被委托人如违反国家法律，委托人有权终止委托协议。在日常生活中，委托书的使用非常普遍，但许多人在撰写时感到困惑。以下是小编整理的劳务合同条款简述，供大家参考，希望对您有所帮助。
简述劳务合同的条款 · 第1篇
委托方（甲方）：
测绘方（乙方）：
甲方委托乙方承担座落于 土地进行宗地图测绘，经双方协商一致，订立下述条款共同履行。
一、甲方应及时向乙方提拱与测绘土地相关的有关材料（如：土地证及证书所附宗地图、规划用地许可证及附图、房产证、房产测绘报告、总平面布置图、相关方身份证复印件等），其它有关资料。
二、乙方接受甲方委托后，及时审查测绘所需各相关图纸及有关资料，并于外业测绘具备条件之日起，在10工作日内向甲方提交宗地图测绘成果。
三、测绘费收取标准：（收费许可证号： ）
四、测绘费收取方式：委托书签订生效后，甲方向乙方一次性交付测绘费：
五、甲方如对测绘报告存有异议，双方应及时协商解决。如协商不成，可向____局申请复议。
六、本委托书未尽事宜，双方可协商补充条款。
七、待双方履行完委托书约定的各项条款后，本委托书即行终止。
委托单位：（章）
____年____月____日
测绘单位：（章）
____年____月____日
简述劳务合同的条款 · 第2篇
________市________房产测绘服务有限公司
我(单位)因____________________需要，现委托贵公司对本单位(人)所位于________________________房地产进行测绘。
特此委托。
委托人：________________
________年____月____日
简述劳务合同的条款 · 第3篇
委托方(甲方)：______________
测绘方(乙方)：______________
甲方委托乙方承担座落于______________房产和面积进行测绘及计算，经双方协商一致，订立下述条款共同履行。
一、甲方应及时向乙方提拱与房产相关的有关材料(如：房屋总平面图、建筑设计分层平面图、房屋竣工验收证明、土地证、规划证、原房产证、相关方身份证复印件等)，权属分割协议及其它有关资料。
二、乙方接受甲方委托后，及时审查测绘所需各相关图纸、协议及有关资料，并于外业测绘具备条件之日起，在___工作日内向甲方提交房产测绘成果。
三、测绘费收取标准：(收费许可证号370____________________________101-1)
四、测绘费收取方式：委托书签订生效后，甲方向乙方预交50%测绘费(估算价款)，计款：_______元，出具测绘报告后，按实际面积结算余款后领取测绘成果。
五、甲方如对测绘报告存有异议，双方应及时协商解决。如协商不成/，可向平阴县房地产管理局或济南市房管局申请复议。
六、本委托书未尽事宜，双方可协商补充条款。
七、待双方履行完委托书约定的各项条款后，本委托书即行终止。
委托单位：(章)______________
____年____月____日
测绘单位：(章)______________
____年____月____日
简述劳务合同的条款 · 第4篇
一、库存现金管理
1、出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对，每月会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次，并且出具《现金盘点表》；
2、超过库存限额的`现金（2000元）应及时存入银行；
3、携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车；
4、出纳保险柜中，禁止存放任何私人财物，避免公私混淆，不得私设“小金库”，取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账；不准挪用现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款，严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金；
二、支票管理
1、须建立《支票购买登记簿》并制作《支票领用登记簿》，新购支票由出纳分类按支票号码顺序登记，使用完毕后需由会计或财务负责人进行签字确认；
2、支票签发应在《支票领用登记簿》中登记支票号码、支票用途、票面金额、内部经办人、领取人、领取人电话等相关信息，领取人需亲自签字确认；
3、出纳负责及时跟进收取支票进账后的正式回单；
三、日记账管理
1、出纳每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账（手工账或电子账）；
2、根据审核后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”的现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证，逐日逐笔顺序登记；
3、记账内容必须与会计凭证一致，每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等；经济业务的摘要以能够清楚表述业务内容为度；
4、应逐笔分行记录，得将收款凭证或付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记；
5、每笔业务登记后均须结出账面余额，并登记每日收入和支出的合计数。
简述劳务合同的条款 · 第5篇
第一章总则
第一条为完善公司行政管理机制，实行规范化的行政管理，使公司各项行政工作有章可循，特制定本制度。
第二条本制度包括：
1、日常办公制度
2、办公秩序管理制度
3、保密规定
4、文件收发、传阅，档案管理制度
5、印鉴、介绍信管理制度
6、文印、办公设备管理制度
7、办公用品领用制度
8、通信设备使用制度
9、财产管理制度
10、车辆使用与维护管理办法
11、文件销毁制度
第二章日常办公制度
第三条公司上下都要严格遵守劳动管理制度和费用管理制度，高效率地为公司服务。
第四条实行例会制度。重大问题、人事安排由总经理办公会决定;各项担保项目由公司审保委员会集体讨论决定。总经理办公会、中心经理会每月不定期召开。
第五条各中心及业务部门要认真履行职责，广泛听取员工的意见和建议。各中心及业务部门之间应按公司操作程序交流工作情况和信息。
第六条员工之间互相尊重，团结友爱。重大问题坚持原则，一般分歧互相体谅、互相理解。
第七条严格档案管理，严守保密纪律。公司利益第一，个人利益服从公司利益。
第三章办公秩序管理制度
第八条员工的仪容仪表：
员工个人形象代表着公司的形象，所以员工个人仪表的优劣对公司至关重要，为此，公司对员工上班时间的仪容仪表作如下要求：
要求项目男士女士
服装要求西服套装或整洁服装职业套装
禁止背心、短裤、无领上装低胸、无领、超短裙、短裤
鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干净
禁止穿拖鞋，鞋面肮脏，有污垢、灰尘
发饰要求整齐、自然整齐
禁止乱蓬蓬、过长零乱
面容修饰要求保持精神、每日剃须清淡的化妆
禁止蓄须，无精打采浓妆艳抹或不化妆
其它手指甲不能太长，禁止涂鲜艳的指甲油
第九条员工在办公时间和办公地点不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸(如成都商报、成都晚报、华西都市报、商务早报、蜀报、四川青年报)。
第十条员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。必须接的私人电话要尽量低声，不得影响他人工作，最长不得超过三分钟。必须接待的私客应到接待室或走廊接待。
第十一条向领导请示、汇报工作，应简明扼要，节省时间。原则上不允许越级请示、汇报，情况紧急、事关重大者除外。
第十二条除谈工作外，不准串岗闲聊、擅自离岗，进入各办公室应先请示，允许后方可进入。
第十三条员工负责本办公室清洁卫生，公共办公区域内禁止吸烟、乱丢弃物，爱护办公环境。
第十四条员工要保持自己办公桌桌面的整洁，禁止放置与办公无关的杂物，下班时应整洁办公桌面，私人物品均放入员工贮物柜，将办公桌锁好，防止文件资料的丢失。
第十五条员工要礼貌待客，礼貌用语，礼貌接转电话，耐心解答相关的业务事项及电话询问，自觉树立维护公司的良好形象。
第十六条爱护公司财产，最后离开办公室的员工必须检查门窗是否关闭，空调、电脑、电灯、饮水机是否关闭，防止火灾和失窃事件的`发生。
第四章保密规定
第十七条密级确定：
公司文件分“秘密”、“机密”、“绝密”三个等级，凡涉及三个等级内文件均属保密范围。
1、“秘密”：内部规章制度属秘密级，只限全体员工周知，不可外传。
2、“机密”：公司“总经理办公会议纪要和中心经理办公会议纪要”、“项目进度计划”、“项目建议书”、“项目可行性研究报告”、“有关财务制度”、“财务报表”“各类经济合同、协议”等属机密级，此类文件发至中心经理及相关人员。
3、“绝密”：公司“董事会会议纪要”、“总经理工作报告”、“年度财务决算报告书”、“年度财务收支和利润分配方案”等属公司绝密级，此类文件发至公司领导。第十八条保密规定：
1、由各中心及业务部门建立的专业性“机密”级以下文件(含“机密”级)由各中心及业务部门向办公室提交文件软盘及文件原稿备案，各中心及业务部门留存一份，其中软盘及文件原稿由各中心经理或业务部门主管负责保管，保存在计算机软、硬盘上的文件必须作加密处理，密码由各中心经理或业务部门主管掌握。
2、各类“绝密”级文件统一由办公室负责保管，保存在计算机软、硬盘上的文件必须作加密处理，密码由办公室主管掌握。
3、各中心及业务部门的专业性“机密”级以下文件(含“机密”级)的打印草稿各中心经理或业务部门主管负责收集，以备下次打印之用，凡不能继续使用的草稿纸，各中心及业务部门必须及时销毁，不得随意放置。
4、办公室定期对保存的各类文件软盘进行拷贝更新，避免因软盘损坏导致文件丢失。
第十九条借阅规定：
1、凡借阅本中心或本部门“机密”级以下文件(含“机密”级)，需经部门主管允许，办理借阅手续，并于借阅当日归还，若需带出公司，需经中心经理签字批准;
2、凡借阅其他中心或部门“机密”级以下文件(含“机密”级)，需经中心经理允许，到办公室登记办理借阅手续，并于借阅当日归还，若需带出公司，需经总经理签字批准;
3、凡借阅“绝密”级文件，经总经理签字批准，到办公室登记、办理借阅手续，并于借阅当日归还，不得带出公司。
第二十条对泄密行为的处理
凡私自传播、散发、复印公司保密范围内的文件，均属泄密行为。
泄露公司“秘密”者，给予警告处分一次。
泄露公司“机密”者，给予记过处分一次。
泄露公司“绝密”者，给予除名。
第二十一条任何人不得随意涂改或自行处理公司文件，必须妥善保管，公司不定期收回保密范围内文件统一销毁。
简述劳务合同的条款 · 第6篇
一、目的
为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。
二、范围
公司全体员工
三、职责
1、各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请；
2、财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据；
3、人力资源部和财务部共同推进、监督流程的'执行及改善；
四、程序
1、个人借支及报销
2.1.公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据，经部门主管批复后报财务部审核；
2.2.报销费用必须使用有效凭证，并如实填写《费用报销单》；
2.3.报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行；
2.4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准；
2.5.个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为借款日起一个月内，逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除；
2.6.员工离开公司前必须结清所有款项，离职《移交清单》由员工所在部门主管检查，不合之处及时更正，如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的，应由该部门主管负责追索；
2.7.暂借经费严格执行“一事一借，前清后借”的原则；
2、国内出差
2.1.出差规定
2.1.1公出人员应经部门主管同意，并提供书面出差计划；
2.1.2公出人员出差需事先通报人力资源部，说明出差事由及出发、返回时间，并报行政助理备案考勤；无通报者可视为旷工。
2.1.3如需事先预支款项，请在《出差申请表》中填明借款金额，经部门主管批准后交财务部审批及领取；
2.1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外；
2.1.5出差员工完成任务后，应立即返回公司，不得借故逗留或办理私事；
2.1.6如因个人原因确需额外逗留的，应提前办理休假手续，逗留期间所产生之费用自行负担；
2.1.7如因病或其它未知事故滞留时，应及时电话通知部门主管，并在回公司后添附有效证明，经主管审核后，方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用；
2.1.8出差费用应在返回后一周内凭发票报销，逾期者需向财务部门提供合理解释，超过一个月且没有合理解释的发票不予报销。
2.1.9出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告，其中包括：
a、出差地、日程、目的地；
b、出差处理事项；
c、出差条件及意见；
2.1.1所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象；
2.2.交通工具
2.2.1公司员工出差应选择大众交通工具；
2.2.2员工在本市办理公务，应使用大众之交通工具，如公共巴士或地铁。
2.2.3近距离或不赶时间的情况下，可选择汽车或火车；
2.2.4在以下情况可以使用计程车：
a、时间紧急；
b、携大量现款；
c、有客户陪同；
d、无简易交通之地段或无班车情况。
2.2.5交通费用实报实销。
2.3通信费用
2.3.1公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用（参阅《财务报销费用细则》）；
2.3.2通信费用的报销主要用于销售部门与客户联系时所发生的费用；
2.3.3严禁营私舞弊行为，一经发现取消其通信费用报销资格；
2.3.4通信费用应及时申报，隔月作废。
2.4住宿费用
2.4.1根据各地区消费水平的差异，公司对住宿费实行按地区按行政级别对待：
2.4.2行政级别分为经理和员工；
2.4.3地区分为
a类消费区（深圳、北京、上海）
b类消费区（广州、青岛、大连、长春、沈阳、杭州、宁波、哈尔滨、温州、福州、厦门、西安等）
c类消费区（武汉、长沙、成都、南昌、郑州、重庆、济南、吉林、内蒙、石家庄、太原、天津、兰州等）
