小编特别推荐
辞职报告范文 | 辞职报告模板 | 辞职报告如何写 | 辞职报告书 | 辞职理由
在当今社会，我们越来越多地接触到各种制度。制度是历经时间形成的法律、习俗等规范。下面是简洁的医院辞职报告模板，供大家参考和借鉴，希望对有需要的人有所帮助。
❈ 医院辞职报告简洁模板
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大提高经济效益，根据国家有关法律法规及公司章程的规定特制定本管理制度
一，公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定
二，公司禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情
三，公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高员工的业务能力，操作能力，管理能力，不断完善公司的经营，管理体系实行多种形式的责任制不断壮大公司的实力和提高经济效益。
四，公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
五，公司实行责任底薪的制度，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，公司实行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献的员工予以表彰奖励。
六，公司提倡求真务实的`工作作风，提高工作效率，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
七，员工必须维护公司纪律和遵守员工守则，对违反公司纪律和员工守则的行为都要予以追究
八，员工守则，
1，遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业
2，维护公司声誉，保护公司利益
3，服从领导，关心下属，团结互助
4，爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费
5，仪表端庄大方，不花枝招展。
6，在任何场合应用语规范，语气温和，严禁大声喧哗
7，接听电话应主动，重要电话做好接听记录，严禁打私人电话，
8，工作时间不应无故离岗，串岗，不得闲聊，吃零食，玩游戏。
9，员工要保持办公区域的清洁卫生。
10，所有员工应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中接触的公司保密事项
11，每周一上午开例会，例会的内容是对上周工作的总结及下周工作的计划，以及相关工作内容的培训，周五上交本周工作总结及下周工作计划，没月实行月考评，对工作优秀者发放奖励。
12，对已成交客户做不定期回访，不断挖掘客户需求及周边资源，做到业务上的良性循环。
九，考勤制度：
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到早退，工作时间不擅自离开工作岗位，外出办理业务前必须经经理同意。
周一至周五为工作日，周六周日为休息日。
十，薪金制度：
本公司按责任底薪的制度发放底薪，付薪日期为每月15号
十一，辞职
员工辞职必须提前一月提辞职报告，离职经批准方可离职，离职只发放工资，未满一月只发放工资的60%辞退员工不发放任何工资待遇
辞退条件如下：严重违反员工守则，矿工，不服从上级管理，无业绩。
❈ 医院辞职报告简洁模板
第一章管理总则
第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。
第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章员工守则
第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第十九条维护公司声誉，保护公司利益。
第二十条服从领导，关心下属，团结互助。
第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。
第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章财务管理制度
第一节总则
第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。
第二节财务机构与会计人员
第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。
第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
第三节资金、现金、费用管理
第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套出现金。
第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第四十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第四章人事行政管理制度
第一节总则
第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。
第二节工资、奖金及待遇
第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第四十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。
第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
第三节辞职、辞退、开除
第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。
第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。
第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第四节文件收发规定
第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。
第五十七条已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、工、”等内容编号后打印。
第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。
第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。
第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。
第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的'要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。
第五节文件打印、复印管理规定
第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。
第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。
第六十四条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。
第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。
第六十六条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
第六节办公用品领用规定
第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
第六十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
第五章考勤制度
为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。
第七十条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。
第七十一条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。
第七十二条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
第七十三条旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资。对旷工者并视情节轻重给予处分。
第七十四条连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。
第七十五条上班时间禁止外出私事，违反者当天按旷工处理。
第七十六条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。
第七十七条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。
第六章安全生产制度
为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。
第七十八条加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。
第七十九条对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。
第八十条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。
第八十一条进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。
第八十二条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。
第八十三条电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。
第八十四条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。
第八十五条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。
第八十六条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。
第八十七条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。
第八十八条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。
第八十九条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。
第九十条下班后要拔下各种气线接头（气割炬必须装配回头截止阀）。使用气割气焊工具必须装回火防止器。
第九十一条禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。
第九十二条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。
第九十三条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。
第九十四条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。
第七章仓库管理制度
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。
第九十五条为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
第九十六条仓库所有物品进行分类建立帐册。第九十七条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
第九十八条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
第九十九条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。
第一百条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
第一百零一条做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。
第一百零二条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误工程进度。
