留学群主题阅读推荐：“审计工作总结报告”。
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审计工作总结报告【篇1】
一、20____年审计工作情况
20____年，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，区审计局紧紧围绕区委、区政府中心工作，以坚持严格审计质量、坚决遵守审计八不准纪律和完善审计制度、强化审计功能为抓手，认真履职尽责,积极开展审计工作，全面完成各项审计任务，取得了较好的成绩和效果。20____年绩效目标审计项目23项，实际实施及完成27项(不含投资跟踪项目)，共查出违规及管理不规范金额80843万元，提出审计建议78条。向区纪检监察机关移送案件线索7件，纪检监察机关已处理5件，已给予党纪政纪处分9人，有关部门已处理人员2人。审计促进整改落实有关问题金额8865万元，其中：增收节支8827万元，已上交财政8812万元，已归还原渠道资金14万元，已调账处理金额30万元。投资跟踪审计送审金额26965.47万元，审减金额2774.13万元，审减率10.29%。
区审计局保持了省级文明单位荣誉，并荣获全省审计工作量化考核优秀等次、全市审计系统先进单位等荣誉，1个审计项目同时获省、市优秀审计项目二等奖、一等奖。
二、20____年审计工作安排
20____年，我区审计工作指导思想是，以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、“五大发展理念”为指针，认真贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》和全国、全省审计工作及各级经济工作会议精神，围绕“反腐、改革、法治、发展”和区委、区政府的中心工作，依法全面履行审计监督职责，严肃揭露和查处重大违法违规问题，及时反映重大风险隐患，着力促进提高经济发展质量和效益，促进改善宏观调控和调整产业结构，促进党风廉政建设和反腐败斗争，为推动完善国家治理和深化改革发挥更大的作用。
我区20____年度审计项目拟计划安排政策落实跟踪、财政、专项资金、经济责任、企业、投资审计事项6类，共31个项目。继续强化对重点领域、重点部门、重点资金、重点环节，以及重大政策措施贯彻落实情况的审计监督，坚持“两手抓”，一手抓重大违法违纪问题、重大损失浪费、重大政策不落实、重大管理漏洞、重大风险隐患和重大履职尽责不到位等问题的查处，一手抓促进深化改革、推进法治、提高质量和效益，努力提高审计监督的层次和水平。
(一)政策落实跟踪审计
1、稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计(20____年12月完成)。以推动国务院出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实到位，促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标，紧紧围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范5个方面，重点关注创业创新、扩大有效投资、促进转型升级、电子商务、节能环保等重点领域政策措施的贯彻情况和效果，揭示和查处不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题，针对审计发现的问题，研究提出解决问题的对策，推动政策措施贯彻落实。
(二)财政审计
2、区本级预算执行审计(20____年8月完成)。以推动财政政策贯彻落实，促进盘活财政存量资金，提高财政资金使用绩效，维护公共资金安全，推进财税体制改革为目标，全面掌握20____年区本级财政预算编制、组织、执行和本级年度决算草案相关总体情况，重点审查收支预算编制是否完整、科学、合理,揭示指标预留不细化等问题，促进公共财政预算、基金预算、国有资本经营预算、社会保障资金预算体系加快建立;通过收支预算执行审计，分析预算追加调整对预算执行影响;关注存量资金，分析影响资金长期闲置的因素，盘活资金存量，合理调动使用资金;关注资金分配环节，重点揭示资金分配周期长，资金使用低下的问题;加大专项资金延伸审计力度，实行区本级支出审计与转移支付审计并重;关注财政转移支付资金分配和保增长各项政策的贯彻落实，以及提前告知的资金余额、分配依据等，把握整体性、宏观性，注重效益性、建设性，针对审计发现的问题，从体制机制层面分析原因，提出加强管理，进一步深化财政管理制度改革的意见和建议。
