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工厂的自查报告【篇1】
附件4报告编号：
工厂自查报告
初始检查
申请人/
工厂名称：
工厂地址：
工厂编号：
自查日期：
工厂自查报告共9页第1页
注：a)有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择；
b)如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因；
1． 概况
申请人/持证人注册名称：
注册地址：
电话(含区号)：传真：
联系人姓名：
工厂注册名称：
工厂地址：
电话(含区号)：传真：
质量负责人姓名：制造商注册名称（如与上述不同）：
地址：
电话(含区号)：传真：
联系人：
认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：
邮政编码：
邮政编码：
邮政编码：
工厂自查报告
工厂人数：
工厂获得的质量体系证书：
其他情况：
共9页第2页
2.工厂质量保证能力
人员职责和资源
职责
a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是?否?
b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？
是?否?
如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：
资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？
是?否?
文件和记录
是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？是?否?
如果有文件，请给出参考文件号：
产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是?否?
是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是?否? a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是?否?
b)文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是?否?
c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是?否?
如果有文件，请给出参考文件号：
是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是?否?
如果有文件，请给出参考文件号：
质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是?否?
采购和进货检验
是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是?否?
工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是?否? 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是?否?
工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？ 是?否?当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？
是?否? 工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？是?否?
生产过程控制和过程检验
如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是?否?
工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？
是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？
是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？
是?否? 是?否? 是?否?
是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？是?否?
例行检验和确认检验
是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？是?否?
如果有文件，请给出参考文件号：
例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？是?否?
是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？是?否?
检验试验仪器设备
检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？是?否?
是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？是?否?
校准和检定
a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？是?否?
b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？是?否?
c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？是?否?
d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？是?否?
运行检查
a)对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？ 是?否?
b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？是?否?
c)是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？是?否?
d)是否保存了运行检查结果和调整措施记录？是?否?
不合格品的控制
是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？是?否?