“没有规矩，不成方圆”，希望全体员工严格执行此制度！
❈ 医院辞职报告简洁模板
第一章
一、为了标准医院财务行为和会计工作秩序，发挥财务在医院经营管理和提高经济效益中的作用，促进医院开展。依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规，结合医疗单位实际情况，特制定本制度。
二、医院财务管理任务：依法组织收入，努力节约支出，正确安排和合理使用资金;严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，确保国有资产平安;认真编制和执行财务预算;积极推进绩效考核方法，完成目标管理，做好财务监督、检查和经济活动分析;进行经济预测，参与经济决策，做好医疗收费的管理工作。
三、医院财务管理范围：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、对外投资、货币资金等，以及财务分析和监督检查。
四、医院财务管理体制：实行“统一领导，集中管理〞模式，医院一切财务活动在总院长的领导下，由医院财务部门统一负责管理。医院财务实行“方案〞为特征的总院长负责制。各医疗分支机构预算内的支付，由本单位财务负责人复核，执行院长审批，即可办理;属预算外的，由医院财务负责人复核，经医院总院长审批或由总院长书面授权的执行院长审批。
五、院长为医院财务总负责人，对医院财务负总责。执行院长为各医疗分支机构财务总负责人，对本单位的财务负总责。医疗分支机构的财务主管人员由医院任命，接受医院财务部门的管理。
六、各医疗分支机构应当根据国家有关法律、法规等规定，建立健全内部财务管理方法，做好财务管理的根底工作，定期上报会计报表及财务分析，服从医院的管理、监督和检查。
七、医院的财务管理接受财政、审计、物价等部门的指导和监督。
第二章
一、会计岗位和人员编制
医院财务部设置岗位3个，配备工作人员3名，其中部长1名，会计1名，出纳1名。
各医疗分支机构按内控管理制度要求设置相应的岗位。
医院内财务人员在工作变动时，必须办理交接手续。各医疗分支机构一般会计人员在办理交接手续时，应有该单位财务部门的主管人员监交;财务负责人、会计主管人员办理交接手续时，由医院派人监交。
二、职责和任务
1、贯彻国家财税政策、法规，结合具体情况建立标准的财务模式，建立健全财务核算制度。
2、编制和执行财务综合预、决算、财务收支方案、信贷方案、拟定资金筹措和使用方案，有效地使用资金。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、医院财务部参与研究、审批医院内有关财务经济事项，上报、下发有关财会、经济管理等方面文件。
5、医院财务部对医院财务机构和岗位设置、人员配备、会计核算等提出方案。负责选拔、培训和考核医院内的财会人员。
6、各医疗分支机构财务部门负责日常本单位财务工作，医院财务部负责对各医疗分支机构财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
第三章
一、预算编制原那么
1、根据国家的有关方针、政策，按照财政部门下达的事业方案指标、任务，本着“收支统管，统筹兼顾，积极稳妥，依法理财〞的原则。各医疗分支机构编制本单位预算。
2、在编制预算时，收入预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制，支出预算要量入为出，合理安排资金。
3、要坚持勤俭办院原那么，开源节流，提高资金使用效率。
二、收入预算编制
收入预算编制以上年度实际收入情况，结合预算年度各医疗分支机构开展和工作方案，医疗收费标准和药品价格变动等因素为编制依据。
1、医疗收入。
门诊收入：以方案门诊人次和方案平均收费水平来计算。
住院收入：以方案病床占用日数和按病床方案收费水平计算。
2、药品收入。
以上年度每门诊人次和每占用床日药费的实际收费水平为根底，结合预算年度业务量预计变动数计算。
3、其他收入。
根据具体收入工程的不同内容和有关业务方案分别采用不同的计算方法，逐项计算后汇总编制。
三、支出预算编制
支出预算以医院和各医疗单位开展、工作任务、人员编制、有关支出定额和标准、物价因素等为预算年度根本编制依据。
1、人员经费。根据预算年度平均职工人数，上年末平均工资水平，国家有关调资政策等计算编列。
2、药品费。根据预算年度药品收入预算和国家规定的加成率，参考上年度实际药品加成率计算。
3、卫生材料费。在上年度实际工作量和实际支出数的根底上，根据预算年度的方案及有关因素计算。
4、低值易耗品。根据上年的实际执行情况及预算年度业务工作量计算。
5、其他公用支出。在上年度实际支出的根底上，结合预算年度的方案合理安排。
6、月份用款方案。由各医疗分支机构按月编报。
第四章
财产物资管理包括固定资产、库存物资(低值易耗品、卫生材料)、药品管理等，医院财产物资按“统一领导，归口负责〞原那么，财产物资采购由医院统一进行。
一、固定资产的管理
1、固定资产的标准：一般设备单价在500元以上，专业设备单价在800元以上，使用时间超过一年的设备。
2、固定资产的分类：
⑴房屋及建筑物。
⑵专业设备。
⑶一般设备。
⑷图书。
⑸其他类固定资产。
3、固定资产管理要求
⑴配备相应的管理人员，建立健全各项管理制度。
⑵建立健全管理三级帐、卡制度，即财会部门负责总账，财产管理部门负责明细账，使用部门负责建卡即台帐。
⑶实行责任制管理。贵重仪器、设备要指定专人管理，建立技术档案和维护、保养、交接及使用情况报告制度。
⑷财产物资管理部门与财会部门要定期对固定资产进行清查、核实，做到账实相符，帐帐相符。
⑸固定资产的购置和修缮要考虑到工作需要和财力可能，要进行科学论证，防止盲目购置，同时对新够进的设备要及时开展本钱核算，防止设备闲置，造成资金投资浪费。
⑹房屋修缮要按照根本建设程序报医院审批。
⑺固定资产的转移、转让、出租、出借、捐赠、报废必须先报医院审批，按有关规定报财政部门批准后，方可处置。
⑻对盘盈、盘亏的固定资产，应查明原因，按规定进行账务处理。
二、库存物资的管理
库存物资要按照方案采购，定额定量供应的方法进行管理。
1、要合理确实定储藏定额，既要满足业务工作的需要，又要防止积压、占用大量的资金，影响资金的使用效益。
2、建立库存物资的购置、验收、入出库、保管、领用等管理制度，降低物资的库存和消耗，提高物资的使用效益。
3、加强对库存物资的清查盘点，及时发现问题，堵塞漏洞，保证物资的平安和完整。
4、加强对在用低值易耗品的实物管理。对在用的低值易耗品采用“定量配置，以旧换新〞等管理方法。
三、药品的管理
药品的管理要遵循“方案采购、定额管理、加强周转、保证供应〞的'原则。
必须正确的核算药房药品的销售情况，并按月计算药品综合差价率，核算药品费用并结转支出和以实现的药品进销差价。
第五章
医院的对外投资是指以货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位或院企业、事业单位的投资和购置国家债券。由于对外投资直接影响到医院的利益和开展，其决策权力统一集中在医院，医疗分支机构不允许自行对外投资。
要做好预期风险和投资收益论证，把握投资能力，确保资金收回。
对外投资必须按照规定的程序，报经财政部门或主管单位批准。
医院是筹资的决策者，医疗分支机构不得擅自发生筹资行为。所筹资金专款专用，不准变相挪作他用。
第六章
医院货币资金管理包括：银行存款管理、现金管理、往来款项管理。各医疗分支机构的货币资金使用，必须报使用方案，由医院总院长审批。
一、银行存款管理
1、各医疗分支机构银行账户由医院统一开设和管理。
2、银行存款要严格遵守有关规定。
3、各医疗分支机构所收款项要及时存入银行，财会人员要及时和银行对账。
4、严格支票管理，不得签发空白、空头、远期支票，作废支票要妥善保管和处理。
二、现金管理
1、各医疗分支机构收入的现金要及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过规定限额，不得以白条抵现金。
2、现金必须按规定的范围使用。凡超出现金支出限额的，一律通过银行划转。
三、往来款项管理
1、医院加强对往来款项的管理，下属医疗分支机构要及时处理本单位债权债务。
2、对应收款项要及时收回，对确实无法收回的呆账，按有关程序报经核准后核销。
3、个人不得因私借公款。
❈ 医院辞职报告简洁模板
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制上午9：00—12：00；
下午14：00—18：00。
2、部门负责人办公时间
上午8：45～12：00；
下午13：55～18：10。
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：上午8：30～12：05；
下午13：55～18：10。
4、保洁员：
上午7：30～12：00；
下午14：00～18：00。
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员务必在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人务必提前15分钟到达指定地点。
二、违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定到达工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；
2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由职责人自行承担。
三、请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病务必进行治疗而请的假别；病假务必持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事务必亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工到达法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊状况根据工作潜力决定；年假务必提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：父母或配偶父母伤亡给假7天。配偶或子女伤亡给假10天。
四、批假权限
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都务必由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊状况务必来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
五、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每一天上班、下班需签字（共计每日2次）。
六、外出
1、员工上班直接在外公干的`，回到公司时务必进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
七、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊状况非加班不可的，务必填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先务必抵冲病、事假，有一天抵冲一天，剩余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
❈ 医院辞职报告简洁模板
第一章：总则
亲爱的公司员工：
欢迎您加入本公司。
从今天起，您已成为公司的一员。请仔细阅读本《公司管理规定》(以下简称《规定》)，它将給您充分和简洁的信息，使您能够充分了解即将加入的这个集体。我们希望能在这里充分发挥你的聪明才智，在实现自身价值的同时，为公司的发展做出贡献。
公司编制的《规定》是现代化企业经营管理的需要，是全体员工共同遵守的工作规范和行为准则，具有严肃性、权威性、稳定性和强制性，是为了明确全体员工的服务职责、权利和义务，希望您对这本规定给与支持，同时公司也相信《规定》的颁布和实施一定会给我们每一位员工带来宽松、和谐的工作环境和健康向上的工作氛围。让我们把今天作为起点，开拓进取、爱岗敬业、贡献才智、繁荣公司。
第二章：公司简介
一、公司简介：
东华人力资源服务有限公司
一家综合性人力资源公司，响应省委省政府关于人力资源大省的精神，经江西省人力社会保障厅批准江西地区首家专业服务于 劳务输出专业人力资源机构之一。本机构将会一直致力于为求职朋友和用人单位提供优质高效的人力资源中介服务。随着公司规模的不断发展，业务范围已延伸至江浙闽粤、中部地区的重要城市，东莞佛山汕头中山珠海等，务实的经营作风更赢得了求职者和用人单位的肯定。
公司管理更趋科学化，人性化，业务流程日臻完善，服务质量稳步提高，并以领先的人力资源服务理念和不断满足客户需求的专业服务精神，与客户及合作伙伴共同成长，联手共创美好前程!