3、区直部门预算执行审计(20____年6月完成)。以促进区级预算精细化、规范化、法制化管理，推进和加大预算刚性约束、强化法规政策执行、提高部门预算资金使用绩效为目标，对6个区直部门20____年度预算执行及其他财政收支情况进行审计，并探索财政数字化审计技术方法。重点关注收支预算执行结果及差异、部门资金存量、预算执行部门的结余(结转)资金以及项目预算编制和项目支出预算执行情况，并对项目支出预算和执行情况进行绩效对比分析，包括资金使用进度、分配、效益和部门预算资金结余、结转以及财政资金使用的有效性等;审查部门和单位决算上报数据是否真实、完整，是否存在漏报、瞒报、错报等情况，以及审查总收总支数据、非税收入数据(政府性基金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入等)和“三公”经费、会议费等情况;通过向年度预算编制与执行效果的“两头延伸”，揭示和反映预算执行部门(单位)存在的普遍性、突出性问题，针对审计发现的问题，从体制机制层面分析原因，提出加强管理，完善制度的意见和建议。
(三)专项(资金)审计调查
4、城市水环境保护绩效审计调查(20____年8月完成)。将区域内饮用水源地安全状况、水环境治理目标任务完成情况、污水处理设施运行绩效等作为审计工作重要内容，积极推进区域水环境治理项目建设，促进水环境治理专项资金使用效益提高，推动水环境治理体制机制完善。
5、社区资金管理使用情况审计调查(20____年11月完成)。以推动国家相关政策落实到位，促进社区资金规范管理、改善民生为目标，从体制、机制层面分析问题存在原因，提出针对性强、切实可行的审计建议，提高财政资金使用效益。
(四)经济责任审计
6、经济责任审计(20____年12月完成)。紧紧围绕“四个全面”战略布局，以制约和监督权力为核心，以促进领导干部履职尽责和推动本地区、本部门、本单位科学发展、绿色发展，实行地方党政领导干部审计全覆盖为目标，组织对10名领导干部进行离任经济责任审计、对3个单位5名领导干部进行任中经济责任审计，重点关注被审计领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家关于经济工作的方针政策和决策部署，促进区域经济社会科学发展的情况，重大经济决策制定、执行和效果情况，任期内本部门、本单位财政收支以及有关经济活动的真实、合法和效益情况，自然资源资产管理情况，国有资产(资源)管理情况，政府投资和国有房屋征收项目管理情况，相关目标责任制落实情况，对直接分管部门的管理监督情况，以及遵守有关廉洁从政情况等，通过对领导干部任职期间履行各项经济责任的审计监督，客观反映领导干部任期履职情况，不断强化领导干部履责意识和正确行使公共权力意识，提高科学决策、依法行政、依法办事水平，服务深化改革，加快政府职能转变，加强党风廉政建设。
(五)企业审计
7、国有企业审计(20____年12月完成)。组织开展硚房集团有限责任公司、区国有资产经营公司20____年度资产负债损益审计，关注国有企业资产经营管理、国有资本营运管理情况，推动国资监管由管资产向管资本转变，促进国企转变发展方式,提高管理水平。
(六)投资审计
8、政府投资项目跟踪审计(20____年12月完成)。以促进提高资金使用效益，完善政府投融资体制，推动稳增长政策贯彻落实为目标，摸清重点投资建设基本程序、资金筹集管理使用、项目进度、项目管理和重大采购情况;审计重点投资项目工程造价，核减不实投资，重点关注偷工减料、高估冒算等问题，促进节约财政资金;检查项目资金管理和使用情况，追踪重点投资建设资金流向，重点查找违规使用资金问题，加大经济犯罪案件线索的查处力度;了解重点投资建设项目运营情况，检查工程环境保护和水土保持工作情况，全面评价项目绩效。
9、国有土地上房屋征收(拆迁)项目跟踪审计(20____年12月完成)。对国有土地上房屋征收(拆迁)项目进行跟踪审计，全程跟踪审计覆盖率100%，强化土地储备和房屋征收补偿的真实、合法、效益性，促进项目顺利推进和成本控制。
三、恳请区政府议定事项
提请区政府常务会议审定20____年度审计项目计划草案，并以区政府办名义印发《硚口区20____年审计项目计划》。
审计工作总结报告【篇2】
根据中央全面深化改革领导小组《关于改进审计查出突出问题整改情况向全国人大常委会报告机制的意见》以及《深圳经济特区审计监督条例》有关规定，现向区人大常委会报告20____年度绩效审计和政府投资审计发现问题的整改情况，请予审议。
一、总体情况
