立专门政府代办机构，配备必要的专职代理工作人员来实现的。现我区编委尚未通过设立项目代办机构的文件，经费保障也未到位。
二、职能归并工作职责不明。行政审批制度改革是我国面临的长期任务，同时也是迫切任务。职能归并工作作为近期行政审批制度改革主要内容，省、市都对这项工作提出了要求。但目前，省、市政府未出台明确的工作意见。职能归并工作涉及面广、政策性强，涉及到的四个部门都难以牵头，须区委、区政府牵头，出台具体政策加以落实。
三、中心场地问题亟待解决。我中心租用在xx农村合作银行二楼，面积1200平方，入驻单位16家，工作人员73人，场地利用已达极限，中心甚至没有会议室和行政服务中心规范化建设要求的群众休息区。另，xx农村合作银行因被列为浙江省两个示范建设银行之一，下半年，银行大楼要进行整体装修，受此影响，中心将有3—6个月无公。
下半年工作思路：
一、继续深入开展学习实践科学发展观活动;
二、进行行政审批和行政收费项目清理工作“回头看”，掌握工作落实情况，防止“回潮”现象的发生;
三、出台《乡镇(街道)便民服务中心(综合服务窗口)规范化建设意见》，加强业务指导，推进乡镇(街道)便民服务中心规范化建设;
四、围绕“政企联动、攻坚克难”企业服务年活 动，做好对全区工业性投入、重点工程等重点项目的审批服务;
五、推进项目代办;
六、开展职能归并工作。
十八. 医院审计科主任职责
今年来，市审管办认真贯彻落实省委、温州、xx市委重要决策部署，加快推进“最多跑一次”改革，倒逼各部门减权、放权、治权，促进体制机制创新，使群众和企业的获得感明显提升、政府办事效率明显提高、发展服务环境进一步改善，不断激发市场活力，增强经济社会发展动力。现将上半年工作简要总结如下：
一、全面梳理和公布“最多跑一次”事项
按照省、温州市关于加快推进“最多跑一次”改革的工作部署，今年2月份，市政府出台了《关于开展“最多跑一次”行政审批及公共服务事项分类梳理的工作的通知》，要求各相关部门对申报材料齐全、符合法定要求的审批服务事项，通过承诺件转即办件、网上审批、网上预审、预约上门等方式实现“最多跑一次”。经市审管办审核汇总后，已分2批公布了38个部门“最多跑一次”事项978项，其中：当场即办事项360项，快递送达事项121项，网上审批事项66项，网上预审事项197项，预约上门事项231项，采取联合审批等方式实现“最多跑一次”事项3项。
二、大力推进“一窗受理、集成服务”改革
根据《xx市行政审批“一窗受理、集成服务”改革推进方案》要求，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，对市行政服务中心大厅进行改造升级，设立投资项目审批、商事登记、不动产登记、分中心、其他综合事务等5大板块综合受理窗口。
将涉及基本建设项目审批的发改、国土、住建、水利、环保、人防、消防、气象等部门的60余项审批服务事项统一纳入投资项目审批综合受理窗口。按照建设项目全流程审批的有关要求，将基本建设项目审批流程整合为立项(备案)、初步（方案）设计、工程规划许可、施工许可、验收发证5个阶段，实行分阶段、多部门、多环节的流程再造和整合，分阶段编制审批事项的受理清单，由投资项目综合受理窗口实行统一收件、内部流转、统一出件，切实发挥投资项目综合受理窗口的集成服务效应。
商事登记综合受理窗口实行商事登记的多证联办、免费代办。出台《xx市商事登记（证照联办）“一窗受理、集成服务”改革实施方案》，将外贸企业、食品生产经营、健身房、酒吧、美容美发、内资娱乐场所、汽车美容、网吧经营、药品经营、医疗器械经营、旅馆业、营利性民办养老机构、营利性民办医疗机构、营利性民办学校(含幼儿园)、营利性民办培训机构(含职业资格培训和职业技能培训)、印刷经营、出版物零售、烟草专卖等18个行业纳入“证照联办”范围， 按照“一窗受理、内部流转、同步审批、统一发证”的工作流程为企业办理登记业务。同时，在全省率先推行企业注册登记免费代办，采用政府购买服务形式，由代办机构为新设立登记的企业无偿代办。
将国土、住建、财税3家单位整合设立不动产登记综合受理窗口，实行一次性收取房屋交易、税收征管、不动产登记所需的全部材料， 3家单位内部流转、同步审核、窗口领证或快递寄送证件，实现不动产登记55项业务全过程“最多跑一次”。