2.4.4具体费用请参阅《财务报销费用细则》；
2.4.5如有两位以上同事同时出差，住宿以双人住为原则；
2.4.6如在出差当地公司备有宿舍，员工住宿以此作为首选；
2.4.7如陪同客户同行，经主管批准后可与客户住同一酒店。
2.5应酬费用报销规定及膳食补助
2.5.1应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销；
2.5.2公司为在外出差的员工提供餐费补助；餐费补助按实际出差时间算，中午12时至夜里12时出差的按半天算；
2.5.3如有报销餐费的，或由对方单位负责支付用餐的，则取消当日补助，具体按实际情况计算；
2.5.4本市出差，不再另报销餐费，夜间返回的（19：00以后）按餐费标准补助误餐费。
2.5.5在外留宿实行每日餐费补助；
2.5.6餐费补助费用请参阅《财务报销费用细则》。
3、国外出差
3.1出差规定
3.1.1所有国外出差均需报请总经理批准；
3.1.2出外出差人员之差旅费，按出国目的地标准支给；
3.1.3一日跨越两地区者，其生活费金额以当地留宿之地区为报销标准；
3.1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外；
3.1.5所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象；
3.2交通工具：
3.2.1一律经济客位，总经理以上且航程3小时以上可乘商务客位；
3.2.2海陆上交通工具不分等级，但以经济实惠，安全快捷为原则；
3.2.3乘坐国外航线之旅费，应以旅行社发票为原始凭证。市内往返机场请搭机场巴士，或搭出租汽车前往巴士站。总经理以上可自行选择。
3.3临时费用：
3.3.1出差期间与公司必要联络之电话费及因公交际应酬之费用可随附单据按实报销；
3.3.2出差人员随带私有物品如有超重，托运费用自行负担。如属公物可按合法凭证报销；
3.3.3交际费及其它特别开支由需在出差之前申报并由上级主管批准后方能报销；
3.3.4员工出国如有公司安排住宿者或用餐者，不报销住宿费和餐费。
3.4差旅费用请参考《财务报销费用细则》：
五、相关文件：
1、财务报销制度实施细则
2.财务审批授权表规定
简述劳务合同的条款 · 第7篇
第一章 财务机构设置及人员职责
第一条 单位设立独立的财务机构，配备专业的财务人员。财务人员应具备相应的专业知识和技能，遵守职业道德规范。
第二条 单位财务负责人对单位的财务管理工作全面负责，组织制定财务管理制度，审核重大财务事项，监督财务预算执行情况。
第三条 会计人员负责单位的会计核算和财务报表编制工作，确保会计信息的真实、准确、完整。出纳人员负责单位的现金收付、银行结算等工作，确保资金的安全。
第二章 资金筹集与使用
第四条 单位的资金筹集渠道主要包括捐赠、政府资助、服务收费等。单位应积极拓展资金筹集渠道，确保单位的`正常运转和发展。
第五条 单位的资金使用应严格按照预算执行，优先保障业务活动的开展。对于重大资金支出项目，应进行充分的论证和审批。
第三章 成本费用管理
第六条 单位应加强成本费用管理，严格控制各项费用支出。建立成本核算制度，对业务活动成本进行准确核算。
第七条 单位应制定费用报销标准和审批流程，规范费用报销行为。对于不合理的费用支出，财务部门有权拒绝报销。
第四章 固定资产管理
第八条 单位应建立健全固定资产管理制度，加强对固定资产的购置、使用、处置等环节的管理。
第九条 固定资产的购置应按照规定的程序进行审批，确保资产的必要性和合理性。固定资产的使用应明确责任人，定期进行清查盘点，确保资产的安全完整。
第五章 财务风险管理
第十条 单位应建立财务风险预警机制，对可能出现的财务风险进行识别、评估和预警。
第十一条 单位应加强对资金风险、投资风险、债务风险等的管理，制定相应的风险防范措施，确保单位的财务安全。
第六章 财务审计与监督
第十二条 单位应定期进行内部财务审计，对财务管理制度的执行情况、财务收支的真实性和合法性等进行审计。
第十三条 单位应自觉接受外部审计和监督，如实提供财务资料，积极配合审计和监督工作。
第七章 财务档案管理
第十四条 单位应建立健全财务档案管理制度，加强对财务档案的管理和保存。
第十五条 财务档案包括会计凭证、会计账簿、财务报表、审计报告等。财务档案的保管期限应按照国家有关规定执行。
第八章 附则
第十六条 本制度由单位理事会负责解释。
第十七条 本制度自发布之日起施行。
简述劳务合同的条款 · 第8篇
为加强施工现场保卫消防工作确保工程顺利进行，依据国家和《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》等法规，结合实际，制定本制度。
一、施工现场应建立保卫消防领导机构，设义务消防组织，并将责任落实到人。
二、施工现场应健全各级人员防火安全责任制，完善保卫消防制度，措施。
三、施工现场应制定消防保卫方案和预案，依照本制度和现场消防保卫方案实施日常消防保卫管理。
四、施工现场消防工作管理
1、施工现场要建立警卫和巡逻护场制度，现场警卫要忠于职守，工作期间佩戴值勤标志，做好警卫值班记录。
2、施工工地要加强工人管理（特别是对外包队伍管理），建立人员登记花名册，掌握底数，并对工人加强遵纪守法教育，非工地人员不得留宿，特殊情况须经保卫部门批准。
3、工地财务室、食堂、材料仓库、职工宿舍等易发案部位要责成专人管理，制定可靠的防范措施，防止发生盗窃案件。
4、施工现场严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。
5、做好成品保护工作，贵重金属物品和材料必须及时入库保管，设专门警卫力量看管。
五、施工现场贯彻“以防为主，消防结合”的方针
1、工地要确定重点防火部位，配备足够的消防器材、工具，经常对消防灭火器材的质量和使用效能实施检查，及时更换失效器材。
2、施工现场重点防火部位应设明火宣传标志。
3、施工现场应保证消防通道畅通，在场区内修建车辆回转场地。
4、施工现场严禁吸烟，工地应在适当地点设吸烟室。
5、施工工地应加强对露天存放的易燃材料的管理，采取有效措施，防止造成火灾。
6、仓库内易燃物品必须与其它材料分开存放，油漆、稀料设专库保管。
7、现场要加强对易燃易爆材料的.管理，严格出入库手续，未使用完的易然材料及包装、盛装容器，必须送回仓库妥善保管。
8、施工现场严禁非工程动火，工程动火，必须履行动火审批手续，用火部位有易燃物品又不能移开的，要设专人看火，落实防火措施。
9、加强对电器线路、设备、设施定期检查，及时更换老化破损的电源线路，防止发生电气火灾事故。
10、冬季施工，未经保卫组织及负责人批准，并由现场专业电工实施操作，任何人不得私自安装、使用电热器具。
11、施工现场不准使用电炉取暖、烧水、做饭，不得使用汽油、煤油、酒精、稀料等易燃材料升火、助燃。
12、工程内不准任何人居住或做为仓库储存易烟易爆材料，特殊情况需要住人或存放一般材料时，必须与建设单位签订协议，并经上级机关批准，但应落实安全和防火责任。
13、施工现场必须认真整改公安机关和公司保卫部门发出的火险隐患整改通知书，确保不发生火灾事故；施工现场设置的消防器材、工具、要在工程全部竣工后在撤出施工工地。
14、发生火灾事故，现场如何人都有责任向公安消防队报火警，保护现场，并通知公司保卫部门。
15、施工现场发生治安、刑事案件要立即向公安机关报案，并迅速报告上级和通知保卫部门。遇有受伤人员要在报案的同时，采取紧急护理，并保护好发案现场。
16、本制度在上级的指导和监督下由施工工地，项目经理和现场消防组织具体实施。
简述劳务合同的条款 · 第9篇
为了保证工程建设安全、科学、顺利地开展，保障施工管理人员的人身和财产安全，促进安全生产，根据《安全生产法》和省建工局《建筑施工安全检查》的要求，制定本管理细则，各参建单位均应严格执行本细则。
（一）、建立健全安全管理体系，实行项目法人负责制，并设置专职安全员，应持证上岗，岗位人员禁止虚设和在外兼职。
（二）、建立安全责任制，订立安全考核制度和奖惩制度，确定人员职责的人工范围。
（三）、坚持特殊工种必须持证上岗制度。
（四）、坚持日常的`安全教育与岗前安全教育工作。
（五）、定期对现场安全工作进行大检查，并做好日常安全台帐工作，做到不缺记、漏记。
（六）、施工组织设计中，加强安全计划和技术措施，并在实施中认真落实。
（七）、在现场关键部位设置醒目的安全标志牌。
（八）、进入现场的人员均应正确戴安全帽，并准备足够的安全帽以备用。
（九）、施工机器应由专人保管和使用，禁止非操作人员使用和操作。
（十）、现场用电应满足用电安全和要求。
（十一）、违反本安全规定按照处罚标准予以处罚。
简述劳务合同的条款 · 第10篇
现场材料管理处罚条例 为加强四川新易盛通讯技术有限公司厂房项目工程施工现场材料管理，促进材料管理科学化、规范化、标准化、制度化，保证工程的需要，降低成本，提高经济效益，特拟该现场材料处罚条例。 班组分包下的`现场材料处罚规定
分承包方和劳务单位
⑴ 分承包方的现场责任区及仓库内存放的备用材料。如果未按要求码放整齐且管理混乱，罚款200元。
⑵ 进场材料未经有关人员验证，未得到许可而私自动用，罚款50-200元。
⑶ 操作工人在施工过程中，工完不清场而造了浪费，罚款100-500元。
⑷ 由于施工测量放线工程中，未按照设计施工图设（设计变更除外）计标准材料等级、型号及施工工艺尺寸施工而造成的材料损失与浪费，对负责人按照浪费材料市价及施工人工费的总和双倍处罚。 ⑸ 钢材料、木材料使用不当，大材小用，优材劣用而造成的浪费，按照浪费材料市价的双倍处罚。
⑹ 水泥使用中，未按配合比施工而造成浪费，每公斤罚款10元。 ⑺ 水泥库内外散落灰未及时清理，水泥袋未收回，罚款50元。 ⑻ 由于支模不当，发生胀模或计划不准确所造成的砼浪费，对责任人按照浪费材料施加双倍处罚。
⑼ 现场模板、模材、架管及配件等周转材料使用后，未及时清理，
未按品种、规格码放整齐，达不到文明施工标准，罚款50-200元。 ⑽ 对拆装模板，拆搭架子过程中，随丢随放扣件、螺栓、螺母等零配件现象，一经发现罚款50-100元。
⑾ 对贵重五金材料、高级装修材料丢失或造成浪费的按150﹪罚款。 ⑿ 对故意造成材料损坏、浪费者，按材料损失量市价双倍处罚，并对当事人进行警告、处分，直至清除。
⒀ 对建筑零散碎材料和垃圾，未及时清理回收，或未按指定地点存放，罚款100-500元。
简述劳务合同的条款 · 第11篇
工厂为了实现本企业的经营目标和达到工效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。
第五条 在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想，厂务会集讨论，形成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。
第六条 由专人组织，并根据厂长指令，分生产行政部、技术部、组织各职能科室提下年度方针目标设想，并收集准备依据资料
第七条 部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计划
第八条 发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。
第九条 经厂务会、工厂管理委员会、职代会讨论审议通过，由专人负责按系统图法行，在一月份编制出工厂方针目标执行图
第十条 方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等
第十一条 工厂方针要按系统图法执行，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保原则进行。
第十二条 分管副厂长、工程师方针目标展开，要根据工厂方针目标展开的内容和自分管工作的重点，列出目标值和措施。执行方法与部门的方法相同，分管副厂长××编制完成××校对，厂长批准
第十三条 各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等。
第十四条 各部门要紧紧围绕工厂方针目标以及分管厂领导方针目标执行，结合本部的实际，发动员工认真制订本部门的方针目标，保证工厂每个目标值都能落实到部门和人，确保工厂目标的实现。各部门要在一月底前完成方针目标展开图
第十五条 班组方针目标由班组长主持编制，要根据主管部门方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想工作等内容、目标值、采取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等执行标准。班组方针目标执行图要在××完成
第十六条 各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编制，技术系统由负责分管人审核;生产行政系统由负责分管专人审核，分管厂领导批准
第十七条 为确保工厂方针目标的'实现，工厂每年将组织两次"分阶段pdca循环"，"阶 段pdca循环计划"由"三办"会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令 制订
第十八条 各部门要围绕工厂方针目标和本部门方针目标，认真组织月度"pdca循环每月××号前制订下月份计划，总结本月计划的实施情况，并由主管厂长检查批示
第十九条 在方针目标的实施过程中，要充分发动职员，调动其积极性，广泛开展大性的质量管理活动、劳动竞赛活动、确保各级目标值的实现和完成
第二十条 要建立方针目标管理卡，建立方针目标实施方案，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。
第二十一条 方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作
第二十二条 厂长组织方针诊断是保证工厂方针目标实施的主要手段，在厂长主持下归口部门应当组织有关人员对工厂方针目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问题。
第二十三条 厂长组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向各分管领导及各部门发出面通知(由计划科制定，厂长批准)，由各部门自行检查对照，各分管领导和部门主管广泛调查、收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作
第二十四条 厂长方针目标诊断会由厂长、副厂长、归口部门负责人、有关职能科室的负责人或厂长指定的人员参加。诊断根据方针目标执行图逐项逐条检查进度的效果。先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答厂长及其它人员提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，综合部门制定整改措施计划，由厂长责成有关部门组织整改。 ?