服务项目：
现场招聘、专场招聘、委托招聘、普工专送、人才派遣、人才寻聘、职业指导和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。
文化传媒
专注于大学生周末兼职，大学生就业安置，现场招聘，人才派遣等多项服务为一体的大型专业文化传媒机构。我们将依托丰富的信息资源，通过广泛的招聘渠道，充分利用先进的'招聘和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。
二、企业文化：
经营理念：
专注于人：管理和服务都以人为核心，在规范管理的前提下，讲求人性化，在细节中体现公司的人文关怀。，
专业于事：服务标准化，个性化，体系化。通过创造性地运用现代管理服务理念，管理工具和科技手段，为客户提供专业的人力资源服务。
公司精神：精益求精 和谐共赢
服务宗旨：专业 热诚 高效 满意
公司愿景：江西第一 华南领先 全国前列
公司价值观：为企业和人才架起高速便捷的金桥，打造中国诚信品牌服务机构，力创同行专业人力资源市场。
第三章：员工守则
一、标准
一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意病保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的
二、仪容仪表
员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉同时也是公司管理水平的具体体现。
(一) 员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语
言文明，举止端庄。
(二) 上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味(上
班前不得饮酒及使用刺激性气味食品)。
(三) 员工工作时间必须讲普通话;统一着装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、
布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。
(四) 员工发型要梳理整齐，彰显大方端庄，头发要保持清洁不得留怪异发型。
三、行为规范
为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范。
(一) 员工按照公司规定的时间上下班并签到;
(二) 接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知;
(三) 员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情;严禁长时间打私人电话，严禁因私打打长途电话;
(四) 员工应爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源(包括电脑、电灯等)，关好门窗，以避免造成不必要的损失;
(五) 员工应绝对遵循公司的保密制度，未经批准，不得将公司的技术、资料、计划、决
定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利;
(六) 员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续;
(七) 员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室;
1、 住址和电话。
2、 发生事故和特殊情况时的任何联系办法。
(十)公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否则公司予以除名处理; (十一)严禁员工在外兼职，如有发现公司保留随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。
第四章：考勤规定
一、总述
(一)办公室负责公司考勤工作，包括制度解释及完善、组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作，并于当月25日统计上月的出勤情况;
(二)考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。
二、日常出勤规定考勤制度
(一)每周工作时间为：星期一-星期六。
(二)每日工作时间为：上午：9：00—12：00;9：00—9：30晨会
(三)因公外出不能按时签到者在征得领导批准的情况下，由部门经理签字，交办公室备案，否则视为旷工;如果部门经理领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。同时旷工均按处罚打扫卫生一天，次日执行(下同)。
(四)员工请假须提前一天申请，经理批准后报办公室备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间不计工资;
(五)迟到早退的奖励规定
1、迟到或早退，奖励打扫卫生一天。
2、发现一次不签到，奖励打扫卫生一天。
3、凡每月迟到或早退超过五次者，依情节轻重给予提醒、警告、公示等处分并一次性再奖励打扫卫生五天。
三、旷工的奖励规定
1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗一小时以上者及各种假期逾期而无续假者按旷工论处，旷工一次奖励打扫卫生一天;
2、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分。
3、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。
4、员工无故旷工一次奖励打扫卫生一天，第二次奖励打扫卫生两天，连续旷工两次以上，给予一次性奖励打扫卫生五天，视情节轻重公司将予以开除。
5、凡请假须填写“请假申请表”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。
6、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。
四、日常规定
1、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水。
2、员工每天需写一条以上的意见、建议，整理好自己范围内的业务资料随时接受上级经理的检查;
3、业务部工作人员未写意见、建议的，每次奖励打扫卫生第一天。
五、请假规定
除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请表》，并按人事权限给予审批后方为生效;否则按旷工处理。
1、 员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续;
2、 员工因病或非因公受伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，
连续病假三天以内由直接部门经理审批，三天以上由总经理审批。
3、 员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请表，办理请假手续。
六、事假规定
1、员工确因私事需亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向部门经理提出书面申请， 办理相应请假手续;