因场地条件限制未能整合进驻市行政服务中心的部门办事大厅，如公安出入境、车管所、人力社保、公积金中心、婚姻登记中心、地税办税大厅等设置为市行政服务中心的分中心，按照“一窗受理”改革的要求进行改造，优化内部流程，办理系统纳入统一受理平台监管，实现办理过程和结果接受监督，待条件成熟时再整体纳入市行政服务中心。
对于年办件量少、与其它事项关联度低、未在市行政服务中心设置常驻窗口的部门的审批服务事项，按照省里规定的“应纳尽纳、不留死角”的要求，设置“其他综合受理窗口”作为兜底，由市审管办安排人员代为咨询、受理，移交给各相关部门在规定时限内审批，实行统一监管。推行“一窗受理、集成服务”改革向乡镇（街道）和村（社区）延伸，全市25个乡镇（街道）均建立便民服务中心，推进“最多跑一次”向“最近跑一次”延伸，方便群众就近办事。
三、精心组织审批服务事项标准化服务指南编制
根据《关于印发行政许可事项编码规则和行政审批事项服务指南编制规范的通知》（浙审改办〔2017〕1号）要求，制订《标准化服务指南编制要求》，以标准化促进规范化便捷化，保障改革真正落地。要求各相关部门在编制过程中进一步减少申报材料，没有法律法规依据、审批事项无关联的.材料一律取消；申请材料表述明确易懂，消除“奇葩”证明，消除“XXX等材料”、“法律法规规定的其他材料”等模糊性表述和兜底条款，最大限度压缩审批自由裁量权；提供示范样本、常见错误示例、常见问题解答，让办事群众看得懂、记得住、办得了。
四、大胆创新推进企业投资项目高效审批
按照“流程最优、环节最少、时间最短、服务最佳”的要求，通过改革创新，进一步减少审批环节，压缩审批时限，简化审批程序，推进企业投资建设项目审批提速提效。建立了行政服务中心统筹协调和监管考核、联合审批、模拟审批、容缺受理和邮寄送达等制度。推行园区一次性捆绑审批，开展了“规划环评+环境标准”改革试点，实行环评审批备案制，上半年已办理“规划环评+环境标准”备案项目20个。推行企业投资“负面清单”管理改革，实行企业投资承诺备案制，加快企业投资项目落地。推行投资项目审批事项全面纳入投资项目在线审批监管平台，建立投资项目审批全程无偿xx，对需要提供代办服务的投资项目，实行全程无偿代办，切实解决“企业群众办事难”问题。
五、授权委托进一步推进行政审批职权下放
今年年初，市审管办组织相关部门开展xx经济开发区管委会和乐成中心城区开发建设管委会事权下放调研，分别梳理向xx经济开发区管委会和乐成中心城区开发建设管委会下放事权目录，起草事项权下放方案并提交市政府常委会讨论。5月份，市政府印发了《关于做好部分投资建设项目审批职能委托下放工作的通知》，围绕放管服改革的总体要求，按照“能放则放、一放到底”的原则，将除了房地产、商业项目外，涉及基础设施、工业投资项目等57项审批权限，以授权委托的形式，下放给经济开发区和中心区直接审批，增刻行政审批专用章，赋予市级部门同等权限，切实增强功能区发展的自主权。
六、网上办理推进“互联网+审批”改革
依托省政务服务网，推行全流程网上审批，通过PC端、移动端和微信端进行网上申报、网上预审和网上审批。全面梳理适宜网上审批的证照类审批事项，将适宜网上申报的证照初次申领、变更、补办、年检、延续等事务逐步纳入全流程网上办理范围，方便群众办事。目前，省政务服务网xx站点电脑端，可以实现11个部门51个审批事项网上申报和审批；浙江政务服务网手机app开通xx站点统一申报平台，已实现民政、卫计、安监、交通和行政综合执法等5个部门的13项审批事项网上审批；xx政府网微信公共号开通微审批专栏，上述5个部门的13项审批事项可以通过手机拍照上传申报材料的方式实现网上审批。
下半年工作思路：
（一）继续梳理公布“最多跑一次”事项。根据《全省各系统群众和企业到政府办事事项指导目录》，各相关部门及时与线上做好对接，逐项比对，逐项落实，结合市政府公布的《公共服务事项目录》，重新梳理“最多跑一次”事项，9月底前，再公布几批“最多跑一次”事项，年内基本实现群众和企业到政府办事“最多跑一次是原则、跑多次是例外”的目标。
（二）继续完善一窗受理机制，发挥集成服务优势。进一步拓展“一窗受理”范围，再筛选一批涉及多个部门、多个许可证办理的事项纳入“一窗受理”范围。推行企业注册登记与后置审批“证照联办”，将企业注册登记与后置审批进行分类梳理，凡是可以一次性提交联办材料的办理事项，全面纳入“一窗受理、证照联办”范围，方便群众办事。