20____年4月24日，区七届人大常委会第四次会议审议了区政府提交的《南山区20____年度绩效审计和政府投资审计工作报告》(以下简称《审计工作报告》)，通过了《对南山区20____年度绩效审计和政府投资审计工作报告的审议意见》(以下简称《审议意见》)。《审议意见》认为审计机关着力对重点领域、重点项目进行审计监督，在促进公共资金安全高效使用、规范政府投资项目建设管理方面发挥了积极作用，要求各相关单位高度重视审计发现问题的整改工作，狠抓落实，确保整改不走过场。根据区人大常委会的《审议意见》，区政府认真研究，召开政府常务会积极部署整改工作，要求各有关单位对照审计发现的问题，开展专题研究，提出行之有效的工作措施，按要求逐项、逐条落实，并将审计发现问题整改情况纳入绩效考核及督查督办事项。王强区长也针对审议意见做出专门批示，要求区监察局、区审计局介入，区委(政府)督察室督办。区监察局、区审计局、区委(政府)督察室按照政府常务会要求及王强区长批示精神，根据分工对有关单位和事项进行了约谈和督办。
20____年度《审计工作报告》共反映519个问题。其中，绩效审计发现问题39项，已经完成整改31项，正在推进整改8项;政府投资审计发现问题480个，目前已完成整改468项，正在推进整改12项。从整改总体情况来看，《审计工作报告》反映的大部分问题完成了整改;对体制机制性问题，进一步完善了相关制度;对一些情况相对复杂、整改难度较大的问题，也落实了整改责任和进度安排。
二、整改责任落实情况
(一)被审计单位认真落实主体责任
根据《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔20____〕48号)，各被审计单位的主要负责人作为整改第一责任人。从检查情况来看，各被审计单位认真整改审计发现问题，及时执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，着力查找制度性、根源性问题症结，完善制度和理顺机制，全面推动审计发现问题的整改工作。
(二)审计机关切实履行审计整改检查职责
根据《深圳经济特区审计监督条例》的规定，区审计局负责检查被审计单位和其他有关单位的整改情况。根据区政府对审计整改工作的部署，区审计局切实将审计整改检查贯穿于审计全过程，通过边审计、边指出问题、边督促整改，坚持把以前年度审计发现问题的整改情况作为重要审计内容，促进立查立改、立改立行;切实将所有审计项目纳入检查范围，接受社会公众监督。
三、具体整改情况
20____年度《审计工作报告》包括绩效审计和政府投资审计两方面的内容，其中，绩效审计方面共开展的4个审计项目，重点关注了区属物业管理、民生微实事、国企对外投资、治水提质四方面的内容;政府投资方面共开展287个项目，重点关注了投资控制、合同管理、工程管理等方面的内容。本次绩效审计整改工作以着力促进完善政府公共资金监管机制、加强政府投资项目管理、不断提升城市管理水平为工作重点，进一步加大绩效审计问责力度，切实将审计整改工作落到实处。
(一)区属物业管理审计项目发现问题的整改情况
1.关于物业产权管理存在缺陷的问题。区物业办牵头制定了《南山区政府资产产权管理细则》，进一步完善政府物业产权管理机制;聘请第三方团队对全区物业资产进行了初步清查，进一步完善健全物业资产登记账目，在初步清查的基础上对政府物业产权进行进一步梳理、确权和评估。
2.关于部分物业购置风险控制不严的问题。区物业办牵头制定了《南山区政府购置社会物业实施细则》，进一步完善了购置政府物业的有关程序，安排法律顾问全程参与风险防范，降低了物业购置风险。
3.关于物业出租违约执行力度待提高的问题。区物业办加大物业出租违约责任执行力度，截至目前所有欠费已经收缴完毕，以后将严格按合同约定，及时采用解约、诉讼等方式，委托专人对欠租租户进行催收。
4.关于物业信息管理系统待完善的问题。区物业办对清查结果与系统数据进行了核准，在此基础上，将物业地理信息、安全管理月报、物业档案管理等模块纳入系统，实现物业档案管理信息化。
(二)民生微实事审计项目发现问题的整改情况
1.关于项目制度建设不完善问题。区民政局采取多种措施实施整改，一是着手修订《南山区民生微实事项目实施指引》，规范项目实施程序;二是举办南山区第一届“智惠民生”微实事创新大赛，拓宽民生服务项目来源;三是以招商街道为试点，通过结合“智慧南山”项目，搭建民生微实事应用管理平台，为居民提供更精准服务;四是聘请会计师事务所对20____年和20____年已完成的449个民生微实事项目进行审计，针对审计发现的机制体制性问题进行专项整改。