第二十五条 根据目标值实现的情况，对每条目标值给予评价并考核，明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级 甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著 乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般 丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致
第二十六条 对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件;对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚
第二十七条 各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实
第二十八条 各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在问题及时进协调、整改。
简述劳务合同的条款 · 第12篇
为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。
一、公司管理制度大纲
1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。
2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。
3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。
4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的.决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、员工守则
1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益。
3、服从领导，关心下属，团结互助。
4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5、不断学习，提高水平，精通业务。
46、积极进取，勇于开拓，求实创新。
简述劳务合同的条款 · 第13篇
经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概(预)算人员的积极性，完善经营体制，理顺经营工作的运行程序，提高企业社会和经济效益，特制定本规定。
一、工作职责
(一)参与工程招、投标工作，编制送达投标书。
(二)根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。
(三)参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。
(四)配合有关部门增补洽商合同事宜。
(五)对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。
(六)竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。
(七)在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。
二、工程招、投标管理
(一)接到招投标文件后经营科应依据招标文件的要求，认真审图。
(二)切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。
(三)报价和误差率(定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外)不得低于标底2%，不得高于标底。
(四)按招标文件的时间，准时送报招标单位。
(五)投标书字迹要工整(用仿宋体)，填写内容齐全，加盖公章;投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。
(六)工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。
(七)合同签字生效后，在主管付总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。
(八)工程承包在总经理的授权下，由经营科设专人对外签订，加盖总公司合同专用合同章，法人代表签字后生效，项目部无权对外直接签定工程承包合同。
(九)有些小工程造价在50万以内，项目部可以直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖总公司合同专用章，方为有效合同。
三、承包合同管理
(一)工程承包合同的基本条件和内容：
1、工程名称和地点。
2、承包方式，范围和内容。
3、开竣工日期。
4、工程质量、保修期和保修条件。
5、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。
6、工程造价。
7、设计文件及概、预算技术资料提供的日期。
8、材料、设备供应方式。
9、双方协作的事项。
10、奖惩条款。
11、其它。
(二)工程中特殊情况需要明确的问题，应在承包合同中明确以利双方共同履行。
(三)承包合同必须采取书面形式(合同的附件)，合同的附件主要包括：
1、工程概算和中标通知书。
2、甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。
3、甲方分包工程的质量要符合国家、地方规范和标准，时间应满足现场要求，建立应明确配合费用。
4、《建筑法》不允许甲方支解单项工程和提供材料。这是考虑甲、乙双方关系，但是要在合同附加协议中明确，凡支解分包的单项要服从整体的管理。
(四)签定承包合同的原则：
1、遵守国家法律、法令，符合国家政策。
2、符合平等互利、协商一致的原则。
3、所承包的工程，必须在开工前签定承包合同。
4、当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。
5、施工图和技术资料要齐全。
6、施工的准备条件基本具备。
(五)承包合同工期确定，确定合同工期要根据工期定额和业主及总包单位，总工期的要求并确定奖惩条款，抢工期的工程要提出抢工费。
(六)延长合同工期的原则：
1、凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。
2、发生不可抗拒力，而造成工期顺延的，可办理延长手续。
(七)在承包合同的实施期间，应按职责分工，将发现问题及时向领导反映，并提出解决问题的建议和办法，使合同的履行率不断提高。
(八)承包合同正本两份，副本四份，甲乙双方各持正本一份，副本两份，总公司留合同正本一份，由经营科存档，并转财务科、工程科、项目部各一份副本(或复印件)，便于掌握执行。
四、分包合同管理
(一)施工队伍的选择应选管理水平较高，技术力量较强，资质合格证件齐全的队伍，并有两支以上队伍参与竞标，自己家施工，也同样选择两个以上项目经理部进行竞标，优胜劣汰。
(二)人工费应由经营科根据定额人工费及市场价格测定，增加管理费用及经总经理批准一次性包死。
(三)合同内容：
1、质量要求。
2、安全文明施工的现场要求。
3、工期要求。
4、结构装修水电不是同一支队伍，施工应注明施工范围，界线、配合条件。
5、材料节约，周转材料使用另行签订合同(由计材科施工前办理)，内部、外施同样要求先办手续后施工。
6、临设要明确，采取一次包死，或执行定额人工费的办法。
7、违约责任，奖惩条款。
8、争议的处理。
五、概、预算编制管理
(一)建筑安装工程概、预算和施工图预算的编制依据
1、工程技术科、提供的会审施工图纸(含详图和图集)一次性洽商或初审变更。
2、施工组织设计或施工方案。
3、现行的建筑安装概、预算定额和材料预算的价格以及有关收费定额，并参考市场价格。
(二)建筑安装工程的概、预算及施工图预算的内容和形式：
1、预算封面：一般均应填写建设单位、单位工程名称、结构类型、建筑面积、工程造价、单位造价、编制人、编制日期。
2、编制说明：简述编制依据、编制过程、工程的主要材料做法、檐高等，说明本概、预算包含的范围(外线工程要注明起止桩号，要有附图)，材料调补价的截止日期及其他需要说明的内容。
3、工程概预算书。
4、工程费用总表。
5、经济分析总表。
6、材料大分析及汇总表。
7、暂估价的设备明细表。
8、需订合同的设备明细表。
9、单位工程所需的全部材料预算书。
(三)概、预算及施工图预算的编制要求。
1、计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。
2、预算表格要格式化，专表专用，预算书的子目内容应填写齐全、正确、清洁、字迹清晰，单价套用事理价位，小计、合计准确无误，预算员要学习微机应用，而且熟练，否则不能胜任预算员岗位。
3、按预算定额计算书，分部工程的材料用量及汇总表，预算书项目，凡定额范围已经包括的内容，不允许单独列项，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，预算的误差率应控制在3%以内。
(四)编制概、预算及施工预算的时间要求(以接到被批准的施工图时间为准)，按下列时间提预算(按日历天数计算)指全包工程。
序号工程类别建筑面积M2编制时间(天)备注
1一般单层建筑1、要自抽钢筋
2一般多层住宅2、要有工程分析
3一般多层住宅3、要有经济分析
4一般多层住宅
5一般高层住宅
6公共建筑
7公共建筑
(五)变更洽商办理及申报
1、为了正确使用反映工程造价，合理及时汇报企业收入，如有增减必须先办洽商，有变更洽商必须增减预算，不签洽商增减预算不予施工的原则。
2、实行投标包干的工程，既做包干以外的洽商增减帐，以及与甲方结算又要做包干范围内的洽商增减帐，以便内部换算。
3、变更洽商的.记录要完整，力求详尽，数量、规格尺寸和改变理由，明确经济责任，必要有附图，包括由洽商变更引起相关的其他损失和处理方法，包括现场必须采取保护措施(如高压线防护埋地电缆、靠近道路或民房保护)，所发生的费用洽商。
4、洽商变更要经甲方签认后，统一编号，应在三日内上报公司经营科，方便及时编制增减预算和工料增减数量，编制要求与施工图预算项目。
5、经营科收到变更洽商后，三日内编制完或预算增减和材料增减分析，并及时将材料增减分析转计材科，以便及时为施工提供材料保证。
(六)暂估价的办理及申报
1、凡属于新技术、新材料以及材料预算价格的缺项，编制预算的可按暂估价(或甲方指定价)列入预算，待竣工结算时按实际调整竣工结算，不得以暂估作为结算价。
2、凡属于甲方确认的材料设备价格必须以书面形式取得甲方签认方可购入，并申报经营科调整预算。
(七)材料科应提供洽商资料。
1、北京市基本建设材料价格中列入参考价格实际购入价。
2、设计使用的新材料和预算本内缺项的材料市场价格。
3、甲方指定厂家加工生产的材料、设备半成品等价格高于预算价格的价差洽商。
4、当地材料或设备短缺，需从外地条采购的材料或设备价差洽商。
六、竣工结算
(一)竣工结算是落实企业收入，决定工程成本的最终阶段，各项目部应向经营科及时提供竣工结算依据。
(二)竣工结算应具备条件：
1、工程项目已取得“单位工程竣工验收证明书”。
2、概算书、变更洽商，增减预算已经编完，并达到建设单位签认。
3、分包工程结算特殊材料，加工定货以及调整钢筋定额含量等已经落实定案。
4、概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用(如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等)已经落实并签认。
5、竣工调价文件应齐全，方法明确。
(三)单位工程结算书应包括土建、水电等全部内容，结算书封面、造价明细表、土建预算及增减帐，水电预算及增减帐，变更洽商原始记录等应由经营科归档存查。
(四)竣工结算的时间应可参考预算时间减半完成。
七、计划统计及台帐管理
(一)经营科根据下达项目部指令性形象进度向项目部下达完成产值计划。
(二)审核每25号项目部上报实际产值完成情况，并汇总全公司实际完成产值情况，按定额其它直接费和取费做出分析后，按单位工程每月30号前转财务科核算，并定期向主要领导汇报。
(三)按分包的劳动合同内容，审核每月25号各项目部的人工费结算，人工费结算的手续齐全，并由质量科、安全科签字，报经营科核准方可结算，审核无误由主管领导签字，报总经理批准，转财务科核发劳务费。
(四)为加强统计管理，设立以下台帐：
1、投标工程台帐。
2、概预编制及洽商增减台帐。
3、材料预算台帐。
4、工程合同台帐。
5、劳务(分包)合同台帐。
6、劳务预算、结算台帐。
7、收发登记台帐。
八、奖罚细则
(一)经营部门员工直接投标，竣工决算追索台帐，工作中努力进取，成果显著，由公司经理办公会议决定，予以通报表彰，并奖励有功人员300-1000元。
(二)利用合法的经营渠道，为公司开拓市场，赢得活源，公司按工程造价奖励有功人员，按工程造价‰给予奖励。
(三)向领导提出经营合理化建议，经采用取得显著效益，奖励建议人员100-500元奖金。
(四)利用预算技巧捕捉战机，通过其他部门的配合取得预算外的合理收入，通过主管领导核准提取一定的奖金，其比例可控制在增收额的5%，最高不得超过10%。
(五)认真做好业内工作，及时完成领导交办任务的员工，由公司年末予以一次性奖励。
(六)由于工作失职，在工程招投标、竣工决算、合同签订中，给公司带来声誉和经济损失，处予责任人100-300元罚款。
(七)在合同编制、签定、履行中能坚持原则、严格把关，维护企业的利益，视其程度，由公司给予一次性奖励。
(八)对出工不出力，不能及时、准确完成领导交与的任务，处罚责任人100元罚金，并降职使用。
简述劳务合同的条款 · 第14篇
工作职责:
认真贯彻执行药品管理法等有关药品管理方针政策，按gsp规范门店工作，对门店医药商品质量及服务工作质量负具体职责。药店管理制度。
贯彻执行公司各项管理制度，不得自行购药；对上级行政主管部门下达的各项质量指示制订相应措施并严格执行并传达落实。
按门店发展趋势，起草药房长、短期发展规划，经公司总部批准后执行。
负责门店排班、日常事物的分工管理，协调各部门的.关系并指导相关工作。
负责协助质检及驻店药师做好药品的质量监督工作，督查效期药品，及时处理门店服务质量投诉，对本店经营的药品质量负相关职责。
负责保证药房零售药品价格按物价部门下发的药品价格执行销售；保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，一物一价，及时有效地对本店商品价格开展自我监督工作。 负责贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。 保证门店财务出入相对平衡，对其利润负责。
负责门店商品计划的核实与传递，以及单据、日报表的保管，负责门店低耗品计划的申报与领发。 负责门店授权范围内的折扣、挂帐管理
简述劳务合同的条款 · 第15篇
甲方：乙方：
今有甲方（上海领慧智能科技有限公司）和乙方（）就上海xxxx项目弱电安装劳务分包好xx事根据中华人民共和国经济合同法友协商达成以下协议：
1、甲方同意将上海xxxx项目弱电安装劳务分包xx事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积元/平方分包给乙方，工程量包括所有弱电安装图纸上的内容，其中弱电从室外手孔井到室内的所有管子的预留预埋，设备的安装及调试等