（三）加快推进“互联网+政务服务”。推进政务服务网“四个一”创新工程建设，以“一站”“一网”“一库”“一端”建设为抓手，推进信息数据打通、汇集、共享、开发和利用，以数据聚变推动“最多跑一次”改革落地生根。在市行政服务中心和有条件的分中心、乡镇便民服务中心、村居便民服务点添置查询办理一体机，开设自助上网服务区，实行机器代人，让办事群众足不岀户就能享受到身边便捷的政务服务。
（四）进一步加大“最多跑一次”改革的宣传力度。在《xx日报》开设“最多跑一次”改革专栏，同时借助《xx日报》全媒体等新媒体，全面宣传我市“最多跑一次”改革的工作亮点和创新举措，曝光存在的问题和不足，通过“群众评议”、“代表挑刺”、“媒体曝光”、“企业评价”等多种形式，找痛点、抓难点、解堵点，切实提升群众满意度和获得感。
十九. 医院审计科主任职责
20xx年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，咱们审计处全体同志认真学习，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家有关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点疑问开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，增强财务维护，提高经济效益等方面，真实起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为20xx年度xx市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进私人。
一、基础建设
20xx年是我校各项改革快速成长的一年，教学、科研、维护工作有条不紊的开展，为咱们搞好工作提供了有力保证。咱们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完备自我，提高识别"的原则，全力完备审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1、参与制定了学校物资采购、装备维护及有关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2、在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
3、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员x名(均为应届本科毕业生)，增强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。体会丰厚的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的.审计队伍。
二、学习及培训
强化方法，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真实成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作老手。
1、派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作体会。
2、与xx大学、xx大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3、增强自身业务素质的学习，积极执行学术研究和探讨，公开揭晓专业学术论文x篇。
三、参与后勤改革
随着高校后勤维护社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求咱们必须建立健全成本核算制度。咱们参与制定了一系列后勤改革的规章和方法，同财务处、后勤维护处一道，对集团每个中心执行了成本核算，并结合外校体会，根据本校实际，制定了各项定额规则，为推动学校的后勤改革和成长起到了应有的作用。
以上就是今年的工作总结，明年我会继续努力!