2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延长假期。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应部门经理，事后补办手续;
2、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理;
4、员工连续请事假两天以内由部门经理审批，两天以上由总经理审批。
5、病假、事假为无薪假。
第五章：办公用品的购买
一、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。
二、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则
价格50元以内可直接订购所需要的办公用品;价格50元以上须报办公室批准。
三、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经部门经理及总经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。
四、办公用品发放规定
1、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。
2、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。
3、各部门须指定专人管理办公用品。
五、办公用品管理规定：
1、为使办公用品管理规范化，特制定本制度。
2、本制度所称办公用品为消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四种。
第六章：卫生制度
一、中午在公司用餐者，餐后应第一时间处理好自己就餐后留下的饭盒及食杂;
二、积极参加公司的第一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的卫生干净整洁，严格杜绝纸张、杂志和工具书等乱堆乱放乱扔;
三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾;
四、公司卫生实行每天晚上一小扫，每周一大扫。
第七章人事管理制度
一、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除;
二，正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向部门经理提出辞职申请否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。
第八章：假期制度
一、享有国家公布的法定假期;
二/婚假：员工可享有5天无薪婚假，外县市的多2天，外省的多3天，员工申请婚假，需出示结婚证或有效证明;
三、丧假：员工遇有直系亲属的丧事，可有三天薪假期，外县市的多2天，外省的多3天。
四、分娩假期：公司女性员工，可享有无薪分娩假期，假期为产后四星期，连续受雇两年以上的第一胎分娩假期，则可以享有2/3底薪的基本工资的分娩假期。
五、工伤假期按照劳动法执行。
❈ 医院辞职报告简洁模板
第1条 为加强企业税务管理工作，确保企业合法运营、诚信纳税，根据《税收征收管理法》及《税收征收管理法实施细则》的规定，特制定本制度。
第2条 本制度对企业的税务登记及年审、账证管理、纳税申报等项工作均做了详细说明，财务部相关人员须遵照执行。
第3条 税务登记、税务变更登记、税务换证登记、登记证年审统一由财务部相关人员自行办理，并报财务部主管和总经理备案。
第4条 财政、税务登记应按照下列要求办理相应手续，并提供相关资料。
1．领取工商营业执照之日起 日内持工商营业执照和国家技术监督部门核发的企业统一代码证书等有关证件，向税务机关或财政部门申请办理税务、财政登记。
2．根据财税部门规定的统一标准，如实填写《税务登记表》。
3．持填写好的《税务登记表》及规定应报送的有关资料、合同等，到财税部门办理登记并领取财税登记证。
第5条 在企业的运营过程中，如发生下列内容的变化，均应在规定的时间内向财税部门提出申请，办理税务变更登记。
第6条 财政、税务登记换证，办理年审，应提供下列资料及办理相应手续。
1．财务部人员办理财税登记换证时，填写换证登记表（一式三份），备带营业执照副本原件，原财税登记证正、副本原件，法人代码证、法人身份证、开户银行证明复印件等资料到财税部门办理，并领取登记证。
2．每年4月底前（特殊规定除外）完成财税登记证年审，办理时填写一式三份的年检表，带年度审计报告、营业执照、财税登记证原件及副本到财税部门办理。
第7条 财务人员按照财政部门、税务机关的规定使用财税登记证件；财税登记证件不得转借、涂改、毁损、买卖或者伪造。
第8条 每月必须计提当月应交税款，根据实际缴纳的税款，当月做记账凭证，登记账簿，出现实交数与计提数不符时，当月税差必须做相应的账务调整。
第9条 为了办理各种税收优惠的需要，相关财务人员应将每月的完税凭证或已交税款的缴款书原件装订成册，妥善保管，严禁丢失；每月根据完税凭证及已交税款的缴款书复印件填写“报销回单”，财务负责人及总经理签字确认后入账。
第10条 相关税收记账凭证、账簿、完税凭证、缴款书及其他有关资料不得伪造、编造或擅自损毁。
第11条 相关税收的记账凭证、账簿、完税凭证、缴款书及其他有关资料应当永久保存（另有规定的除外）。
第12条 财务部每月一次定期对发票的使用情况进行检查，其相关发票管理详见《发票管理制度》。
第13条 财务部每月（季）自行到各自所属财、税局（所）申报。
第14条 相关财务人员必须在税局（所）规定申报的'申报期限内到所属税局（所）申报，如申报期有变动，以税局（所）公布的信息为主。
第15条 有关财务人员办理纳税申报时，应当如实填写纳税申报表，并根据税务机关的要求报送下列资料。
第16条 每季度结束后 日内，财务部根据企业性质填报所属财局、税局要求的报表，并直接到银行交纳税款。
第17条 每年度的企业所得税汇算清缴工作，各分企业应于每年 月 日前（税务机关另有规定除外）自行到所属税局申报，多退少补，说明退补原因，及时向地区企业财务部税务组及主管税务领导反映情况，补办有关部门付款审批手续，补交税款。
第18条 财务部门必须每月在纳税申报期间结束后 日内把当期纳税申报表原件一份（盖有税务机关申报章的），资产负债表、利润表各一份，完税凭证或已交税款的缴款书及付款审批表复印件各一份，报送上级主管。
第19条 财务部必须每月 日前根据企业营业收入情况对当月的税收缴纳情况进行预测，提供预测表给上级主管，以便尽快组织、调度资金，解决企业缴税资金。
第20条 当月如遇到税款较大、资金较紧的情况，财务部门必须在每月 日前直接向税务机关办理延期纳税申请。
第21条 计划外的特殊税务处理事项必须报总经理审批。
第22条 财务部负责办理各种税收优惠政策及董事会利润分配所需的完税证明；办理后要把相关资料报总经理办公室备案。
第23条 财务部主管每半年至少检查一次纳税事项情况，出具税收检查结果报告及解决建议，检查结果报总经理办公室备案，。
第24条 财务部接受税务机关依法进行的税务检查如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。
第25条 接受税务机关检查过程中，如发现问题，应及时通知财务部上级主管，以便及时协调解决问题；检查结果复印一份送财务部备案存查。
第26条 财务部相关人员必须按照税务机关规定的期限办理纳税申报，逾期未申报致使税务机关罚款、收滞纳金的，其罚款、滞纳金由当事人负责。
第27条 财务部门设专人严格保管好每月的完税凭证和税收缴款书的原件、税收缴款卡、发票专用章，防止丢失，需要时由经办人领用，否则一切后果由当事人负责。