2、甲方提供给乙方施工图纸xx份，乙方要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格根据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要及时提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他情况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按规范施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必须按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将直接从每期工程款中扣除。
3、本合同要求乙方包质量包进度包所有机械和手动工具，包辅材包耗材的购买，包安全包文明包清洁的清包合同，（其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等），乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的安全，所发生的安全事故和责任及罚款由乙方自行承担。
4、乙方应节约材料不准浪费，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库，如未及时返回，甲方管理人员xx经发现，每次罚款300元，将直接从工程款中扣除，乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩，如果数量相差多则乙方赔偿（特别是线材），甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等xx经发现必将重罚。
5、施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品，加强和土建及其他工种的衔接，如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。
6、甲方有权根据现场乙方的实际施工水平和人员情况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无能力完成此分包工程，甲方有权提前终止合同并对乙方进行处罚，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进行任何处罚，包括停止付款。
7、乙方在现场必须配备有经验的管理及技术员2名，乙方须完全服从甲方的管理，服从总包方、业主方、监理的管理和指导，如乙方不服从甲方的管理，甲方有权对乙方采取包括罚款在内的任何处罚，每次罚款不少于500元。
8、乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的`身份证复印件及相关施工证复印件等，提供完整的施工日志，并配合甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。
9、甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方承担，但需和乙方协商。
10、甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，xx次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其中xx%、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满足验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为后期限。
11、乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和配合各工种间的工作，严禁打架斗殴，违者将重罚。
以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。
本分包合同xx式两份，甲、乙双方各持xx份，签字生效。
甲方：
项目负责人：
乙方：
项目负责人：
简述劳务合同的条款 · 第16篇
甲方：(项目经理部)乙方：(施工人员)
乙方在甲方所管辖的项目部内进行施工，为明确双方权利义务，经甲乙双方协商xx致，特制定本合同，望甲乙双方遵照执行。
第一条工程名称：
第二条工程地点：
第三条工资标准：
第四条工资结算：
一、质量管理
甲方对乙方提供质量要求和技术交底，乙方必须严格按照规范施工，精心操作，以确保工程质量。绝对服从工地质量管理人员的正确领导。在日常质检和分项工程验收时，必须达到所订标准。
二、安全生产
甲方负责向乙方提供必要的劳动保护用品和劳动设施，为乙方做好安全技术交底和岗前安全教育。乙方必须严格遵守安全操作规范。服从工地安全员的管理，杜绝违章作业，杜绝发生各类安全事故。乙方应及时发现和上报自己操作区域内的xx切安全隐患，严禁在存有安全隐患的区域内作业。如乙方违反安全制度，则必须接受安全员对违反者的经济处罚，如乙方人员因违章作业造成事故，一切责任由乙方负责。
三、生活管理
甲方为乙方提供热水，并提供必要的`生活便利。乙方要讲究卫生，遵守甲方制定的卫生管理制度。
四、现场管理
乙方应严格遵守现场各项管理制度，遵纪守法、安全生产、爱护财物，严禁偷拿工地用料，如有违反制度的行为，甲方有权采取必要的严惩措施，乙方应承担法律责任，并赔偿经济损失。
五、文明施工
1、乙方除保质保量完成本职工程外，还必须做到文明施工。对工作区域做到工完料净场地清、整洁、卫生。严禁将施工用材料到处乱放。
2、乙方必须保证其材料堆放地的材料堆放整齐、有序。
3、工地上严禁酗酒、打架等不良行为。
六、违约责任
合同签订后，不经双方协商同意，任何xx方不得随意变更或解除。如按民法典规定乙方不经甲方同意，单方解除合同，应赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失;如按合同规定，甲方中途解除合同，则赔偿乙方的损失。
七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
本合同xx式两份，甲乙双方各执xx份。本合同自双方签字之日起生效。
甲方：
代表：
乙方：
简述劳务合同的条款 · 第17篇
雇主（甲方）：法人代表：
雇工（乙方）：
性别：
年龄：
民族：
身份证号码：
甲方因工作需要，决定与乙方签订劳务合同，根据民法、经济法的有关规定，为明确双方的权利义务，结合工程的具体情况，本着平等、自愿的原则订立本合同，供双方遵照执行。
第一条、用工期限：
自_______年______月______日起至_______年______月______日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理有关手续。
第二条、工作内容
双方协商确定安排乙方在____________岗位，承担______临时工作任务。乙方须服从甲方的员工守则。在合同期内，甲方因调整工作任务，需要变更乙方的岗位和任务，需与乙方协商。如乙方不同意，可解除合同，双方办理解除合同手续。
第三条、劳动时间与劳务报酬
1、劳动时间：甲方实行每周______日，每日______小时工作制。严格控制加班加点，确因工作需要加班加点的，应控制每日加班不超过______小时，每月加班不超过______小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，协商确定加班加点费。
2、劳务费：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为为每日______元，每月______元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。从事夜班的，应发给夜餐费_____元。
第四条、劳动保护
1、乙方在甲方工作一年以上，重新签订合同的.，甲方应按国家规定安排乙方探亲，服务每满一年假期为______天；乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳，甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期，超出规定日期的，经批准按事假处理。
2、根据工作岗位需要，并参照国家有关规定，甲方发给乙方劳动保护用品______，及劳动保健食品费______元。
3、合同期间，甲方发给乙方每月副食品补贴______元。冬季取暖期间，按规定每月发取暖津贴______元。
第五条、劳动纪律
1、乙方应按时上下班，不得迟到早退。
2、严格遵守操作规程，保证生产，听从指挥，服从调动。
3、上班时间不得做私事，不得做与工作无关的事。
4、保质保量完成任务，不得投机取巧。
第六条、双方职责
1、甲方职责
（1）甲方应提供乙方合适的工作环境。
（2）按照合同的规定，支付各种补贴。
（3）按照合同的规定时间，支付劳务费。
2、乙方职责
（1）服从甲方的员工守则，尽职尽责完成分内的工作。
（2）遵照甲方负责人的指挥，不擅自决定工程的各种事项。
第七条、劳务合同的变更
1、甲方因转产，调整生产项目或者由于情况变化，经乙方同意，可以变更合同的相关内容。
2、合同期满后即终止执行，并办理终止合同手续。如生产需要，甲方继续招用乙方，需要经乙方同意，并经劳动部门批准，双方重新签订合同。
3、双方不得随意解除合同，解除合同需提前半个月通知，并负担_________元的违约金。
第八条、违约责任
1、甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的，按乙方实际损失予以赔偿，具体数额由双方协商。
2、乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的，甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的，赔偿甲方_________元，否则甲方不予办理离单位手续。
第九条、其他
1、本合同一式________份，双方各执________份，具有同等效力。
2、本合同自双方签字后生效，双方全部义务履行完毕后失效。
3、因合同的履行，双方发生争议，双方可以协商解决，协商不成的，双方均可以向工程所在地的人民法院起诉。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
代表人：
住址：
联系方式：
工程所在地：
签订时间：_______年______月______日
乙方：
住址：
联系方式：
工程所在地：
签订时间：_______年______月______日
简述劳务合同的条款 · 第18篇
合同编号：甲方：xxxxxxxx有限公司
社会统一信用代码：
法定代表人：
住所地：
乙方：
身份证号码：
住所地：
联系电话：
鉴于：
乙方为已达法定退休年龄的人员，不具备劳动法律关系的主体资格。乙方在签订本合同前已经进行了全面的体检，对自身身体健康状况有清楚的认识。且乙方自己的身体健康状况完全可以胜任目甲方安排的工作。
现根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同。
第一条劳务期限自年月日至年月日终止。
第二条乙方提供劳务的内容为：。
第三条乙方愿以甲方正式员工的标准提供劳务，遵守甲方各项规章制度、操作规程；完成甲方安排的劳务任务等。
第四条乙方愿意接受甲方的考核或考评，以及对考核或考评结果的处理。
第五条乙方的劳务报酬为元/月；支付方式为现金（或银行转账）；支付时间为每月第个工作日。停产、停工期间甲方不向乙方支付劳务费。
第六条本合同期届满的即自行终止。甲乙双方都同意续签的双方可协商续签本协议。
第七条符合下列情况之一的，甲方可以提出立即解除本合同：
1、乙方不能胜任用人单位所安排的工作的；
2、乙方向甲方隐瞒身体健康状况，或因疾病等原因无法提供劳务的；
3、乙方违反规章制度给甲方造成经济损失的，甲方除可解除本合同外还可要求乙方赔偿损失；
4、乙方被依法追究刑事责任的。
第八条甲乙双方若单方面解除本合同，需提前一月通知对方。如不履行提前一个月通知的义务，则需向对方赔偿一个月劳务费作为违约金。
第九条依据本合同第六条、第七条、第八条约定正常终止或解除本合同的，双方互不支付违约金及任何补偿金。
第十条甲方不为乙方缴纳社保，乙方同意在工作中如出现由于乙方身体原因导致的不利后果，相关责任、费用等全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
第十一条乙方同意除因甲方存在过错外，乙方在工作中遭受人身、财产损害的，由乙方自行处理，甲方不承担任何责任。
第十二条因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条本合同首部甲、乙双方的住所地及联系方式为双方联系的固定通讯地址、方式。若其中一方地址、联系方式发生变化的，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。
第十四条本合同一式两份，每份具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。
第十五条本合同自签字、盖章之日起生效。
（以下无正文，仅供签署）
甲方(盖章)：
年月日
乙方(签字、捺印)：
年月日
简述劳务合同的条款 · 第19篇
一、职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、及时核算和上缴各种税金。
8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;
岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
11、负责装订、管理会计档案；
12、每月末及时督促各项目报帐；
13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；
14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
17、完成领导布置的其他工作。
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、票据
1、票据的种类：
(1)外部取得的原始发票;
(2)公司自制的支出证明单。
2、票据的报销要求：
(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。
(2)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
三、审批程序
1、报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
四、审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由使用人提出申请，填写采购单据，报公司总经理审批核准，交由采购部门进行采购。
2、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的业务费用由部门经理审批；
一、库存现金管理
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的.安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二、银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四、内部牵制：
1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3.库存现金和有价证券每季抽查一次。
4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、本制度自下发之日起执行。
第一章总则