二十. 医院审计科主任职责
时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。
一、完成“两大转变”
“两大转变”
一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。
二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。
二、加强业务学习
对一个从事审计工作的'非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。
一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。
二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。
三、坚持理想与信念
三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性，坚定理想与信念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭公心办事;坚持洁身自好，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。
二十一. 医院审计科主任职责
20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的`工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二十二. 医院审计科主任职责
第一章总则
第一条为了规范员工年终奖金发放的管理，确定年终奖金发放的程序以及额度，特制定本规定。
第二条本规定依据《分子公司经营效绩考核管理办法》、《分子公司经营效绩考核实施细则》制定。
第三条本规定适用于七星电子下属各分子公司除经营班子以外的所有员工。
第四条本规定只作为各分子公司分配年终奖金总额的依据，各公司需在所分配的奖金总额控制下，制定明确的方案发放员工年终奖金。
第五条各公司制定的年终奖金发放放案应兼顾核心员工、普通员工的利益，作到内部的相对公平。
第六条各公司制定的发放年终奖金方案需报人力资源部备案。
第二章年终奖金总额的提取及系数的确定
第七条年终奖金提取总额从七星电子本年度利润总额中提取。
第八条年终奖金提取数额由分子公司经营效绩考核领导小组领导成员讨论决定。
第九条年终奖金系数由经营效绩考核领导小组领导确定。
第十条年终奖金系数一般设定为[0，2]，如个别公司经营效绩突出，也能够大于2。
第十一条：总部的年终奖金系数是每年各公司年终奖金系数的平均数。
第三章年终奖金分配方案
第十二条年终奖金的分配流程
（一）评分阶段
1、由各分子公司相关部门结合自身状况，依据《分子公司经营效绩考核实施细则》开展自评，将结果上报到各指标的主控部门；
2、各指标主控部门以各分子公司上报的自评结果为参考，根据各部门掌握的信息为各公司打分；
3、各指标主控部门将最后的结果汇总到人力资源部。
（二）数据分析阶段
1、人力资源部将各部门上报的评分结果汇总为各公司本年度的经营效绩成绩；
2、人力资源部依据各公司的成绩按照从高到低的顺序排序；
3、依据排序结果将分档；
4、将分档结果上报到经营效绩考核领导小组领导。
（三）构成方案
1、经营效绩考核领导小组领导最终确定同等档次内各公司的不一样级；
2、最后将不一样的年终奖金系数赋予不一样的档次、不一样级的公司；
第四章人力资源部的`职能
第十三条制定年终奖金总额分配方法
年终奖金总额分配参照以下公式确定：
F（t）=Q（p）×N×M
Q（p）=∑各公司当年12个月的月平均工资总数/12
其中：
F（t）是本年度年终奖金总额分配总额
Q（p）是各公司当年12个月总工资数的平均数
N是各公司第12月份的实际在职人数
M是年终奖金系数
第十四条确定各公司分配档次的原则
各公司分配档次参照以下状况执行：
（一）按照从高到低的顺序分为三档，第一档成绩为最优；