❈ 医院辞职报告简洁模板
第一条总则为加强公司基础管理,理顺公司内部关系,使公司的日常管理规范化、标准化,做到有章可循,提高日常办公效率和质量,特制定本办法。
第二条公司日常管理的基本原则是:公开、公平、公正。公开是指各项制度的公开性,建立透明化的管理。公平是指在制度前人人平等,建立平等竞争的机制。公正是指对工作作出客观公正的评价,建立良性的信息交流反馈机制。
第三条员工应严格遵守本公司的规章制度,忠于职守,服从安排。员工应时刻维护公司的利益。
第四条禁止员工在工作时间和工作场所睡觉、吃零食、串岗、聊天、大声喧哗或做其它与工作无关的事情。
第五条禁止员工利用职权贪私舞弊、接受招待、收受贿赂、招摇撞骗或进行其他损坏公司利益的行为。违反者,公司将按照规章制度予以处罚或依法追究相应的法律责任。
第六条员工应保持自己的工作环境整洁卫生。员工在办公时间、办公区域着装应整洁得体,庄重大方,符合职业身份。禁止在办公场所穿着'奇装异服'坦胸露背的`不符合公司形象着装。
第七条员工应整齐摆放办公用品。下班后,应清理办公用品,保持整洁。重要的办公用品、资料等应妥善整理和保管。
第八条员工应爱护公共设备和办公设施,节约用水、用电及其它办公资源。个人的贵重物品应自行妥善保管,下班后及时带走。个人物品损坏、丢失的,公司不负责任。
第九条收集重大国家政策、法规和行业发展趋势信息,及时整理分析,将整理分析材料及时记报,供领导决策使用。
第十条负责对总经理的指令上传下达,负责例行办公会、专题会议的组织,督促和检查《会已经要》的执行和情况回馈。
第十一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门领导同意后,方可离岗。
第十二条员工的事假、病假应提前向公司提出申请,并扣罚相应的工资,月全勤无迟到、早退纪律的员工当月公司给予一定的奖励。
❈ 医院辞职报告简洁模板
第一章
工 作 职 责
第一节
管理干部基本要求
一、具有诚信、敬业、开拓、务实的精神。
二、具有与企业共荣辱的主人翁态度，有高度的工作责任感，有个人服从集体，局部服从全局的观念。
三、具有一定的文化素质，具有一定的业务专业知识，具有一定的组织活动能力，具有独挡一面的工作能力。
四、有较宽阔的胸襟，较良好的精神面貌，较强的自约能力，敢于开拓创新，勇当楷模表率。
五、善于领会领导意图，服从上级指挥，令行禁止，团结同志，搞好部门协调配合。
管理干部行为准则
1、 要诚信敬业，忠于职责，不得废弛公务，办事不力。
2、 要团结友爱，相互支持，不得拉帮结派，排斥异己。
3、 要服从命令，顾全大局，不得个人第一，本位主义
4、 要光明磊落，实事求是，不得弄虚作假，阳奉阴违。
5、 要遵章守纪，令行禁止，不得自由懒散，我行我素。
6、 要坚守岗位，认真工作，不得擅离职守，管理失当。
7、 要贯彻制度，严格管理，不得漫不经心，听之任之。
8、 要奖罚分明，公正合理，不得打击报复，营私舞弊。
9、 要尊重科学，讲究实际，不得随心所欲，盲目指挥。
10、要爱护公司，保守机密，不得泄露情报，损害公司。
办公室工作人员职责
1、负责公司文件的收、发工作，重要文件、资料的管理和整理并分类归档。
2、负责公司文件的打印、传真、复印等工作。
3、负责公司报关及社会公共关系工作，接待来访宾客，按制度出。具介绍信、证明及其他信函。
4、根据公司需要制定各项规章制度，开展各项有益活动，建设企业文化工作。
5、完成领导交办的各项工作任务，主动配合其他生产部门工作，为企业发展发挥应有作用。
6、办公室人员上班不得闲聊、吵闹，不做与工作无关的事。
总机工作人员职责
1、上班时间内应坚守岗位，不得擅离职守。
2、随时接应外线电话，注意礼貌用语，保证公司的完美形象，切忌恶言相向，例如：“您好恒溢公司，请问找谁。”
3、不得闲聊、吵闹，不做与本职工作无关的事情。
4、对外来参观、公务来访的宾客，应及时主动泡茶做好接待工作，且通知相关部门人员与来访者会晤。
5、对外来参观生产现场的来宾，一律上报经理部，由经理部作适当的安排。
6、办公室人员以及车间课长级以上的外线电话可直接转入或通知受话人承接。
7、员工的外线电话，在上班时间一律不予转入。如有急事、要事一定要代为记录，并将纪录单及时上交车间主管转交给本人。
8、协理级以上（包协理）的外线电话，必须查询对方身份和详情后，方可告知。
9、督促或控制公司对外电话使用，对外线长途电话做好锁码和开启工作。
10.因业务需要进行传真的电话或相关文件，要经经理部领导签名，方可进行传真。
(信息中心员工工作职责)
1、保守公司业务和文件机密，不得向外单位泄露或转让。
2、准确无误的打印公司下达的各种文件或与其生产相关的资料保证生产的正常运作。
3、注意对电脑、复印机，传真机等设备的检修或保养，如有故障应及时通知维修。
4、对所有打印的公司机密文件，图文资料、以及外协单位传真密函，要妥善处理或交予有关部门分类存档保管。
5、工作完毕应随手关闭设备电源开关。
人事课工作职责
1、负责公司员工的人事管理，建立健全人事档案。
2、具体执行实施公司员工的招聘、解雇、考核、调整、任免制度。
3、组织新聘员工的岗前培训，劳务合同、协议的签定。
4、负责代理办理员工各种务工手续及证件。
总务课工作职责
1、负责公司员工的劳动保护及后勤、职工福利等工作管理。
2、制定宿舍管理制度及员工住宿规则，全面负责宿舍管理工作。
3、全面管理食堂工作，检查、督促食堂职责的执行。
4、负责厂容厂貌管理，制定部门卫生标准，检查、督促部门、公司保洁工作人员履行各自卫生职责，确保公司环境优美、整洁。
5、保障公司生产、生活用电、用水的正常。
6、公司食堂、宿舍、娱乐等公共财产的登记、编册、保管，发现问题及时组织修缮。
(食堂工作人员职责)
1、遵守公司作息时间，一日三餐按时，且保质、保量供应饭菜，满足员工的饭用开水，以便利服务员工为宗旨，不断提高服务质量。
2、充分了解市场行情，统筹安排，努力做到价廉物美，合理安排食谱。
3、菜色花样齐全，尽量满足各个地区员工的生活习惯，采购食物要新鲜，无变质，且生熟分开放置。
4、注意饮食卫生，工作时间不抽烟，不随地吐痰，确保员工的身心健康。
5、食堂内要长期保持干净，炊具、餐具要每天消毒处理。
6、引用饭菜必须烧熟、煮透，要新鲜、无变质，方能供给员工食用。
7、因生产需要，加班至深夜，食堂要供应开水，点心和宵夜。
8、供应饭菜时，要一视同仁，按先后顺序提供膳食，不搞特殊化。
（二）宿舍管理人员工作职责
1、负责员工的住宿安排、登记、造册。
2、负责宿舍公共财产的管理，进行登记、造册，发现损坏及时修缮。
3、负责检查、督促宿舍区卫生的扫、拖工作，保持整洁卫生。
4、检查宿舍安全防范工作（违章用电、违例物品），发现问题及时处理。
5、加强巡查，防火防盗，严禁外人进入宿舍区。
6、督促住宿人员节约用水、用电，遵守作息时间，保证员工正常休息。
（三）水、电工作人员职责
1、负责公司生产以及生活用电、用水的正常供给。
2、根据生产和生活需要及时装配电源电线，安装用水、用电设施。
3、经常检修电线和电路设备，防止电源线路老化。发现违规用电、及时制止，设备损坏及时维修，防范予未然。
4、电机房内严禁他人进入，停电期间及时发电。
5、做好安全电知识教育，保障生产、生活的用电安全性。
（四）保洁工作人员职责
1、负责公司办公室、厂房、楼道、样品室、宿舍区、食堂、卫生间等公共场所的卫生擦洗、扫、拖工作（一天不少于三次）。
2、公司公共厕所、浴室每天应认真清洗扫，冲洗（一天不少于五次）。
3、公司洗碗槽、排水沟，餐后及时冲洗，排水沟赌赛及时疏通。
4、注意对公司内花草树木的修剪、浇灌工作，保持公司环境优美。
5、公司边角垃圾、蜘蛛网及时清理，清洁用具定期清洗，避免蚊虫的'滋生，疾病的传染。