一、目的
为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据
依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则
第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章财务工作管理规范
第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。
3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。
4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。
5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。
第三章货币资金管理制度
本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。
一、现金管理制度
第一条现金使用规定：
1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;
2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;
3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;
现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;
4、不准私事借支公款;
5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。
第二条现金核算与盘点：
1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。
2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;
3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。
4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。
二、银行存款管理制度
1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。
2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;
3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。
4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。
5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;
6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;
三、支票管理制度
公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：
1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;
2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;
3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。
4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。
5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。
第四章印章管理制度
第一条各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。
第二条应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。
第三条印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。
第四条各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。
第五章备用金管理制度
第一条申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。
第二条备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。
第三条财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。
第五条备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3﹪计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。
第六条财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;
第六章费用开支管理
一、人工费用管理
第一条人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。
第二条考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。(其中，公司每日晨会开始未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。
第三条工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。
第四条工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。
二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。
三、其它费用管理
第一条公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。
第二条公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。
第三条水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。
第七章费用报销管理制度
第一条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。
第二条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。
第三条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。
第四条各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。
第五条对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。
简述劳务合同的条款 · 第20篇
总则
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由会计和出纳组成。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定
第五条 会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条 出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对账、报账工作。
（六）配合会计做好各种账务处理。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条 审计的主要工作职责是：
（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。
（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务工作管理
第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十一条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第十二条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十四条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十五条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十六条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
支票管理
第十八条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第十九条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第二十条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第二十一条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十条规定处理。
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十二条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十三条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理
第二十四条 公司可以在下列范围内使用现金：
（一）职员工资、津贴、奖金；
（二）个人劳务报酬；
（三）出差人员必须携带的差旅费；
（四）结算起点以下的零星支出；
（五）总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十五条 日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。
第二十六条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第二十七条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第二十八条 符合本规定第二十四条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第二十九条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第三十条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第三十一条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十二条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
会计档案管理
第三十三条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十四条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十五条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第三十六条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法
第三十七条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；
（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；
（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
（七）违反本规定条款认定应予处罚的。
第三十八条 出现下列情况之一的'，财务人员应予解聘。
（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；
（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；
（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
附 则
第三十九条 本规定由总经理办公会负责解释。
第四十条 本规定自发布之日起生效。
公司财务管理规章制度8
一、总则
第一条 为了适应社会主义市场经济发展和建立现代企业制度的需要，促进母公司加强对子公司的财务管理，规范外经贸企业的财务行为，根据《企业财务通则》和有关的行业企业财务制度，结合外经贸企业的实际情况，制定本规定。
第二条 本规定适用于外经贸部所属的中央外经贸专业总公司及其在境内的各级公司，同时也适用于各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门所属的地方外经贸专业公司及其在境内的各级公司；上述各类公司在境内投资控股的合资、合营企业及其在境内的公司，也按本规定执行。
第三条 母公司及其子公司的财务管理原则是：建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的权益。
第四条 母公司及其子公司的财务管理职责是：严格贯彻执行国家的各项财经法规和财会制度，认真做好各项财务收支的预测、核算、控制、分析和考核工作，有效地利用企业的各项资产，努力提高经济效益和管理水平。
第五条 本规定所称的母公司，是指经工商行政管理部门登记注册，依法自主经营、自负盈亏，照章纳税，具有企业法人资格，享有民事权利，承担民事责任，并且拥有一个或若干个子公司的企业。
第六条 本规定所称的子公司，是指由母公司投资设立的，具有企业法人资格，依法独立承担民事责任的企业。
二、明确财务关系
第七条 母公司所设立的子公司是母公司的所属公司，其所有者是母公司，母公司依照有关规定享有其所有权。
第八条 母公司按国家财务制度规定，依法决定子公司的收益分配和劳动工资的分配。母公司有权决定子公司的重要财务事项，并根据子公司的具体情况，制定切实可行的财务管理办法。
第九条 母公司对子公司的财务管理实行监督和控制，即母公司对子公司的财务活动进行有计划、有组织、有目的的管理、监督和控制，对子公司的财务指标进行核定和考核。
第十条 母公司按国家财务制度规定，向子公司收取（七分摊）必要的管理费。
第十一条 母公司有权任命子公司财会负责人员，并为子公司配备合理必要的财会人员。
第十二条 子公司依照有关规定享有企业自主经营的权利，按照国家财务制度规定和上级公司制定的财务管理办法，做好财务管理和会计核算工作，如实反映企业的财务状况，依法向国家缴纳税收，维护投资者的权益。
第十三条 子公司在财务管理上接受母公司的领导、管理和监督，并按财会制度规定及时、准确地向母公司报送会计报表和有关会计资料。
三、加强资产管理
第十四条 母公司依照有关规定享有对子公司财产的所有权，并行使其所有者权利。母公司是子公司财产管理的直接责任人，负有对子公司资产管理的责任。子公司享有财产的支配权和经营自主权，并依法自主经营，自负盈亏。