对不合格品的标识、隔离和处臵以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？ 是?否?
是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处臵记录？是?否?
内部质量审核
是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？
是?否?
如果有文件，请给出参考文件号：
是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？是?否?
对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？是?否?
认证产品的一致性的管理
是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？
是?否?如果有文件，请给出参考文件号：
是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？是?否?
包装、搬运和贮存
成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？是?否?
所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？是?否?
产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？是?否?
3.产品一致性检查
认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机
构确认的型式试验样品/认证证书一致。是?否?
产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证
机构申报并经确认。是?否?
产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否
向认证机构申报并经确认。是?否?
不一致情况描述（必要时可另加附页）
工厂自查报告工厂检查人日数：人日
检查员签名：
检查组长(签名)：
日期：
共9页第6页
工厂代表(签名)： 日期：
工厂的自查报告【篇2】
为切实抓好公司二季度安全生产工作，确保生产运行安全稳定，根据浚县安全会议和公司20xx年安全生产工作安排的相关通知精神，公司领导高度重视，迅速将通知精神传达到各科室、班组，同时召开公司领导班子安全会议，安排部署公司二季度安全生产工作，落实各项安全措施，并对公司进行了安全生产大检查，现将自查情况汇报如下：
一、安全生产责任制落实情况
为明确责任，成立了以公司总经理为第一责任人，以各科室主要负责人为成员的安全生产领导小组。在工作中树立“以人为本，安全第一”的理念，对各科室负责人提出了“管生产必须管安全，管安全必须懂生产”的高层次要求。公司配备了专职安全员，并制定了适合公司特点的安全生产岗位责任制，并对安全生产责任制进行了层层分解，严格落实责任主体，真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了安全生产工作的顺利开展。
二、自查情况
（一）消防设施方面：
公司市场营销科原料场、各班组消防设备齐备，有消防箱及消防标致，干粉灭火器均在有效期内。逐级落实消防安全责任制，完善应急救援预案，加强应急演练。对办公场所、
生产班组等消防设施进行专项检查、整改。重点对消防设施、灭火器材、进行仔细排查，确保万无一失。在有氧气瓶、乙炔瓶的地方严禁吸烟。
（二）设备安全方面：
公司组织人员重点检查压力容器和管网管道等有无使用许可证，是否经过定期检测检验。对前期巡查中发现的生产车间部分电源线外漏，未加任何防护，现已全部进行了改善。原料堆积场地电缆被来往车辆压坏或铲断，现已全部进行了更换并对其加固。对特殊操作人员是否持证上岗，设备运行状况是否良好，要严防各种设施带病运行，特殊操作人员持证上岗。
（三）公司办公室加强车辆管理方面：
要求司机严格遵守城市、公路交通管理有关法律法规，加强职业道德，确保行车安全。及时纠正和严厉打击疲劳驾驶，超速超载等违法违规行为，经常对车辆安全性能进行全面检查，防止病车上路，配备好消防器材，防止自燃和火灾事故发生，保证车辆行驶安全。
三、重大危险源确定及应急情况
根据公司自身情况，通过对工作中的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素等进行了风险评价，并识别出重大危险源，通过制定相应的应急预案或管理方案达到预防事故发生的目的。
公司所识别出的重大危险源有：
①、高处作业；
②、管网爆裂；
③、机械伤害；
④、火灾、爆炸；
⑤、洪水；
⑥、施工用电。
公司专职安全员，定期对水解车间、原料堆积场、配电室、罐区和锅炉工段等重点部位进行巡查，并严格遵守安全生产检查制度，每月至少进行一次大检查，在巡查或检查过程中发现的安全隐患均制定整改措施，明确整改期限，同时加强监督及检查，确保隐患整治取得实效。
公司针对重大危险源分别制定了火灾、防汛、管网爆裂等专项应急预案，预案中救援程序和救援措施完善，预案间相互协调、衔接紧密。公司对各种预案进行了培训及演练，并做到相关人员应知应会，熟练掌握。
四、存在不足
（一）、公司部分供电线路老化，急需更换，以免夏季运行期用电负荷加重时发生火灾隐患。
（二）、公司自动锅炉改造，员工操作技能有再进一步提高，及加强自动锅炉安全操作知识培训，以保证锅炉运行正常。
（三）、部分员工安全意识和安全素质有待进一步提高，须继续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化生产安全、消防安全宣传工作，进一步提高公司职工的安全生产意识。
工厂的自查报告【篇3】
工厂自查报告
一、引言
作为一家现代化工厂，我司一直致力于提高生产效率、加强质量管理、保障员工安全和环境保护等方面的工作。为了进一步推动工厂的可持续发展，提高工作质量和效率，特开展本次工厂自查，以便及时发现问题、加强管理，并提出改进建议。
二、组织与安全管理
1. 工厂安全化管理人员配置是否合理，是否具备相关证书或培训资质？
2. 工厂安全生产制度、操作规程以及安全技术措施等是否已建立并有效落实？
3. 工厂消防设备是否齐全、保养是否及时，是否有专人负责消防设备的维护管理？
4. 生产设备的安全措施是否到位，是否定期进行维护和检修？