6、根据卫生检查工作的需要伍条件服从总务课配调，配合车间进行清扫卫生工作。
第二节
厂长工作职责
向总经理负责，下辖生管课、品管课、裁断课、帮面课、成型课，全面负责生产制造部门有关生产、质量、制度、设备、安全、卫生等各项管理工作，完成下述工作任务。
1、根据生产经营情况编制生产计划；负责生产岗位人员的劳动力配调，核定部门定员，检查生产任务完成情况，掌握全厂生产动态，做到均衡生产，暗器完成生产任务。
2、落实全面质量管理岗位责任制，督促品管课对产品进行权过程的质量和拉力检测，杜绝不合格产品入库或提交客户，严格按产品质量标准，生产工艺要求组织生产，完成公司下达的B级品率控制在1%以下的质量指标。
3、检查、督促劳动纪律、工作责任、质量标准、规章制度贯彻执行和完成情况，执行奖惩制度，做到不徇私情、赏罚分明、公正合理，充分发挥员工的生产积极性。
4、坚持“安全第一”的生产方针，贯彻、执行设备安全操作规程和安全生产、安全保卫、安全防火规定，防患于未然，严防或杜绝各种生产质量事故及工伤事故的发生。
5、加强物料、能源消耗管理，控制原辅料以及各种配件的使用，做好节能降耗的基础工作，提高经济效益。
6、督促、实施设备维修保养制度，认真抓好设备年检、周检和日常维修、保养工作，保证设备的正常运转。
7、做好员工产前思想教育工作、强化员工专业技术培训，全面提高员工的技术技能和专业素质水平，提高劳动率，增强产品质量意识。
8、督促各生产部门生产中的产量、物耗等方面资料的收集，实事求是的反馈生产制造过程中的质量信息以及当年当月完成生产任务的统计数字，及时报送总经理。
生管科工作职责
向厂长负责，辖管材料采购，材料库，中心库工作，对生产指令下达，技术文件转发，材料到位跟踪，物资消耗监督，生产进度统计负责完成下述任务。
1、根据厂长生产计划，及时准确无误地下达生产指令单。
2、做好产前技术资料印刷转发工作，做好技术文件产前发放登记，产后回收归档。
3、验证技术部门材料限额指标，及时编造材料，物资采购计划，提供采购依据，进行材料组织到位情况跟踪、反馈、协助品管部门做好材料入库质量验收，以保证材料质量和供应。
4、负责各个部门生产进度完成情况，了解统计工作，及时反馈上报厂部，并负责向公司呈报月度、年度生产报表。
5、了解、督促、统计材料限额指标完成情况，审核批准限额追加及补料申请，真实、准确反映各部门物耗指标完成情况。
6、了解、掌握仓库材料结构情况，实行合理库存，指导督促做好剩余材料色卡及统计工作，尽可能合理利用剩余材料。
7、考评所辖部门人员工作责任制落实情况，教育、督促所辖部门人员做好生产供给保障工作。
品检课工作职责
1、根据企业质量管理的方针、目标制定检验工作计划，编制检验工作文件（如检验流程图，检验指导书），建立质量检验队伍。
2、加强对检验人员的培训、考核，采用先进的检验方法，不断提高检验工作质量，降低错，漏检率。
3、制定贯彻质量检验制度，采用多种有效方式，开展全员质量教育，提高全员意识。
4、协同技术部门制定质量标准，会同生产部门制定质量管理细则，检查、落实质量奖惩情况。
5、开展全过程的质量监督，做好原材料、半成品、成品的检验，把住质量关，通过检验、测试作出判断，保证不符合质量材料不投产，不符合质量的半成品不流入下道工序，不合格产品不出厂。
6、对出现重大质量事故进行调查、分析，对其作出定性、定向分析，明确责任所属部门，反馈给责任部门督促其落实处理并做好记录以便建立完善的产品质量档案。
7、做好检验测试工作中各种质量数据的记录、分析和评鉴，并汇总，统计、报告有关部门。
产品设计人员职责
1、树立“技术先行”“服务生产”的正确观念，根据经营及生产需要，按期完成产前技术准备工作。
2、正确把握顾客对产品的要求，认真分析研究产品特性，对产品的工艺、经济性，生产的可行性，技术要求的合理性，材料使用的可靠性，进行科学的分析，为产品的设计工作奠定基础。
3、开展设计工作，进行样品试做，召集技术部门、业务部门、生产部门的有关人员，以客户对产品的要求为依据，集思广义，进行设计评审，并修正解决发现问题，最大限度的地克服产品先天性隐患。
4、根据产品加工制造要求，在确认样的基础上编写工艺流程、工艺标准、规定质量标准。确立质量点，确定使用制作材料样卡，核算材料消耗的理论限额标准，并经技术负责人审核后签发、存档。
5、经设计评审确认后，应及时交付外协单位制作楦模、刀具刀模到位后，应对刀模的准确情况实施验证，无误后应签发刀模准确确认书。
6、参加厂部召开的产前工艺贯彻，审核、讲评试产中暴露的质量问题，对生产现场管理干部进行产前技术工艺、质量标准教育，并签发标准样。
7、实行谁设计谁跟踪负责的责任，在生产部门批量投产后，抽出一定时间深入生产现场检查工艺贯彻情况及质量标准完成情况，发现问题，及时指导纠正。
8、生产中出现工艺问题应及时研究，决定解决措施，并指导生产部门及时实施弥补。
课长工作职责
向厂长负责，对部门的生产管理、质量管理、现场管理负完全责任，完成以下职责：
1、根据厂部下达的生产任务，编造招聘计划，做好部门生产（工作）人员考核录用，合理定员，均衡安排生产。
2、执行厂部指令，组织安排车间生产，控制生产节奏，如期完成生产任务。
3、进行工序能力分析，评定工人技术水平等级，组织工人技术培训，加强新品工序调整。
4、配合开发部门进行新品投产前的验证工作，做好产前的技术、物质准备工作，制定工艺流程，工序责任，工艺纪律，质量标准，检验程序。
5、强化部门全体员工的质量意识，教育、督促员工执行技术标准和工作标准，观测工艺纪律，控制材料，能源消耗。
6、实行质量监督，开展质量跟踪，贯彻“四检”制度（既自检——互检——总检—抽检制度），经常性地展开质量分析，发现问题坚持“三不放过”（查不清原因不放过，查不出责任人不放过，无改进措施不放过），完成公司规定的质量指标。
7、加强生产现场管理，要求做到环境整洁，布局合理，道路畅通，堆放有序，设备良好。
8、督促、执行公司各项规章制度，开展必要的思想工作教育，形成良好的集体凝聚力，建立良好的生产秩序。
9、抓好部门安全生产、安全保卫、安全防火工作，检查督促员工执行操作规程，及安全防火，安全保卫规定。
10、对部门员工岗位责任实行检查、考评、公正地实施奖惩制度，奖勤罚懒，奖优罚劣。
班组长工作职责
1、向部门主管负责，全面完成产量、质量和消耗指标，对班组生产、质量、现场管理负责。
2、组织班组生产，调节工序力量，均衡安排作业，按期准数完成生产任务。
3、进行新岗、转岗工人技术培训，及新产品的工艺指导工作，督促，检查工人贯彻、执行工艺纪律，技术标准和操作规程。
4、组织班组成员开展“自检”“互检”，随时对班组产品质量实行检验，强化工序质量管理，发现问题，及时分析原因，采取纠正措施，未能解决的问题，应及时报告主管或有关部门，不合格品不留出班组。
5、贯彻执行公司各级规章制度，强化生产现场管理，按公司要求建立良好正常的生产秩序，保证生产现场的安全和整洁。
质检人员工作职责
1、牢固树立“质量第一”的思想，对公司产品质量起把关、预防、反馈的职能。
2、必须了解熟悉与自己所承担检验任务的产品的工艺流程、工艺要求、质量标准，并熟练掌握检验技术知识，避免错检、漏检。
3、坚持原则、不徇私情地堆产品质量负责，一丝不苟地按技术标准监督检验，不让不合格产品流入下道工序，把好产品质量关。
4、坚决贯彻管、帮、促相结合的检验监督方针，在品质检验过程中同时做好工艺纪律的监督和技术的指导，并指导操作工人开展自检互检。
5、做好检验过程中各种质量问题的准确记录，并明确责任人，做好书面记录，同时向责任部门反馈，纠正存在问题。
采购工作职责
按照生产的规定期限，保质保量完成生产所需的材料，物质的采购供应工作。