第十五条 母公司要加强对子公司的国有资产管理，要根据国家有关规定，结合本企业及子公司的具体情况，制定切实有效的国有资产管理办法，切实保证国有资产的完整与安全，促进子公司提高经济效益，保证国有资产保值增值。
第十六条 母公司要加强对子公司国有资产保值增值情况的检查、监督并加以考核，严防国有资产流失。国有资产保值增值的考核，要作为评价子公司领导人经营业绩的一项主要内容。
第十七条 母公司要加强对子公司固定资产的管理与监督。母公司要根据国家有关规定，结合本企业及子公司的具体情况，规定子公司购置、处理固定资产的数额权限，实行固定资产购置和处理的审批或报上级公司备案的制度。严禁用公款以私人名义购置固定资产，企业所购置的固定资产都必须纳入帐内管理和核算，确保固定资产完整与安全。
第十八条 母公司要切实加强对子公司的流动资产的管理，督促子公司合理、有效地使用各项流动资产，做到节约使用，提高资金综合使用效果，杜绝资产闲置和浪费。
第十九条 母公司要大力加强对子公司各项收入的管理与监督。子公司的所有收入，包括业务收入、联合经营收入、佣金、回扣以及各种手续费收入等，都必须全部、及时地纳入帐内核算，不得将收入转出私设小金库。有违反规定的，要追究企业领导人和当事人的责任。
第二十条 母公司要加强对子公司的存货管理，帮助子公司建立健全存货管理制度。严格商品物资出入库制度和盘点制度，做到商品物资入库有验收，出库有手续，定期有检查盘存。严防因管理不善而造成存货损失和浪费。
第二十一条 母公司要加强对子公司现金的管理和监督，严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》，在规定的范围内使用现金，要严禁以任何名义和借口将公款私存，严禁企业出租或出借银行帐户。母公司要经常对子公司的现金使用情况进行定期或不定期的检查。
关联法规：国务院部委规章（1）条
第二十二条 母公司要加强对子公司各种往来帐款的管理，尤其要加强对子公司应收帐款的管理和监督，要督促子公司及时清理和收回各项应收帐款，加速资金周转，对确实无法收回的各项呆帐、坏帐的报损，要严格按照规定，实行层层报批制度，不得越级批准。
母公司要加强对子公司的出口收汇管理，严格按国家的规定，加强外汇管理，严禁以各种名义套汇、逃汇或在境外结汇，要建立一套严密的结汇稽核和监督制度。
第二十三条 母公司要大力加强对子公司的出口退税管理和监督，建立健全出口退税的内部管理制度。严格按规定的出口退税政策和程序办理出口退税，要加强对出口货物进货、报关及其他重要出口环节的管理、审核，严防上当受骗，严禁骗退税行为。有骗取出口退税的，要追究企业领导人和当事人的责任。
四、加强对外投资的管理
第二十四条 母公司要切实加强对外投资的管理，建立健全对外投资的立项、审批、控制、检查和监督制度，规范投资行为。
第二十五条 母公司要统一控制子公司的对外投资方向和投资规模，以利于与母公司的整体发展规划相一致。为保证投资项目的经济效益，子公司对外投资时，必须提出可行性报告进行立项，并报母公司审批。母公司要严格规定子公司的投资权限，并实行投资项目的审批或备案制度。
第二十六条 母公司要加强对已立项投资项目的管理。对投入资金或占控股地位的投资项目，母公司必须派一些懂业务、懂管理、懂财会的人员参与项目管理，并建立健全投资项目的跟踪管理制度，严防只投资不管理的现象发生。
第二十七条 母公司要加强对投资项目的事后管理，所有的投资项目的收益或损失都必须纳入当期的投资损益，即对盈利的项目，要及时地收回投资权益；对亏损的项目，要进行整顿；对那些产品不对路，长期亏损、扭亏无望的项目，按国家法律规定和企业章程规定予以解散、破产。对确定为解散或破产的投资项目，要按国家规定进行清算，清算期间发生的财产处理收益、亏损，要全部计入清算损益，纳入帐内核算，不得以任何名义将清算损益转作他用，清算亏损应按财务制度规定作财产损失处理。
第二十八条 母公司要规定所有对外投资项目都要纳入帐内核算，不得以任何名义和形式搞帐外投资。严禁以对外投资的名义搞集体“小金库”。违反规定的，要追究领导人和当事人的法律责任。
五、规范分配行为
第二十九条 母公司要按国家的有关规定加强对子公司的各种分配的管理，严格规范子公司的分配行为。
第三十条 母公司要督促子公司依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》和有关税法，准确计算应税所得额和应纳各种税款，并及时纳税。
第三十一条 母公司要加强对子公司工资、奖金分配的管理，根据工效挂钩的原则，制定出科学合理的工效挂钩办法，对子公司的工资、奖金的分配实行总量控制，规范子公司工资、奖金的分配行为。子公司要严格按照母公司所规定的工效挂钩具体办法，计提工资总额，在核定计提的工资总额范围内自主分配。母公司要建立健全对下级公司工资、资金分配的考核、检查制度。
第三十二条 母公司是子公司的投资者。按照“谁投资、谁拥有所有权”的原则，母公司拥有子公司的财产所有权，并享有对子公司税后利润分配的决定权。
母公司按照国家有关规定有权决定子公司有关分配事项：
１、子公司任意公积金和公益金的提取；
２、子公司盈余公积金补亏；
３、子公司法定公积金转增资本；
４、子公司上交母公司利润。
六、加强对财会工作的检查和监督
第三十三条 母公司要大力加强对子公司财会工作的检查和监督，要按照国家有关规定，结合子公司的具体情况，帮助子公司建立健全各项财务规章制度，用规章制度来规范子公司的财务行为。同时，母公司要帮助子公司建立一套科学的、合理的财务指标考核体系，并对子公司的经营成果进行有效的考核，以促进企业管理水平的提高。
第三十四条 母公司要帮助、督促子公司的财务部门，制定出切实可行的会计人员工作守则、岗位责任制和内部稽核制度，明确财会人员的职责，加强企业的内部管理。同时，母公司要加强对子公司财会人员的培训工作，不断提高财会人员的业务素质。
第三十五条 母公司要大力加强对子公司的财会基础工作的管理。严格要求财会人员按财务制度和会计制度的规定，规范地进行记帐、算帐和报帐，以保证会计数据的真实、准确、及时和完整。母公司要经常组织财会人员对子公司的财会基础工作进行定期或不定期的检查、评比，对财会基础工作好的子公司要予以表扬、奖励，并加以推广；对财会基础工作差的，要对其进行整顿、限期改正；对因财会基础工作差或弄虚作假造成损失的，要追究财会负责人和当事人的责任，并予通报。
第三十六条 为提高企业的管理水平，母公司要帮助子公司开发、推广会计电算化。按外经贸部规定，外经贸部直属企业在１９９７年以前、地方外经贸企业在２０００年以前，全部实行会计电算化。母公司要按规定对子公司的会计电算化推广和运用作出安排。
第三十七条 为确保企业的资金安全，母公司要加强对子公司银行开户和财务印章的管理。子公司在银行开户必须报经母公司审核批准。所开银行帐户必须由财会部门统一管理，其他业务部门一律不得以任何名义开设银行帐户。
第三十八条 母公司要对子公司建立健全各项经济指标的考核和检查制度，作到事前有计划、事中有控制、事后有考核，要组织力量，经常深入子公司，对其财务工作和各项经济指标和财务管理基础工作进行考核、检查，以提高子公司的财务管理水平。
第三十九条 母公司要建立健全内部审计机构。充实和配备必要的审计人员，根据本企业和子公司的具体情况，制定每年审计计划，尤其要加强对子公司的财务收支、财会管理、缴纳税款、出口退税等进行全面审计，把问题解决在内部审计之中。
七、附则
第四十条 各级外经贸企业要认真做好本规定的落实工作，将财务管理水平提高到一个新的水平。
第四十一条 外经贸部所属各外经贸专业总公司和各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门要根据本规定，结合本企业和本地区的实际情况，制定具体实施办法，并报外经贸部备案。
第四十二条 本规定从一九九五年一月一日起实行。
第四十三条 本规定由外经贸部负责解释。
简述劳务合同的条款 · 第21篇
第1条总则执行部门编号为适应公司的发展，充分体现会计信息的可检验性，完善我公司的财务管理工作，现根据国家《企业会计准则》及相关规章制度，特制定本办法。
第2条本办法适用于本公司财务部所有财会人员的会计核算工作。
第2章第3条第4条会计核算基础规定会计年度采用历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
会计科目的运用及账户的设置按《会计管理制度》执行，不得任意更改或自行设置。
因业务需要新增科目时，需报财务总监批准。
第5条记账采取借贷记账法，采用权责发生制，具体要求如下所述。
1、凡是收益已经实现，费用已经发生，不论款项是否收付，都应作为本期的收益或费用入账。
2、凡是不属于本期的收益或费用，即使款项已在本期收付，也不应作为本期的收益或费用处理。
3、一个时期内的各项收入与其相关联的成本、费用，必须在同一时期入账。
4、凡是用于增加固定资产而发生的各项支出都应计为资本支出，不得计入费用作为收益支出。
5、凡是为了取得收益而发生的各项支出，都应作为收益支出，同时计入成本费用。
第6条第7条记账用的货币单位为本位币，会计凭证、会计账簿、会计报表均用法定文字书写。
会计凭证主要包括自制原始凭证和外来原始凭证两种。
1、自制原始凭证指进货验收单、领料单、出库单、旅差费报销单、费用开支证明单、调拨单、收款收据、借条等。
2、外来原始凭证指我公司与其他单位或个人发生业务、劳务关系时，由对方开给本公司的凭证、发票、收据等。
第8条会计报表的编制应根据国家制定的《企业会计制度》和董事会规定的会计报表格式和填报时间、份数来执行。
第3章第9条会计核算方法设置会计科目及账户。
根据会计对象具体内容的不同特点和经济管理的不同要求，选择一定的标准进行分类，并按分类核算的要求，逐步开设相应的账户。
第10条复式记账。
复式记账就是对每一项经济业务，都以相等的金额同时在两个或两个以上的相关账户中进行记录的方法。
我公司统一使用借贷复式记账。
第11条填制和审核凭证。
对于已经发生的经济业务，都必须由经办人或部门填制原始凭证，并签名盖章。
所有原始凭证都要经过财务部和其他有关部门的审核，并根据审核后的原始凭证编制记账凭证，作为登记账簿的依据。
第12条第13条设置与登记账簿。
根据填制和审核无误的记账凭证，在账簿上进行全面、连续、系统的记录。
成本费用经过统计计算后，要对应计入相应对象的全部费用进行归集、计算以确定各对象的总成本和单位成本。
第14条第15条财产清查。
通过实物盘点、往来款项的核对检查财产和资金的实有数额。
编制会计报表。
根据账簿记录的数据资料，采用一定的表格形式，概括、综合地反映各部门和公司一定时期内的经济活动过程和结果。
第4章第16条第17条第18条第19条第20条会计核算组织程序根据审核后的原始凭证填制“记账凭证”。
根据“记账凭证”编制“记账凭证汇总表”，并登记“总分类账”。
根据原始收、付款凭证登记“现金日记账”和“银行日记账”。
根据记账凭证及所附的原始凭证登记各“明细分类账”。
月终，根据“总分类账”和各“明细分类账”编制会计报表。
1、记账凭证汇总表核算组织程序的特点：先定期（5天或10天）将所有记账凭证汇总，编制成计帐签证汇总表，然后再根据记账凭证汇总表登记“总分类账”。
2、记账凭证汇总表的编制方法：根据一定时期的全部“记账凭证”，按照相同科目归类，定期（5天或10天）汇总每一会计科目的'借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在记账凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。
第21条记账错误处理。
1、记账前若发现记账凭证有错误，应先更正或重制记账凭证。
记账凭证或账簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。
2、记账后发现记账凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，应先用红字填制一套与原用科目、借贷
方向和金额相同的记账凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记账凭证，一并登记入账。
如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。
更正后应在摘要中注明原记账凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
3、报出会计报表后，发现记账差错时：如不需要变更原来报表的，可以填制正确的“记账凭证”，一并登记入账；如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制“记账凭证”，增加或冲减相差的金额。
更正后，应在摘要中注明原“记账凭证”的日期和号码，以及更正的理由和依据。
第5章第22条结账、对账结账是结算各种账簿记录。
结账工作是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入账的基础上进行的，具体内容如下所述。
1、在结账时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关账簿。
2、本期内所有的转账业务，应编成记账凭证记入有关账簿，以调整账簿记录。
3、在全部业务登记入账的基础上，结算所有的账簿。
第23条对账是为了保证账证相符、账账相符、账实相符，具体内容如下所述。
1、账证核对，即将各种账簿的记录与会计凭证进行核对。
账证核对主要是在日常编制凭证和记账过程中进行。
月终如果发现账证不符，就应回过头来对账簿记录与会计凭证进行核对，以保证账证相符。
2、账账核对，每月进行一次，主要包括以下三个方面的核对工作。
（1）将总分类账各账户期末余额与各明细分类账的账面余额进行核对。
（2）将“现金（或银行存款）二级账”与出纳的“现金（或银行存款）日记账”进行核对。
（3）财务部门各种“财产物资明细分类账”期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管账相核对。
3、账实核对，主要分两类。
（1）“现金日记账”账面余额与现金实际库存数额相核对，“银行存款日记账”账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次。
（2）各种财产物资明细分类账的账面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账的账面余额与有关债权债务单位的账目相核对等，要求每季核对一次。
简述劳务合同的条款 · 第22篇
为了规范和加强会议工作，保证合作社财务工作正常有序的进行，为了加强经济管理，提高合作社的经济效益特制定本管理制度。
一、严格按照：“中华人民共和国会计法”的规定，处理合作社各项经济业务。
二、严格按照国家规定的有关会计制度设置会计科目，登记会计账簿、编制报送会计报表，合作社的全部财务工作、会计核算过程都在国家有关财会工作的政策法律严密指导下进行。
三、会计核算
1、每项经济业务的处理，必须取得原始凭证，会计人员对原始凭证进行审核无误后，根据经过审核的原始凭证编制记账凭证。
2、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并根据经过审核的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。
3、根据账簿记录编制会计报表，并报送财政部门和有关部门。
4、合作社在财务核算中，要做到数字真实、准确、完整、做到账证相符、账表相符。
5、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。
6、对于会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，要按照国家有关规定建立档案，妥善保管。
四、会计监督
1、会计人员对本合作社不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回。要求更正、补充。