（二）当年公司利润为0或者为负数的，务必为第三档；
（三）当年公司出现否决性指标的，不得列入为第一档；
（四）当年公司利润下降的，不得列入第一档；
（五）同档次内年终奖金系数允许不一样；
（六）同档次内不一样单位依照财务指标、发展指标、管理指标的得分确定在该档次的级或降低一个档次，降低档次的单位在新档次内排第一级。
第十五条确定不一样档次的年终奖金系数范围
依据不一样档次的划分，年终奖金系数参照一下范围划分：
第三档[0，0.5]
第二档（0.5，1.5]
第一档{1.5，2]或[2，∞）
第十六条确定参与年终奖金分配的员工范围
（一）在本单位连续工作期间超过6个月的员工有资格参与年终奖金分配。
（二）下列员工不参与年终奖金分配
1、临时工；
2、处于医疗期的员工；
3、企业外聘的专家、顾问；
4、待岗职工；
5、在进行年终奖金分配时处于试用期的员工；
6、劳动合同中未约定试用期，在本公司工作不满一个月的社会招聘员工；
7、年终奖金分配前与单位解除劳动关联或非正常离职的员工；
8、年终奖金分配时在企业的实习学生或已经签订三方协议并已经上岗实习的应届毕业生；
9、各公司认为不应参与年终奖金分配的员工。
第五章其他
第十七条本规定的解释权、修改全由人力资源部执行。
第十八条本规定自颁布之日起执行。
二十三. 医院审计科主任职责
转眼又到年终了，通常在企业中都有发放年终奖金的习惯，年终奖对大家来说可谓是爱恨交加，然而年终奖金的发放需要考虑哪些因素？才能使得奖金的发放更为合理？这是时下每个企业都要考虑的问题。
实践中，企业在设计年终奖金分配方案的时候，应该综合考虑组织、团队和个人三个层面的贡献和绩效来设计奖金分配系统。即基于组织、团队整体绩效及个人绩效的年终奖金分配方案。奖金分配方案有两种：封闭式和开放式。实施方案主要包括五个步骤。
封闭式年终奖金分配方案
步骤一：确定企业奖金包。
根据企业的整体经济效益确定可以发放的奖金，常用确定公司奖金包的方式有三种。
第一种方式是采取企业的利润为基数，在组织和员工之间分享总利润的一定比例。
举例：某公司年终的利润额为1000万，按照规定提取10%的比例作为员工的年终奖金发放。如下表所示。
第二种方式是采用累进分享比例的方法，即规定若干个利润段，在不同的利润段采用不同的分享比例，利润越高提取比例也越高。
举例：某公司规定利润额的达标值为300万，300万利润以内分享比例为6%，在300万到800万之间分享比例为12%，800万到1500万之间的分享比例为16%，1500万以上的分享比例为22%.如下表所示。
第三种方式是采取按照利润率分段来分享的一种方法，即规定若干利润率段，利润率越高表明公司盈利的能力强，利润率分段越高则提取的净利润比例也越高。
举例：某公司利润率在2.5%以内的，则不发放奖金；2.5%～5.0%之间时，则提取净利润的8%来发放奖金；当公司的利润率处于5.0%～7.5%之间时，则提取净利润的10%来发放奖金；以此类推。
步骤二：确定企业各部门战略贡献系数和部门绩效系数。
部门战略贡献系数是表明企业各部门对企业的战略贡献的差异，需要企业对各部门的战略贡献能力进行评价。考虑到部门之间的'协作与团结，尽量不要将各部门战略贡献系数差别太大。比如：通过对各部门的战略贡献能力进行评价，可以将组织内的各部门战略贡献系数界定在[1.2～0.8]之间，战略贡献系数变动单位为0.1.通常各部门的战略贡献系数跟企业所处的商业周期、企业战略、企业经营重点、企业文化、企业所处的行业、企业营销模式、企业核心人力资本等因素有关。
举例：某企业各部门战略贡献系数。
步骤三：确定部门奖金包。
举例：假如某部门A对公司战略贡献系数为1.2，部门绩效系数为1.1，计算得出部门A的奖金系数。
步骤四：确定员工岗位绩效系数。
1、根据定量与定性考核指标，得出员工个人绩效考核结果；
2、我们可以按照20%、70%、10%的比例来界定员工绩效等级比例；
3、管理层根据实际情况设计个人绩效考核结果与个人绩效系数之间的对应关系，比如，超出期望的员工，岗位绩效系数为1.3/1.4.