2.关于项目遴选和审批不规范的问题。各有关单位根据《南山区民生微实事项目实施指引》的有关规定，均采取了措施规范民生微实事的项目遴选和审批工作。如沙河街道办制定了《关于做好民生微实事项目公示的通知》，对项目遴选的公示内容和宣传渠道进行了明确;蛇口街道办制定了《蛇口街道20____年度推进民生微实事工作实施方案》，进一步完善了项目申报、公示、实施流程;南头街道办制订了相应的制度规定，加强项目申报的遴选工作，确保项目资金真正用于民生等等。区政府将加大对上述事项的关注力度，督促相关单位加强项目遴选工作，严格执行区民生微实事工作方案的各项要求，按流程规范开展工作。
3.关于部分工程类项目管理缺失的问题。区政府已经要求各有关部门就有关问题加大关注力度，进一步规范工程类项目的管理流程和加强居民意见的收集等方面的工作。各有关单位在整改过程中已经追回超付款项，并通过出台制度规定、完善移交管养手续等多种方式加强工程类项目管理。其中，桃源街道办追回多付工程款项2.29万元;粤海街道办出台了《粤海街道办民生服务微实事项目实施指引》，沙河街道办出台了《音乐广场管理规定》，对相关问题进一步加强管理;南头街道办加强对完工项目办理验收移交手续的监控管理，进一步明确工程项目后续管理职责等。
4.关于部分项目资金支付、资产管理存在漏洞的问题。各相关单位已经追回多付款项，并通过完善登记管理工作等方式加大项目资金支付管理力度。其中，粤海街道办追回“诚信书屋”多付款项4.4万元;沙河街道办追回多付“社区居民瑜伽培训”和“快乐瑜伽，优雅生活”项目多付款项2.99万元;招商街道办完善了相关项目的领用归还登记工作，进一步规范实物类项目的管理。区政府及其各有关部门在项目实施过程中加强动态监督，避免财政资金的损失浪费。
(三)区属国企对外投资审计项目发现问题的整改情况
1.关于部分投资项目现状不佳的问题。深汇通公司为完成“僵尸企业”清理工作任务，成立了企业清算小组，目前已经基本完成东帝进出口、东帝码头公司、源海工贸三家公司的清算工作，20____年度已安排开展延新电子等七家公司的清算工作;科汇通已经逐一梳理相关下属企业，分类制定了处理方案，力争年底前完成两家停业企业的公告清算工作。
2.关于投资收益整体偏低的问题。深汇通公司已经通知下属全资企业自20____年度起按30%的比例上缴利润，同时推动参资企业及时分红，提高投资收益。科汇通公司承诺将通过加强物业管理、完善物业管理体系，提升物业租赁收益，并进一步加强参资企业股权管理，实现资产保值增值。
3.关于对外投资监管有待加强的问题。科汇通公司为完善企业制度，加强监管，拟定了《参资企业产权代表管理办法》;加大参资企业及时上报财务报表的督促力度，提高对有关投资企业财务状况的掌控力度，减少管理风险。深汇通公司借力城市更新，加大对原无证物业进行确权力度，推动有关物业办理不动产登记，在西丽中心区、蛇口海滨综合楼的旧改过程中对有关物业逐步开展确权工作;在核算物业出租租金时，已经开始按照“权责发生制”原则进行核算。
(四)区20____年度治水提质审计项目发现问题的整改情况
1.关于实际项目支出与投资计划安排存在较大偏差的问题。区环保水务局在今后工作中将严格按照相关规定进行工程进度款支付、及时开展工程结(决)算及工程余款支付等相关工作。
2.关于各类老旧住宅小区改造项目多次进场施工影响居民生活的问题。区环保水务局对20____年排水改造及优质饮用水改造工程，将统一安排进场实施。
3.关于部分项目设计出现功能性漏项的问题。区环保水务局将加强对设计成果文件的质量控制，在设计合同中强调设计成果文件质量要求和缺陷责任追究，提高设计单位责任意识。
4.关于部分街道住宅小区排水管网改造工程中管材质量不达标的问题。在审计过程中，南山街道办已经对该部分不合格管材退场重订;在以后的相关项目中，区环保水务局将要求由总包单位统一采购南山区小区排水管网改造各子项目施工原材料，委托第三方对管材进行飞行抽检，并进一步加强施工现场监理工作。
5.关于部分小区采用截流井恐影响雨污分流成效的建议。区环保水务局在移交时将督促物业对排水排污设施进行及时清疏。
(五)政府投资项目审计发现问题的整改情况
1.关于部分工程项目标底编制质量不高的问题。区工务局在标底编制后增加了造价咨询单位审核环节，对标底编制误差率超5%的，扣减相应项目咨询费，并计入项目履约评价;区卫生和计生局要求各下属单位加强对施工图的把关，避免出现设计缺漏项;区住房建设局将对今后的工程项目把好标底编制质量关，降低审计核减率。