2、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和纠正。
五、财务会计人员岗位主管责任制
1、会计主管岗位
(1)对各项财务会计人员工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与群众核算紧密结合起来，不断地改进财务会计工作。
(2)组织编制财务成本计划，银行借款计划，筹措资金计划、并组织实现。
(3)定期开展财务成本计划完成情况的分析，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力，不断提高合作社的经济效益。
(4)参加合作社的生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果、提供可靠信息、预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
(5)审查并参与拟定经济合同、合作社及其他经济文件。
(6)负责向本合作社领导和全体股东报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
(7)稽核，编制会计凭证，登记会计账簿，编报会计报表。
2、出纳岗位
(1)办理现金收付和银行结算业务
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收款证，进行复核，办理款项收付，收付款后，要在收付款凭证上签章。
(2)不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(3)根据已经办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余款要及时与银行对账单核对、月末要编制“银行存款余额调节表”使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额、不准签发空白支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。
(4)对于现金和各种有价证券、要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。
(5)保管有关印章、空白收据和空白支票。
为加强机关财务管理，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定，并结合实际，制定本制度。
第一条收入管理
机关收入应全部纳入财务核算，在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。严格执行“收支两条线”管理，机关的房屋出租，应签订房屋租赁合同，指定专人负责收取租金。
第二条经费开支审批
机关财务开支坚持“一支笔”审批。本单位的具体规定(略)
第三条经费开支报销规定
经费报支要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。在资金结算中，1000元以上的大额开支必须通过银行转账，不能用现金支付。
发票(原始凭证)应具备以下内容：①单位名称;②填制日期;③款项内容(用途)、金额;④填制单位发票专用章(财务专用章或单位公章)。凡从外单位取得的发票(原始凭证)，一般应为正式发票或财政票据，并盖有填制单位财务印章或发票专用章;票据填写字迹要清楚，不得涂改、挖补，大小写金额必须相符;多联套写凭证，不得拆开分张单写。禁止白条报支有关费用。
1、办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由办公室统一购置，符合政府采购的支出一律实行政府采购。其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取，不允许自行购置。
2、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。
3、水电费。加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。家属楼家庭用水用电和单位出租的门面房暂未向供电(水)部门直接交费的，由办公室2人以上抄录各用户电(水)表数，据实收费后统一交机关财务。
4、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”，报请主管领导审批，然后将车辆交付定点维修厂维修，如发现有新增维修项目，必须报主管领导批准。车辆修好结束后，司机应将维修单带回交主管领导审核签字，然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单，定期与维修厂核对，审核无误后将票据(修理厂家的维修明细结算清单)转交给车辆管理人员履行结账报销手续，经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。
5、交通费。按照办公会研究制定的费用标准，单位的具体规定(略)……全年费用总额不能超支，结余部分可结转下年。
6、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。报销内容主要由交通费(车、船、飞机等)和住宿费(培训费、会议费、餐费等作单独列支)组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准，并事先编制经费预算，报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿，可凭旅行社开具的发票作为报销票据，报销凭证需附考察活动支出明细单。
7、会议费。各科室承办会议，必须先列出会议经费预算方案，由主管领导审查，报办公会批准。报销会议费应附会议通知文件、参加人员签到单、会议费预算审批表、会议费结算清单和会议费的发票。凡超出审批标准的会议费，不得报销。赴国内出差等公务活动经领导同意后应按当地现行规定的差旅费、会议费项目标准由经办人持真实有效的原始票据据实到财务部门报销。
8、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。
9、慰问费。在职干部职工因病住院，由人事科提出慰问意见，经领导批准后组织慰问。慰问费标准科级干部200元，处级干部300元，离退休人员另行规定。
10、修缮费。所有修缮项目(包括零星修缮费)应编制预算，按照有关规定确定施工方，并签订施工合同。工程进度款的支付，必须凭合法正式的原始凭证。修缮项目竣工后，应编报竣工财务决算和修缮项目明细单，报领导审批后方可支付款项或余款。
第四条往来款项管理
1、各科室因公需要借款时，由借款人按规定填写借款单，经主管领导审核，报请领导审批后，财务部门方可办理借款手续。
2、预支的差旅费，在出差人员返回7日内应结清;零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过45天。前次借款未还的，不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查，及时催还到期借款。
3、公款不得借给个人或私人使用。
第五条政府采购
机关大宗、大件物品采购，较大支出的`维修及各项长期支出活动，要按照政府采购的程序公开招标购置或决定施工服务单位，以节约开支。所有物品采购、经费结算必须由财务人员参与、两人以上经办，并在单据上签字;其他科室人员如需报销，须经主管领导确认签字，并报请领导审批后方可支付款项。
第六条票据、印章管理
收款票据、印章应分别指定专人管理，即管章的不管票据、管票据的不管章。票据领用时要进行登记。出纳人员在收到款项时，必须按款项的内容开具票据(除财政正常经费拨款无需开票外)，并严格按规定的要求填写完整、清楚、不得涂改，作废的票据(一式三联)应同时加盖“作废”章。
财务专用的公章、名章和支票，由会计和出纳分别保管，超出正常业务范围用章必须事先请示领导批准。
第七条固定资产管理
凡是使用年限在一年以上以及单价在规定金额以上(一般设备500元，专用设备800元)的购入物品，都应记入单位固定资产管理。
1、固定资产要指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计账簿必须设置固定资产明细账，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。
2、固定资产一律不准私人侵占或带回家用，严禁以物易物或赠送、转让。机关工作人员调离本单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由固定资产管理人员签字清账后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。
3、大额固定资产的购置，实行政府集中采购。购进的资产要由固定资产管理员负责验收并登记固定资产实物帐。固定资产购置应做到资源共享、优化配置，避免重复购置和闲置。
4、固定资产报废处置由使用科室提出申请，经与固定资产管理人员核对后，填写“固定资产报废处置表”报局领导批准(必要时报财政审批)后方可核销，任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。
5、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点，确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。
第八条本制度从印发之日起执行。
简述劳务合同的条款 · 第23篇
1.为加强水利工程建设项目招投标工作的管理，规范招投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》和国家有关规定，结合水利系统工程建设的特点，特制定本制度。
2. 招标项目：凡是各基层单位水利工程建设项目的勘察设计、施工、监理以及与水利工程建设有关的`重要设备、材料采购等必须进行招标。
3.招标范围： 涉及防洪、排涝、灌溉、水力发电、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水资源保护等水利工程建设项目。
4.规模标准：施工单项合同估算价在50万元人民币以上的;重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;勘察设计、监理等服务的项目，单项合同估算价在20万元人民币以上的;5-20万元的各类项目可采用邀请招标方式。
5.凡是够招标条件工程项目必须由有资质的招投标代理机构代理招标。
6.招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。项目的招标准备工作由项目实施基层单位具体负责。
7. 水利局负责管理全系统水利工程建设项目招标投标活动，邀请县监察、计划、财政、审计部门等全程行政监督。
8.项目的招标必须成立招标领导小组，由局一名主管领导任领导小组组长负责招标事宜。
9. 各项目实施单位必须按《中华人民共和国招标投标法》编制招投标实施方案，报有关部门审批。并向水利局提交备案的招投标报告。
10. 水利局组织人员监督开标、评标、定标等活动。对招标投标活动的违法违规行为，立即责令改正，必要时可做出包括暂停开标或评标以及宣布开标、评标结果无效的决定，对违法的中标结果予以否决。
11.本制度从20xx年1月5日起执行
简述劳务合同的条款 · 第24篇
一、地暖工程质量安全措施
为了使地暖系统安全得到保障，采取以下几方面措施:
1、严格按照施工工艺流程施工，交付验收;
2、按图施工，且工程竣工绘制竣工图;
3、对业主负责，培养施工人员责任感;
4、尽量杜绝与其他专业施工的交叉作业;
5、配合砼垫层的回填施工;
6、地暖施工时，成品检验不能只看试压情况，还要结合盘管质量一并检验，尤其是管路中间死弧的位置。
二、成品保护方面的安全性措施
1、地暖施工完毕验收合格，应尽快与土建方协商安排砼回填的施工，期间成品保护必须有专人看管，验收完毕且尚未回填砼的`房间应张贴醒目标语。
2、成品保护需与施工各方共同沟通，并需要甲方及总包方的支持协调，让所有工作人员都加强地暖成品保护的意识和责任。
3、砼回填时，需有专人配合，且地暖系统需带压施工，回填层施工中、施工后应随时检查地暖的压力变化。
4、地暖施工完成后，严格禁止一切对地面有破坏性的行为如:凿洞、开槽、楔钉等。
5、禁止在地面上放置火种如:生火做饭、放置喷灯等。
6、装修时应保护好外露分集水器，尽量不要将分集水器包在储物柜等木制家具中，以免给以后的维护和使用带来不便。
三、现场施工安全管理措施
施工现场的安全管理，重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制，落实安全管理决策与目标，以消除一切事故，避免事故伤害，减少事故损失为管理目的。
落实安全责任，实施责任管理。明确划分各岗位安全职责，定期检查安全职责落实情况，认真详细填写有关安全资料。一切管理、操作人员均需与项目签定安全协议，向施工项目做出安全保证。进行安全教育与训练，增强人的安全生产意识，提高安全生产知识，有效的防止人的不安全行为，减少失误。对查出的隐患，随时解决或通知项目经理整改，并上报公司主管部门。对检查中发现的事故隐患，必须按照“定人员、定时间、定措施”的原则，进行整改，实行登记、消项制度，在隐患没有排除前，必须采取可靠的防护措施。
针对红军街1号楼地暖工程主要采取以下几方面的措施:
1、进入施工现场，佩戴安全帽;
2、施工塔吊及龙门架下严禁长时间停留;
3、施工现场临时用电服从总包统一调配，严禁私接乱拉线路;
4、由于现阶段天气原因，高层施工尤其阳台边缘，要进行围挡，必要时带安全带，并穿防滑鞋。
5、加热盘管及其他材料要集中整齐堆放，必要时设置专用库房。
6、加热管、集分水器严禁攀踏，用作支撑或借做它用。
简述劳务合同的条款 · 第25篇
1． 总则
为规范工程结算，依照谁施工、谁负责催收工程款的原则，特指定本制度。
2． 工程结算的依据
编制建设工程结算主要依据以下文件资料：
（1） 工程和劳务承包合同。
（2） 施工进度计划和施工工期。
（3） 施工现场实际情况记录和有关费用签证。
（4） 施工图纸及有关技术资料。
（5） 预算定额、材料预算价格表和各项费用取费标准。
（6） 设计概算、施工图预算文件。
（7） 其他有关政策规定。
3． 工程结算的内容
根据工程结算对象不同，可以划分为以下几类：
（1） 工程价款结算，即对已完成的单项工程、单位工程、分部工程或分项工程，经有关单位验收合格后，按规定由建设单位向施工企业支付工程款项的经济行为，包括预收工程备料款和预收工程价款的结算。
（2） 设备、工（器）具购置结算。
（3） 劳务供应结算，即在建设单位、设计单位、施工企业和其他有关部门之间，因提供咨询、勘察、设计、施工、运输和加工等劳务而产生的货币支付行为。
（4） 其他货币资金结算。
4． 工程结算方式
根据建设工程的性质、规模、资金来源、施工工期和承包方式的不同，分别采用以下几种结算方式：
（1） 定期结算，是指定期由施工企业提出已完成的工程进度报表，连同工程价款结算账单，想建设单位办理结算，可以按旬、按月或按季度进行。
（2） 阶段结算，是指以单项工程或单位工程为对象，按施工进度划分为若干阶段，在每个阶段分别办理工程结算。
（3） 年终结算，对于跨年度施工的建设项目，可在年终时盘点已完成的工程量并支付这部分工程价款。
（4） 竣工后一次结算。
5． 工程结算的核实
工程竣工结算是由于施工过程中发生的工程变更和技术经济验证等，使工程造价或合同价款发生变化，对原来的工程造价或合同价款进行了调整，最终确定工程造价的`结算方式。