步骤五：将部门奖金包分配到岗位。
将员工岗位绩效系数乘以员工月基本工资（也可以根据职位价值评价点数来计算），汇总。
二十四. 医院审计科主任职责
为了进一步发挥奖金杠杆作用，完善公司生产和经营管理制度，推动公司全面发展，在降低生产成本方面更好地挖掘人的潜力，发挥人的主观能动性，我们根据前期发放奖金的具体情况，进一步完善了奖金考核和分配方案。
一、各类人员奖金标准比例
在一般情况下，根据指标完成情况和工作责任两个因素确定内部奖金分配比例，即主要职务（工种）高于辅助职务（工种）；繁重劳动高于轻便劳动；复杂劳动高于简单劳动。例如，第一层次的奖金是生产者和生产管理者；第二层次的奖金是主要经营者和后勤管理者；第三层次的奖金是一般后勤人员和辅助人员。
公司人员分类
1、管理线：是指从事公司高层决策的管理人员和从事行政、财务、人事等工作的工作人员。具体包括主管生产、设备、财务等方面的副总以上级别的人员和办公室、财务部、人事部等部门的工作人员。
2、生产线：是指直接从事生产活动和管理生产的人员。包括炼铁、烧结、球团等厂的所属人员。
3、辅助线：是指直接服务或协调生产厂生产活动的人员。包括总调、质检、安全、法监、车队、技术装备、场管、采购、仓库等部门。
二、奖励总额的确定
奖励总额是指将工资收入以外的'主要技术经济指标的考核收入作为公司全体员工的奖励基金。有以下几种主要技术经济指标的考核：
1、按月工资总额减去应发工资（不包括加班工资）的余额提取奖金，公式为：
奖金总额={计划工资总额（110万元）-应发工资（不包括加班工资）}×计奖比例（100%）
奖金总额应随公司应发工资水平而波动。
2、按月度产量的超额程度计提奖金。奖金按照目标产量的超额程度等比例提取。公式为：
月度奖金总额={月度实现的产量-月度目标产量（25000吨）}×计奖比例（40元/吨）
3、按照备品备件节约量的一定比例提取奖金总额，主要目的是奖励员工在生产过程中因节约备品备件而做出的贡献。公式为：
奖金总额={月度备品备件消耗定额（100万元）/月目标产量（25000吨）}-{月度实际备品备件消耗额/月实际产量）×计奖比例（1000元/吨）}
4、按入炉焦比节约程度提取奖金总额，主要目的是奖励员工在生产过程中因节约燃料而做出的贡献。公式为：
月度奖金总额={月度实现的入炉焦比-月度目标入炉焦比(560kg/t）}×计奖比例(3000元)
三、部门奖金分配原则确定
采取系数法进行分配。
系数法是在按岗位进行劳动评价的基础上，根据部门员工劳动强度或工作量大小、劳动技术含量高低和部门所担负的责任大小确定部门的奖金系数；然后根据部门完成任务的情况，按系数进行分配。
部门奖金额=公司奖金总额×部门计奖系数
部门计奖系数
1、副总办公室0.0237，
2、炼铁厂0.4150，
3、烧结厂0.1305，
4、总调0.0297，
5、技术装备0.0137，
6、质检0.0525，7法监0.0333，
8、采购0.0228
9、机修车间0.0731，
10、动力车间0.0351，
11、车队0.0509，
12、安全0.0059，
13、仓库0.0091，
14、场管0.0157，
15、球团厂0.0636，
16、办公室0.0157，17财务0.0065，18人事0.0033。
部门计奖系数的调整，依据公司最高决策层的决定执行。
四、个人奖金分配原则确定
1、部门在分配个人奖金时，应根据岗位贡献的大小和个人完成任务的情况确定岗位的奖金，公司一般情况下不干预部门对个人奖金的分配。
2、反对部门预留部分奖金以作经费开支的做法。部门不得将预留的奖金存入部门负责人或其他员工账户。
3、部门负责人（包括副职）的奖金不能高于本部门人平奖金的4倍。
4、奖金发放实行人员定编制度。在现有人员数量的基础上，奖金发放不再考虑各部门增加和减少人员数量，即以现有人员数量作为计奖依据之一。
五、本办法从发文之日起执行，以前有关奖金的规定同时废止。