2.关于部分工程项目送审结(决)算造价不实的问题。区工务局制定了《工程结(决)算管理办法》，所有工程结算都需经过有资质的造价咨询单位审核，对核减超过5%的，扣减相应项目咨询费，并计入项目履约评价;区卫生和计生局修订了《南山区卫生和计生系统基建项目管理办法》，要求各下属单位内审机构加强对工程造价的审查，并计划委托专业造价咨询公司对工程结算进行审核。
3.关于部分工程项目合同签订及执行不规范的问题。区工务局制定了《建设工程合同管理办法》，规范合同管理，及时签订合同，并及时按照建设主管部门发布的政策法规进行合同条款的调整;区城市更新局将完善合同签订流程，层层把关，杜绝合同签订出现关键性条款缺失，及时做好合同变更签订补充协议;区卫生和计生局将加强合同法律保障，要求合约律师必须全程参与，对合同文本必须出具律师审核意见，对合同执行中出现的问题出具法律意见。
4.关于部分工程项目超付工程款或工程服务费的问题。区工务局制订了《投资控制管理办法》，所有变更签证都需要经过造价咨询单位审核后进入审批环节，挤出水分，并在所有合同中加入了保留合同价15%的条款。对于已超付项目迟迟未退还的单位，已联系法律顾问将采取司法途径予以追回。
政府投资审计整改工作总体进展情况较好，但是仍然有部分问题还需要进一步落实。截至目前，我区尚有12个政府投资项目超付款未追回,未追回总额220万元，其中：区工务局6个项目，招商街道办2个项目，区卫生和计生局、区科创中心、蛇口街道办、西丽街道办各1个项目。建设单位均正组织追回超付款项。
四、加强审计工作整改的意见
(一)强化被审计单位的主体责任。各被审计单位为审计整改工作的责任主体，要充分履行审计整改职责，深入查找管理漏洞和薄弱环节，积极建章立制，制定切实有效的整改措施，并加强部门之间的沟通和协调，共同推进审计整改工作。
(二)加大审计整改跟踪检查力度。审计机关要进一步健全审计整改跟踪检查机制，促进审计整改工作制度化、规范化、常态化。对被审计单位的整改工作进行持续的跟踪检查，将整改措施不力、整改不到位和屡审屡犯的单位，纳入政府督查范围，推动审计发现问题的整改工作。
(三)完善审计整改问责机制。对被审计单位未按要求进行整改的，审计机关应向其主管部门以及财政、监察、人事等单位进行通报，切实把审计监督与干部管理结合起来，把审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据，形成监督整改合力。
(四)加大审计结果公开力度。坚持以公开为常态、不公开为例外的原则，通过工作通报、政府网站等多种形式向社会公开审计结果，自觉接受社会和舆论监督。督促被审计单位按规定及时公告审计整改结果，曝光拒不整改和屡审屡犯、屡禁不止的责任主体，形成强有力的审计整改倒逼机制。
审计总结报告
审计工作总结报告【篇3】
一、主要工作及做法
（一）积极筹备成立内审协会．积极发展内审单位会员和个人会员，发展入会单位36家，个人会员56人．召开内审会员单位会议，对内审章程进行讨论．目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批．
（二）加强自身建设，内审人员素质不断提高。一年来，全区所有内审计人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。
1、加强业务建设，内审人员的工作能力不断提高。建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。
2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。
3、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新情况，从提高内审人员的能力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，积极推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮助指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。
（三）落实制度规定，内审工作程序不断规范。一年来，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。
1、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。