5. 工厂是否定期进行安全培训、演练和现场评估，以提高员工的安全意识和应急能力？
三、生产质量管理
1. 工厂生产工艺流程是否合理，操作规程是否明确？
2. 原材料采购是否符合质量标准，是否有相关的检验和评估报告？
3. 工厂产成品是否进行抽样检验和入库查验，是否建立产品可追溯体系？
4. 工厂是否建立了不合格品处理制度，以及质量事故报告、整改和预防措施？
5. 是否建立了质量档案和记录，以评估工厂的质量指标，并进行持续改进？
四、环境保护与节能减排
1. 工厂是否建立了环境管理体系，落实了环保政策、环评和环保控制措施？
2. 是否对排放污水、废气、废弃物进行监测和处理，并建立了相应的记录和报告制度？
3. 是否加强了节能减排管理，推行了节能技术和设备，提高了资源利用效率？
4. 工厂是否进行了环境标准的自我评估，以确保其达到国家和地区的要求？
5. 是否建立了应急预案，以应对环境突发事件的处理，并进行了相应的演练？
五、员工福利与培训
1. 工厂是否建立了员工培训计划，是否定期进行培训并记录？
2. 是否建立了员工激励和奖惩制度，以激发员工的积极性和创造力？
3. 工厂的劳动安全和职业健康管理措施是否到位，是否进行了福利评估并解决问题？
4. 工厂是否定期进行员工满意度调查，了解员工需求和改善意见，并进行相应的改进？
5. 是否加强了工会建设，提升了员工的团队意识和凝聚力？
六、改进建议及总结
通过本次工厂自查，我们发现了一些问题和不足之处，并提出了改进建议和措施。只有不断加强管理，提高工作质量和效率，我们才能不断适应市场的需求，实现工厂的可持续发展。
七、致谢
在本次工厂自查过程中，得到了各级部门和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢。感谢各位领导和员工对工厂工作的关注、指导和支持，同时也感谢自己及时发现了问题并提出了改进建议，相信在大家的共同努力下，工厂的发展一定会取得更好的成绩。
以上是本次工厂自查报告的全部内容，感谢大家的阅读和支持！
工厂的自查报告【篇4】
针对今年我市的安全生产形势，为全面贯彻各级政府安全生产会议精神，结合公司实际，公司3月25日组织安全生产领导小组对公司生产车间进行了安全生产大检查。
一、检查安全制度建设
对公司的安全生产管理制度检查，备案存档工作较好，各项安全制度健全，对公司各岗位操作规程及特殊岗位考核成果较好，应急预案完整，演练可行，定期参加上级组织的安全生产管理类人员及特种作业人员培训，各岗位操作得到规范，并在实践中得到不断更新，各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。
二、各项安全设施情况
通过检查，检查组人员对隐患下达了整改通知书，且责令限期整改，并根据下达的整改通知，逐条的进行了定人、定时间、定措施，
要求全部按期整改，做到了隐患清除及时，为安全提供了有力的保障。
三、安全宣传情况
公司始终坚持每月一次到两次隐患治理和每周一次对安全管理重点的排查，召开总结会议，分析总结安全生产工作的成绩和问题，对检查出的隐患进行安排和落实，由车间各职其责组织实施，并对落实情况进行复查。并充分利用周三日、班前会、专题会等形式，传达、学习政府、集团公司、公司相关的规定、制度、要求等，并加强员工安全形势、安全责任和安全意识教育，并开展岗位技能培训和岗位技能练兵，提高员工规范化操作技能，对新入厂员工进行集中培训，经考试合格后方可安排上岗工作等等。公司安全教育上墙情况良好，警示教育时刻长抓，教育注重成效，不达标准不放过。
工厂的自查报告【篇5】
工厂自查报告
一、引言
尊敬的领导：
我司自成立以来，一直致力于生产安全和环境保护工作，并严格遵守相关法律法规。为了进一步提高企业的安全生产管理水平，增强环境保护意识，特编写此份工厂自查报告。本报告将对我司工厂的生产安全、环境保护和职工健康等方面进行全面评估，对存在的问题提出合理建议，希望能够得到领导的指导和支持。
二、生产安全自查及评估
1. 安全生产管理
公司近年来加强了对安全生产管理的投入，设立了安全管理部门，并配备了专业人员，制定了一系列安全生产规定和操作指导书。针对生产过程中的事故隐患和安全风险，我司有健全的安全生产标准和应急预案，包括消防设施和灭火器的设置，定期的安全培训等。但在实际操作中，发现不同程度的违章操作行为仍然存在，需要进一步加强人员培训和管理。
2. 设备运行情况
我司生产设备维护得较好，经过定期维护和保养，设备的性能和运行稳定性得到了保证。但对于老旧设备的更新和替换，我司还存在一定的困难，需要加大资金投入，及时更新设备，减少设备故障和事故的发生。
三、环境保护自查及评估
1. 废水处理
我司设有废水处理设备，建立了废水处理系统。通过对废水进行排放前的处理，能够达到国家相关标准。但近期发现，废水处理设备存在一定的老化问题，运行效果有所下降，需要考虑对废水处理设备进行升级维修。
2. 废气排放
我司生产过程中产生的废气都进行了科学合理的处理，并在项目启动前取得了相关审批手续。但部分工人在使用个人防护设备时不够规范，导致废气排放过程中存在一定泄漏，对环境造成影响。应加强对员工的培训和监督，确保个人防护设备的正确使用。
四、职工健康自查及评估
1. 职业病防护
为了保护职工的身体健康，我司制定了职业病防护方案，并组织了职业病检查。但在实施过程中发现，部分员工对职业病防护意识不强，对相关规定和操作规程了解不够。应从加强员工培训和安全意识教育入手，提高员工的职业病防护意识。
2. 劳动条件
我司努力改善员工的工作环境，配备了通风设备，并设立了休息区域。但部分员工反映，工作现场噪声较大，空气质量需要进一步改善。应考虑增加隔音设施和改善通风系统，为员工创造更好的劳动环境。
五、结论及建议
通过自查，我司生产安全管理较为健全，但仍存在一些问题，需要加强违章行为的管理，更新和维护设备。在环境保护方面，应加大废水处理设备的维护力度，加强废气排放的管理。同时，员工的职业病防护意识和工作环境的改善也需要重视。接下来，我司将提出以下建议：
1. 对违章操作行为进行加强管理，加大安全生产培训力度。
2. 加大设备更新和维护投入，减少设备故障的发生。
3. 对废水处理设备进行升级维修，确保废水排放符合国家标准。
4. 加强员工的培训和安全意识教育，提高职业病防护意识。
5. 考虑增加隔音设施和改善通风系统，改善员工的工作环境。
六、结尾
通过本次工厂自查报告，我司将更加深入地了解自身存在的问题，并提出了相应的改进措施和建议。感谢领导的关注和支持，我们会在指导下全面贯彻落实，为企业的持续发展和员工的健康安全做出更大的贡献。