1、协助品管部门负责评估、审核供应单位。外协单位的生产能力，质量和信誉，做到“货比三家，价比三家”，保证采购的原材料和外购外协件的质量符合产品设计要求。
2、接到生产指令单及材料采购计划后，严格按材料质量标准、熟练实施采购。
3、对需外协加工的材料，应根据采购要求把所需生产的材料的名称、颜色（色卡）、数量、规格、质量要求、交付限时下达给外协供应单位，在可能的情况提供样卡、色卡。
4、及时对材料供应或加工单位的进度和质量情况进行跟踪，并要求供应单位在所生产加工的材料上标好生产货号和数量。
5、对外供单位的生产材料，实行质量把关，按规定时间将材料及时组织到位，为生产做好产前物资准备工作。
仓库工作人员职责
1、负责仓库物资的收发、保管等工作。
2、认真验收物资品名、规格、数量、颜色、货号，如有差错及时反映和解决。
3、核对每日发出的产品，材料物资进出数量的汇总和登记并及时报会计登记入账。
4、产品、物资分类堆放，做到标签明码，摆放整洁有序，多而不乱。
5、严格控制原材料和配件的发放，，合理安排库存材料的利用，防止储备材料过多的现象。
6、切实做好“十防工作”（防火、防霉、防蛀、防爆、防潮、防烂、防盗、防鼠、防毒、防晒）。
7、要按期主动和会计核对库存物资数量，定期与会计进行季度清仓盘点，如实反映盘点亏盈情况。
中心库工作职责
帮面材料中转工作：
1、严格按生产指令单要求的货号、颜色、数量接收冲裁车间生产的工作，并使用标准纸板，按质量要求标准，严格把关，对转发帮面的生产部件实施准数和质量互检工作，做好原始记录，发现问题反馈裁断车间及上报有管部门处理。
2、负责向技术部门领取外协绣花标准样板，熟悉掌握外协绣花的工艺要求，质量标准；进行外协工件外发，验收工作，要求对加工后的绣花工件应逐一按质量标准实施验收，并做好质量原始记录，发现问题，及时呈报过关部门处理。
3、根据生产要求按帮面车间下达给各生产班组的任务情况，按帮面所需部件及时、准数、均衡配给转发帮面车间，并做好交接领用手续，填制日期生产报表，呈报生管科。
4、接收后的工件部件，应按订单归类，进行存发。标的建卡，要层次清楚，整洁有序。
半成品、成品中转工作：
一、对半成品中转工作负责：接收帮面车间入库的半成品，并按不少于10%的比例数抽检，要求数码准确。发现误差给予记录，退回。
1、要按批次、货号分类进行有序堆放，建好帐卡，整批追踪归仓，并做好原始记录交接手续。
2、根据生产需要向成型车间发放帮面成品，并做好发放记录，协助敦促，落实清单工作。
二、对成品中转工作负责
1、成品入库时应严格根据生产指令单要求查对外箱、包装、货号、箱号、数量、订单批次及颜色是否正确。
2、应按货号、批次进行分类存放，有秩堆叠，做好交接手续，建好货卡，隔离A、B级品。
3、接到发货通知后，应事先盘查仓库，发放要绝对正确，做好发货详细情况记录，办好出仓手续，呈报有关部门。
三、对生产进度报表负责：
每日按实际生产进度情况向生管课呈报生产进度报表，每月向厂部呈报月生产进度报表，要求做到报送及时，准确真实。
鞋底材料中转工作：
1、要随时接收大底、面衬、外箱、鞋带等鞋底材料入库，及时做好入库后的质量、数量、细码的验证工作，做好原始记录，并于当日内将验收实际情况呈报生管科。
2、库内的布局要合理、整洁，应按批次有序堆放，切挂牌登记，根据生产需要及时转发，服务生产，并做好收支账目。
3、生产部门退回的有关质量问题哦的材料，应整理存放，呈报追补，要求及时准确。
冲裁车间品检工作职责
1、对冲裁工生产的产品质量负责，应随时对生产的工件使用标准样板进行检验，发现走样、色差、材料有误，应立即停冲，并报告处理。
2、对冲裁工生产的工件进行逐一检查，挑出影响质量的疵点、残缺工件，并就残缺情况知会冲工，进行改进。
3、对生产工件的准数实行负责，每捆工件数应决对准确，尺码生产数接近满数前高水平事先统计，通知冲工，防止过量冲裁造成浪费。
4、对生产中补数工件，在有材料情况下，应会同冲工于当日补足送达生产车间。
5、需外协加工的工件，应按运输要求进行捆绑，以防途中散落造成窜号。
6、对挑出的工件，属材料质量原因的应按每20双一捆捆扎，分类存放。待批次生产完成的后，统计有质量问题材料的数额、并报告处理。
帮面品检工作职责
1、对生产班组交来半成品，应先检查配对是否正确，10双是否准数，发现缺额，窜号可拒收拒检，退回生产班组。
2、严格按工艺要求，质量标准对送检半成品实施检验，发现不良品，应查明工序责任人，知名质量问题，填制返修单，要求责任人签名后按规定时限返修上缴。
3、检查时发现较大质量问题，应当即报告反馈给生管及生产班组，以便及时纠正错误，减少损失，并上报品管科。
4、品检合格的半成品按每10双准数分向打包，标明尺码，移交中仓，应与班组，中仓办理好接收、交接手续。
5、准确如实地做好日检验数量、质量的原始的记录，并分析定性、定向质量事故原因，以书面形式报送部门主管及品管科。
6、在成型车间被复检出有质量问题的半成品及成型绷破的返修品，品检高水平做好原始记录，积极配合返修，在正常情况下一定要如数返修，跟踪到位。
7、应认真把关，积极工作，做到生产出的半成品不滞留，不堵塞，不错检，不漏检，因工作失责造成单脚、窜号、欠数、漏检，应承担责任，赔偿损失。
第三节
安全保卫组工作职责
1、负责保证企业生产、工作、生活的正常秩序，保护公司财产、员工安全。
2、建立健全治保工作制度，实行24小时值班，重点部门重点防范巡逻。
3、认真做好“防盗、防火、防破坏、防灾害”事故四防工作，维护正常的生产秩序，社会治安秩序。
4、执行公司各项规章制度，制止违法违纪行为。
5、负责门卫管理工作，做好值班记录，来访人员登记。
6、负责员工出入公司管制，识别证的使用管制。
7、协助厂部车间管理好消防器材，保持器材有效状态，搞好安全消防工作。
8、定期组织员工进行安全消防工作思想教育
保安人员工作职责
1、保守人员应有高度责任感，以确保企业的安全，员工的安全，坚守岗位，忠于职守。
2、上岗时应穿着制服，衣帽整洁，应有饱满的精神状态和良好的形象。
3、对予来访的客人应问清事由，以礼相待，做好出入登记手续，并按规定通知被访人员，如发现异常者，禁止其出入并将其扣留，及时报告处理。
4、对出入本公司的车辆要进行检查、登记，安排停靠位置。任何出厂物品（含员工行李）应办理出厂手续，且予以检查无误后方可放行。
5、对公司往来信件、邮包负责收转，不得私拆，截留他人信件、邮包。违者依法处理。
6、对予本公司员工须监督其是否佩带识别证，并辨别真伪，方准其进入。
7、检查、监督、劝阻。制止员工违反公司规章制度和违法行为。
8、做好日常及夜间安全巡检工作，注意防火、防盗，对主要部门与部位每日定时做好安全检查登记工作，察看厂区安全情况，发现异常及时处理和上报。
9、每日检查车间、仓库下班后电源是否关掉，门窗是否锁好，如未按规定关闭应及时督促关闭，且做好违规登记报主管处理。
10、宾客小车及副总经理以上干部出入大门，须行立正礼。
11、保持厂门环境卫生，纠正闲杂人员或车辆在厂门周围逗留，保持道路畅通，门卫值班室内不得有闲杂人聊天。
第五章
技术、工艺管理制度
新产品技术开发与试验工作管理制度
1、根据鞋类市场需求和公司生产能力的可能性，制订与公司发展规划相适应的新产品开发计划，并组织实施。
2、根据企业生产经营方针和目标进行新款样品的设计和小改小革活动，总结鉴定技改措施，掌握国内外科技动态，制订新款制做工艺，报技术部门审阅、裁定、签付实施。
3、新款工艺确定后，应及时向业务部和生产部门提供工艺要求制作单，明确规定新款所需材料的数量、颜色、等级、品名和规格等要求。
4、制订与新工艺相适应的技术操作规程，质量要求，建立健全新产品开发与试制的全过程故那里方案，实施验收新品生产过程中的技术资料。
5、对新款产品的经济性，生产的可行性，技术的合理性，要进行科学的分析，对试制出的产品要严肃认真的同有关生产部门、技术部门进行研讨、鉴定、解决新款鞋类产品在实际工作中存在的问题。