2、内审工作质量不断提高。由于内审项目多，任务重，工作量大。今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学计划，目标明确；准备充分，调查深入；实施彻底，内容真实；取证严格，定性准确。较好地保证了内审质量，规避了审计风险，也保证了审计工作效果。
3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效益和促进管理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思路，充实审计内容，创新审计方法和手段。积极推广运用AO20xx版审计软件开展审计，审计效率有了较大提高。
（四）注重工作实效，内审监督能力不断增强。一年来，全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，努力为单位实现工作目标服务。同时，能抓住领导关心的重点、难点问题和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，认真组织开展审计工作。
1、注重审计服务。各内审机构注重立足微观审计，着眼宏观服务，将审计和审计调查相结合，及时为领导决策提供意见和建议。各内审办还能结合各单位的特点，选择各自工作的重点，坚持在提高审计服务水平上下功夫，维护了单位的财经秩序，促进了单位的内部管理。
2、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松，在工程建设项目上，严格执行工程招投标制度，积极参与单位工程招投标工作，提出合理化的建设和意见。
二、存在问题及今后打算
在总结成绩的同时，我们也认识到我区内审工作还存在一些不足，一是由于内审人员多数为兼职，专业水平还没有完全达到审计发展的要求。二是内审的档案管理还不够规范，内审信息较少。
一要继续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、注重实效”的工作思路，重点加强经济责任审计、固定资产投资审计。
二要不断加强内审工作的创新提高，大力推进绩效审计，积极研究和探索内审工作新方法、新途径，不断推进内审转型。
三要加强内审信息和内审理论研讨工作，不断规范审计档案管理。
四要加强内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体素质。
审计工作总结报告【篇4】
自20xx年1月新聘期以来，审计处泰安校区审计部在学校和校区各级领导的大力关心、支持下，在各职能部门老师和同事们的帮助下，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，以科学发展观为指导，紧紧围绕学校中心工作，结合内部审计工作实际，服务大局，坚持做到为防范学校经济风险服务，为提高资金使用效益服务，积极开展各项审计工作，较好的完成了工作计划，充分发挥了监督和服务职能，起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一、积极主动、扎实有效地开展部门工作
1、在政治思想上，始终以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真践行科学发展观，政治上与党中央保持高度一致，贯彻落实好学校党委和校区(学院)党委的决议决定，令行禁止，加强组织纪律性，积极参加学校和校区(学院)组织开展的各项学习和教育活动，进一步提高思想政治觉悟。从部门负责人到普通党员干部，要求始终保持强烈的事业心和责任感，讲党性，顾大局，坚持原则，清正廉洁，公道正派，严以律己，以身作则，不计较个人得失，敢于担当责任，积极做好与其他职能部门的工作协调与沟通。
2、坚持雷厉风行的工作作风。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中，必须着眼于为学校和校区的中心和重点工作服好务，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。实际工作中一直注重审计工作关系的建设，严格落实“首问负责制”，待人热情周到、耐心细致，不推诿，不懈怠，力求工作的高质量和高效率，进一步优化了审计工作环境，赢得了对审计工作的广泛支持。