在实际工作中，项目经理要安排专职人员对工程竣工结算书的内容进行核对，检查各种设计变更签证、资料有无遗漏，依据竣工图和变更签证核实工程数量，要按统一规定的计算规则核算工程量，按合同约定计价，还要特别注意各项费用的计取是否正确。检查工程竣工演算书一般包括以下内容：
（1） 工程开工前的施工准备和“三通一平”的费用计算是否准确。
（2） 钢筋混凝土结构工程中含钢量是否按规定有无变化。
（3） 加工订货的项目、规格、数量、单价与清单及实际安装的规格、数量、单价是否相符。
（4） 特殊工程中使用的特殊材料的单价有无变化。
（5） 施工变更记录、技术经济签证与清单价或合同价的调整是否相符。
（6） 分包工程费用支出与收入是否相符。
（7） 图纸要求与实际施工有无不相符的项目。
（8） 施工项目的工程量有无漏算、多算或计算失误等。
（9） 检查各项费率、价格支书或换算系数正确与否，价格调整是否符合要求。
（10） 项目竣工结算书的项目多、篇目多，要认真核对和计算。
简述劳务合同的条款 · 第26篇
为保证工程项目建设的投资效益，控制项目施工进度，根据合同的有关规定以及有关法律法规，制定本办法。
第一条 施工进度计划的提交、审批和修订
（一）、工程施工进度计划
施工单位应在签订合同协议书的28天内，向监理单位提交2份其格式和内容符合监理单位规定的工程总体进度计划，以及为完成该计划而拟采用的实施性的施工方案的说明。工程进度计划应按照时标网络和主要工作横图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
（二）、年度进度计划
施工单位应每年11月底前，根据经审批的工程总体进度计划或其修计的计划，向监理单位提交下一年度的施工进度计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
（三）、工程进度计划的修订
1、施工单位根据实际进度的滞后和超前情况，在确保合同工期的前提下，每三个月对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的最后一个月的20日前提交给监理单位。
2、施工进程中，如果监理单位认为有必要或者工程的实际进度不符合已经审批的进度计划，监理单位可要求项目部每1个月提交1次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工。施工单位应在接到监理工程师指令后的14天内将修订后的进度计划提交给监理单位。
3、修改后的工程进度计划，仍应保证本工程在合同规定的工期内完成。
4、修改后的工程进度计划，应包括：
施工中可能遇到的影响进度的问题、赶工措施、纠偏措施。
（四）、进度计划的审批
监理单位应在收到以上进度计划（或修订后的进度计划）后的14天内审查完毕并提出修改意见。监理工程师应主要审核以下几方面：
1、 总进度计划是否符合合同工期的要求：
2、 施工顺序、平行搭接、技术间歇是否合理，逻辑关系是否正确；
3、 项目是否有遗漏；
4、 资源供应计划是否满足、匀衡；
5、 施工单位的'工期保证措施是否切实可行；
6、 监理工程师应进行进度计划本身的风险分析，揭示目标实现和计划执行的各种有利和不利因素，并制定防范措施。
第二条 工程的开工
（一）、项目开工：施工单位应在签订合同协议书后28天内向监理单位提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令，施工单位收到监理单位开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。
（二）、分项工程开工：施工单位应在分项工程开工前14天向监理单位提交分项工程开工报告，施工单位的开工准备、工作计划和质量控制方法经监理工程师批准后，分项工程才能开工。
第三条工程实施过程中的进度管理
（一）、月进度报告制度施工单位应在每月的25日前向业主提交进度报告，报告内容应包括：
1、上月计划进度；
2、实际完成进度情况；
3、对比计划与实际进度，分析超前还是滞后；
4、如滞后，分析滞后原因；
5、意见和建议。
简述劳务合同的条款 · 第27篇
(甲方)销售方：
(乙方)购货方：
甲、乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则，经双方协商一致特签订本合同以便共同信守。
一、 需方采购产品如下：
二、 货物交付
1)供方货物按期送交到指定的地点，并派工程师到现场调试安装则属交付;
2)运输方式由甲方选择，运输费用由甲方承担。
三、 产品的质量要求及验收方式
1)产品质量按国家药品监督管理局批准的企业产品标准执行;甲方需向乙方提供该产品相关合法证件。
2)甲方负责安装、调试至设备正常运转，届时乙方应立即派人员验收。如 在 天内未提出质量问题(以函件为据)则视质量合格;
3)乙方无故拒绝验收则视为合格;
4)甲方负责主机质保壹年(人为故障除外)，终身维修，故障报修响应时间为 小时。甲方每年 次到医院对主机进行例行保养维护。
四、 安装培训
1)安装前，用户需根据甲方工程师的指导，准备装机前的工作及场地选择;
2)甲方负责提供专业的设备操作使用培训。
五、 货款结算方式：
货款由乙方与甲方直接进行现金电汇结算，乙方不得向甲方之外的任何单位及个人支付货款，货款应直接汇至甲方指定银行帐户。
具体结算方式：
甲方收到定金后本合同则生效。乙方收到设备并在验收合格后1个工作日内付款人民币 万元整 ，余款人民币 元整 作为质保金，12个月内支付。
六、 违约责任
供方：
1)甲方交货时，如因产品与合同型号不符、质量不合格而造成供货延期，并给乙方带来实际损失，应向乙方偿付已付货款 的违约金;
2)甲方因故确不能如期交货，应书面通知乙方逾期理由，取得乙方同意后，可不视为违约。
需方：
1)乙方非因产品型号有误、质量不合格或逾期供货之原因而退货，应向供方支付货款 的'违约金，并承担因此而给甲方造成的实际损失;
2)乙方逾期付款的，以逾期款为额度，每月按 向供方偿付逾期违约金，
直至款项全部付清。
本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力，经双方盖章有效。合同如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均有权向人民法院起诉。 未尽事宜，另行协商解决、补充。
补充条款：乙方不得将本合同设备最终成交价告之第三方，如有违约，甲方将不提供所销设备的售后服务。
甲 方 乙 方
名 称： 名 称：
地 址： 地 址：
代理人： 代理人：
日 期： 日 期：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户行： 开户行：
帐 号： 帐 号：
简述劳务合同的条款 · 第28篇
甲方：______
乙方：______
由于甲方对其发包的________开发区__________________的家装工程项目现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题，甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方要求，解除双方___年___月___日签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况：
1、工程地点：____________
2、工程内容：______。
3、承包范围：______。
4、工程造价：_____________元(大写)：__________________元。
二、协议内容：
1、甲乙双方同意解除___年___月___日签订的'_____开发区__________________号《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的，乙方同意不收取甲方任何费用。
4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计：_____________(大写)_________________。
本协议由双方签字盖章后，立即生效。协议书一式____份，由双方各收执____份。
甲方：______
乙方：______
___年___月___日
简述劳务合同的条款 · 第29篇
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
兹有甲方委托乙方办理基建工程招标代理业务，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：
一、委托招标代理项目情况
1、项目名称：
2、项目建设规模：
3、中标价(万元)：
4、项目地址：
5、开竣工日期：
二、委托招标代理项目的范围和要求
1、招标范围和内容：
2、招标要求：
A、招标申报;
B编制招标文件;
C、编制标底;
D、发布招标公告;
E审查投标单位资质;
F组织答疑会;
G组织开标、评标;
H、发出中标通知书。
3、其他：
三、双方的责任和权利
(一)甲方的责任和权利
1、项目单位及时向乙方提供完整的报建批文及施工图纸、甲供材料等资料。
2、为乙方提供招标所需的外部条件，并指派专人负责联络，协调乙方在招标过程中与有关部门之间的.关系。
3、按协议规定及时、足额向乙方支付委托招标代理各项费用。
(二)乙方的责任和权利
1、根据《招标法》和省市有关法规、制度及甲方的要求，本协议的约定全面完成本项目招标任务。
2、为甲方保守招标过程中涉及到的商业秘密。
四、取费标准及结算方式
(一)取费标准
1、基本招标代理费按工程招标标底总造价的
2、发布招标公告费、工程交易费、公证费、专家评审费等一次性按2万元包死，由甲方支付给乙方统一结算，或甲方自行承担。
3、其他：
(二)结算方式
本协议签订后一周内，由甲方预付给乙方 万元委托招标代理预付费，余款在招标工作结束后一周内全部付清，乙方向甲方移交有关招标、投标资料。
五、其他声需要说明的事项
六、本协议自签订之日起至经济业务费用结清止有效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
简述劳务合同的条款 · 第30篇
出租方(甲方)：贞丰南环路xx专卖店
承租方(乙方)： 施工地址：
经甲乙双方协议如下：
一、甲方出租的脚手架及滑轮质量问题，均需乙方肯定其质量方可承租，承租方在使用中请严格检查，安全操作，承租使用过程中引发任何安全问题均与甲方无关，甲方不承担任何责任。
二、如有遗失损坏，乙方照价赔偿，租金实算，何时赔偿清楚，租金何时终止。
三、发货时请当场点清，离站概不负责，如有损坏变形，一律半有水平调节滑轮，以便调节高度误差。使用调节滑轮，一定要注意刹车。以防斜坡溜架。搭设多层架，采用重叠搭法，或与墙壁、固定体连接。架子移动时，上边切不可站人，或放任何东西，以防移动时掉下，施工时请严格按国家安全标准进行施工。
四、乙方租赁物资总价值 元，押金 万 仟 佰 拾 元，租赁时间略 天。租赁时间超过一个月，必需每月结算一次。
甲方签字： 联系电话：
乙方签字： 联系电话：
年 月 日生效
简述劳务合同的条款 · 第31篇
出租方：__________________（以下简称甲方）
承租方：__________________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国经济合同法》及财产租赁的有关规定，
乙方现需租赁甲方的轮扣式钢管脚手架及顶托作模板支撑系统，为明确甲乙双方的责任和利益，经协商一致达成以下协议，共同信守执行。
一、工程名称：____________________
二、工程地点：____________________
三、租赁使用范围：
建筑工程厂房总建筑面积合计约__m2，层高__米，共为分为八个板块，每板块建筑面积约__m2；宿舍楼建筑面积__m2实际租赁材料数量按使用楼层的建筑图纸面积计算；经甲乙双方协商，厂房部分甲方提供一个板块建筑面积约__m2伦扣架材料，宿舍部分提供__m2轮扣架或门架材料供乙方使用，如乙方中途要求增加材料，乙方需承担增加费用。搭设方案；梁低立杆间距900mm×1200mm，板面：1200mm×1200mm）四、租用单价及计算方式、付款方式：
1、乙方签订合同三天内必须支付人民币__元，给甲方作为保证金（待工程完结算租金时从租金里面扣除）。
2、收租金方式按所有使用楼层的建筑图纸面积计算。租金单价厂房按__元∕㎡计算；宿舍楼按__元∕㎡；租用期从第一车货进场之日起至最后一车货退回甲方车库之日止，共__天（以租用单及退用单日期为准）。如不足租用期的，同样安照合同支付租金；超出签订租用期的，则按实际超出天数计算，每天支付__元给甲方作为材料延期费用。甲方收租金只提供普通收据，如需开发票则按实际税率由乙方支付税金。
3、乙方按合同价分期结算租金，厂房在浇筑完有一个板块__㎡结算一次租金；宿舍楼每浇筑完两层楼结算一次租金；主体工程封顶后结算所有租金，每个付款节点必须在以上约定时间的半个月内结清。
五、双方责任：
1、甲方责任：
1）甲方所送的租赁材料必须符合国家安全质量要求为所提供的材料质量负责。
2）甲方不能小于双方所商定的材料数量，并按乙方所约定时间送到工地。
3）甲方负责进退场材料的运输和装卸车工作。
2、乙方责任：
1）乙方需要材料进场需提前三天通知甲方，材料进场由乙方安排能直接卸车的堆放场地，并派人协调好堆放场地。
2）乙方不得将甲方材料转移使用、变卖、转租他人，否则甲方有权取回租品并要求乙方赔偿所有损失，追究一切责任。
3）材料进场乙方安排指定负责人按规格点数收货，并需双方签单确认。进场材料由乙方负责保管，如有丢失或损破，乙方应按（附表①）的'原价值赔偿给甲方。另如有施工方法与维护不当而引起一切安全事故、等不良后果由乙方负责，甲方不承担任何责任。
4）甲方材料只用作模板支撑使用，乙方不得将甲方支撑材料用作其他用途（如梁柱加固，外排使用等），否则一经发现，乙方须按总工程款增加10%作为材料损失费补给甲方，并且甲方有权停供后期材料。
5）乙方在租用期内将所有材料全部清出楼面，并按甲方原包装数量及要求打好包装，堆放在便于装车的场地。
6）签订合同时乙方需要提供营业执照复印件或身份证复印件，乙方股东，投资人，工地实际经营人对租金费用承担连带支付责任。
六、双方各自承担相应的违约责任，其他未尽事宜双方在今后的合作中协商解决，如协商不成，提请到租方所在地中山市人民法院起诉。本合同书一式两份，双方各执一份。如有违约，违约方须支付另一方违约金伍万元人民币，有效期至整批材料和所有款项交割完毕为止。
七、其他约定：
甲方盖章签字：__________
乙方盖章签字：__________
身份证号码：__________
身份证号码：__________
联系电话：__________
联系电话：__________
接单负责人：__________
联系电话：__________
签订地点：____年____月____日
签订日期：____年____月____日
简述劳务合同的条款 · 第32篇
甲方：
乙方：
一、在乙方自愿且确认甲方质量合格情况下，甲方将脚手架租给乙方使用，即时间从 年 月 日至 年 月 日止，或按 元/天计算。租用期满乙方必须主动前来缴纳租金，并归还所有脚手架及配件；乙方如果还需继续租用，应补办续租手续，否者视为乙方违约，乙方如果违背合同甲方有权拒绝续租，并收回所有脚手架及配件，产生一切费用由乙方负责。乙方取货当天按一天计算；租用不足一天，租金按一天计算。脚手架租金不包含运费、搭设、拆卸上下费。
二、乙方接受脚手架时请点清数目，如归还时损坏或遗失需照价赔偿，租金实算，何时租金赔偿付清，何时租金止。
三、承租使用中请严格检查，按国家脚手架安全操作规程合理使用，脚手架在运输使用过程中出租方不承担一切事故责任。
四、脚手架配件及板材一览表：
五、承租脚手架请认真阅读本合同条文，签字后表示对本合的认同具有同等的法律效力并按《中华人民共和国合同法》执行。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
年 月 日