3、在具体工作中，紧紧围绕校区(学院)党政工作中心和“一二三”的工作思路，按照国家审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的内部审计原则，牢牢树立服务意识，坚持以审计工作制度建设和维护为基点，加强组织协调，严格贯彻学校和校区的各项审计规章制度，稳步推进审计工作的深入开展，以监督形式促进完善内部管理，促进照章办事，提高资金的使用效益，促进和谐发展和廉政建设。实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招投标等活动的审计监督，尽力做到事前、事中和事后的全过程参与，为学校争取的经济和管理效益。所做的具体工作：
(1)参与学校审计处派出的审计工作组对候印浩、刘卫国、门德良等3名同志进行了干部离任经济责任审计。为不影响正常的财务工作，集中有限的时间组织和完善相关的审计资料，查阅十多年来的财务账目，抱着对被审计单位和被审计人高度负责的态度，认真细致地斟酌字句，提出合理化建议，提交详实的审计报告供学校决策。
(2)参与了校区(学院)和继续教育学院15项大型基建修缮、校园绿化等工程项目，从论证、立项、招投标到施工管理全过程进行审计监督，从技术上、程序上等各个方面及时提出合理化建议，避免出现重复作业、加项、漏项、隐瞒工程量等不合理因素，一定程度上规避了部分风险。
(3)参与了校区(学院)、继续教育学院5项大宗设备采购的招投标、7项小型物资设备采购的询价及所有现场验收、审计结算工作，力求做到事必躬亲，掌握全局。
(4)对所有固定资产的入账、处置等进行了审计鉴证。认真审查单据的完整性、真实性和合理性，对出现的问题及时提出修改意见;会同其他部门对所要报废处置的固定资产种类和数量等进行严格核实，一律通过比价方式选择收购厂家，保证资产残值足额缴纳财务。
(5)对验收合格的所有工程项目组织了结算审计，全年共审结62项，总金额达720万元。通过严格细致的现场审核，对工程量逐一审验，对已签证的隐蔽工程做二次复核，对没有招投标定价的增加项目进行充分的市场调研和多次询价，做到合理合规，全年共审减工程造价62万元，为学校节约了有限的资金，取得了良好的经济效益。
(6)及时做好各类审计档案的归档管理工作。对外送审的工程，审计报告及时留存，内审项目原件入财务档案，部门留存复印件并装订成册，做到随用随查，保证信息的完整性和保密性。
(7)针对部门审计工作实际情况，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，适当引入社会资源参与，将运动场改造等7项大型工程委托具有甲级资质的会计师事务所进行审计，有力保证了审计工作的质量和效率，成效显著。同时，社会审计力量的参与，可以相互学习，促进和推动了校区(学院)审计队伍建设和审计工作的深入开展。
(8)继续做好西校园新建两栋青年教工周转住房的竣工验收工作。按照校区领导的安排，自20xx年至今一直负责除现场施工以外的相关工作，包括相关文件的制作、报送、管理，设计方案的论证、报送等，二十多项建设手续的报送审批、工程质量验收等全过程。本年度主要工作是向规划局、住建委和质检站报送材料，进行规划验收、节能检测验收并初步完成，还参与了工程最终结算、尾款支付等相关工作。
(9)受学校和校区指派，完成了花园街校园和泰山大街校园与相邻单位的土地确界工作。认真细致地核实相关文件，多次到现场踏勘和丈量，与相邻单位数次沟通，全面、及时地向主管和分管领导汇报，征求每一位相关见证人的意见，做到准确无误，丝毫不让学校利益受损失。
二、按照要求认真开展自查自评
在认真听取了校区《关于进一步加强机关作风建设的实施意见》以后，按照本部门的工作职责，仔细对照有关要求，从政治思想、部门工作、勤政廉洁、文明办公等几个方面进行了自查和自评。本部门整体政治思想素质较高，严格遵守劳动纪律，工作认真负责，工作效率高，无推诿现象，严格执行上级关于勤政廉洁的各项规定，倡导节约，无铺张浪费现象，没有涉及安全稳定的事项发生。
三、工作中存在的问题及改进措施
1、到集中结算时，部门审计力量稍显不足，平时对现场的跟踪审计有不到位的地方。工作中力求从时间上加以保证，加班加点，提高效率，不影响各相关使用部门的工作和学校的财务结算。
2、促进职能部门对程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加强与职能部门的及时沟通，把审核关口前移，让相关的程序保持顺畅与协调。
3、审计队伍的业务素质和能力还不能完全满足学校快速发展的内部审计工作需要。平时注意加强各类业务学习，参加高水平培训班，进一步增强了创新能力和管理能力，为教学科研工作服好务，为学校的“工程”建设做出应有贡献。
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