6、制订新品质量内控标准，做好产前材料预算和原材料采购的采标、建卡工作，建立技术资料的收、发、存制度，形成系统科技存档。
技术工作管理制度
1、技术人员应认真做好各种技术资料整理、收集与研讨，为公司的生产和发展提供可靠的技术保证。
2、技术人员应深入车间，指导工艺操作，检查工艺上机情况并技术了解处理产品技术问题，掌握第一手资料，为产品的质量提高和更新换代提供切实依据。
3、新产品投产前，必须由新款鞋产品的设计专业技术人员对其技术指标作全面的考核，确保投产顺利。
4、组织技术人员学习掌握有关技术资料，为生产需要、改造工艺工序达到节能降耗、提高工效的目的。
5、定期对员工进行技术技能知识培训和操作考核，对新工人上岗，应进行一定时间的培训和操作教育。
6、密切注视同行业的技术动向，加以总结，提高自身产品的市场竞争能力。
7、有关技术资料、图纸要分类立档并由生技部指定专人保管，重要的技术资料未经领导许可不得随意外借、影印。为本公司的产品等技术资料保密，不得外传。
工艺工作管理制度
1、加强工艺管理，贯彻执行管理标准。
2、由专业技术人员负责工艺管理工作，并能根据生产任务，做好产品的工艺设计。
3、指定工艺员应根据产品质量要求和原材供应及质量情况，核算原材料计划，提供新款工艺要求以及新款鞋材的样板色卡。
4、由专职工艺管理带头，组织工艺小组活动，召开工艺研讨会，并负责全面推广。
5、公司确定的新产品投产，品种反改，工艺管理要先行一步，为正常生产奠定稳定的技术基础。
6、工艺有关人员要经常对工艺上机情况进行检查，做好原始记录和反馈汇总工作，并及时将工艺表及工艺资料整理上报归档。
7、工艺管理要持实事求是的态度，深入车间，了解生产实况与实施工艺是否吻合，及时调整。协助搞好公司的新产品试制及投产工艺的接收工作。
❈ 医院辞职报告简洁模板
每个企业都有自己的一套管理方式，但也有共同点就是要体现出品牌形象。所以服装店的店员要团结，着装要统一，品牌形象不仅要体现，还要有待提高，从店员的思想，文化和素质去管理。
为了促进店员的工作热情，可以采取提成分割法，首先是个人提成，以万为单位逐渐提升提成。比如一万以下的提成是1%，两万以下的提成是1.5%。三万以下是2%这样逐渐上涨。其次把员工可分两到三个小组，来一个团体提成，这样能促进员工团结，增强团队精神。可以一开票的形式，每个员工设置一个自己的代号，在开票的时候签入自己的代号，到月底可以按小票来算个人的提成
服装鞋帽店的经营业绩很大程度上取决于员工的素质与工作表现，一些服装鞋帽店铺往往重视营销方案，但因为忽视了店员管理，在零售方案实施的过程中并不能达到预期的效果。所以说员工是企业的根本，吸引好的员工就显得死对头重要。
当服装零售店收到了应聘人员的个人材料之后，通常要选择一定的测试方法包括笔试工，作为选择应聘人员的基本依据.店员的招聘的方法包括笔试，作为选择应聘人员的基本目的是测试应聘人员的知识水平与一般能力（如感知、记忆、思维、想像、语言、概括、创造等），面试的主要目的是测试应聘人员的应聘动机、个人品质（如精社面貌、仪表、性格、诚实性、价值观等）及从事零售工作的专业能力（如待人接物的能力、观察能力）等
每天与许多形形色色的顾客打交道是店员工作的基本特点，店员必须有充沛的精力、良好的人际互动能力与高尚的职业道德，才能向顾客提供满意的服务.因此在选聘店员时，需要考察应聘人员以下几个方面的素质：
1、身体素质。为了配合零售店的形象及产品组合特点，对店员的健康、体型、身高、年龄、性别等方面应该有特别要求.
2、个性。主要从应聘人员的一般能力、气质、性格等方面考察，对店员的基本要求包括：好学上进、思维灵活、观察能力强、沟通能力强、动作敏捷、热情大方、性格开朗、为人诚实、工作细心、和而心。
3、工作能力.对工作能力的考察可从教育水平、商品专门知识、零售服务技能、工作经历等方面进行。
员工是店铺的生命力，一个好的员工会给店铺生意带来意想不到的飞跃.一个好的员工应该具备良好的身体素质，较强的工作能力以及完美的个性
吸收优秀的营业员加盟
内衣企业吸收优秀的营业员加盟，依笔者看，有二种路径.
一是吸收具有推销潜能的人材。
这类人材，具有可塑性强与悟性高的特点（这点要求企业的人力资源部门在招聘时，能发觉其销售潜能，以及具有相应的文化水平）。招聘这些人员之后，进行系统的公司的营销政策与产品知识方面的培训，能使其迅速上手.笔者原在一家内衣公司，招聘的终端销售人员，都是具有中专以上的文化水平，普遍具有亲和力、敏捷伶俐的特点。招进来之后，进行为期一个月的培训。先全部下放到车间，先了解企业的产品结构，工艺要求。后期培训主要是进行营销知识的培训，然后投放于市场，对市场销售额提升起到决定性的作用。
二是吸收行业内的营业员.
这类人材因为具有丰富的经验，只要熟悉企业的产品结构之后，就可以进入岗位.内衣专卖店的营业员，因为其起到一种导购性的购物作用，所以，对这方面的人材也有别于从事其他服装类的人材，要求更高更严一些。因为，营业员在引导消费者进行内衣选购时，必须掌握其身体特征，包括其三围尺寸，以及购买内衣的基本需求。在这时，营业员必须对消费者的购买行为进行知识指导，才能使消费者购买到称身的内衣。所以，能够引进优秀的营业员加盟企业，是企业倡导优质服务的前提，也是促进企业销售额的关键。
营业员的培训
企业在招进营业员类的人材之后，为了让其更好地为消费者提供服务，需进行一个系统的培训，以提升营业员的专业知识及销售
技巧知识。对营业员的培训，有以下几种方式。
1、常规式培训
常规式培训一般是基础知识的培训，分二大块。
一类是产品知识的培训，包括内衣的产品结构、款式、型号、身围的度量方法、胸围的穿着方法、内衣的洗涤方法、内衣的折叠及保存方法、以及内衣或美体内衣（美体内衣包括调整型文胸、塑裤、腰封、连体塑衣）的原理及特点等内衣基本知识的培训.通过这些培训，能使营业员有针对性地对顾客进行个性化的购买引导。
二是销售技巧的培训。目前的'内衣品牌，特别是国内的二线品牌，其品牌的知名度与产品款式基本上都差不多.在这种情况下，内衣企业想得到更大的市场额份，只有靠终端的销售，以终端致胜.这样，在终端渠道中，营业员的销售技巧尤为重要。销售技巧的培训，主要包括在营业中的销售态度、销售时的规范用语，以及如何接受顾客的投诉等销售策略的培训。通过加强培训，能使营业员有效地掌握日常销售管理以及处理突发事件。
2、情景式培训
情景式培训也叫模拟培训。一般要求在公司的展厅，由一组营业员扮演消费者，再由营业员向其推销产品。情景式培训主要是销售现场情景的再现，这种培训方式包括内衣的陈列（是按款式陈列还是按颜色陈列）、店铺氛围的布置、以及如何接待顾客、在推销产品应注意的问题、如何引导消费者进行选购内衣等方面的培训。通过这类培训，能使营业员熟练地掌握销售技巧。
营业员的日常工作管理作。
2. 保持点铺、层板、层架、地整齐清洁。
3. 店长开早会，总结昨天的工作情况，以及在销售过程中遇到的问题，并将当天的工作计划交待清楚。
4. 整理货架的内衣，盘查货品是否与前晚相符.
5. 检查店铺区货品的质量，确保无次货，无打错价。
6. 将补充款按陈列方式摆置到相应的位置。
7. 进入销售工作状态，并随时整理货架上的物品。
8. 认真开出销售小票，确保内容准确无误。
9. 按要求认真填写各种表格与单据。
10. 收集顾客的提出的意见与建议信息，以归纳汇总上报到公司的营销部门。
11.协助处理顾客投诉及工作范围内的特别要求。
12.交接班时要将当日发生的事情交待清楚，并清点货品。
13.清点货品，及时填写补货单，补齐货品。
14.交接清楚后下班.
营业员的销售流程
第一步：了解顾客之需
了解顾客的需要是提供有针对性服务的前提，因此，营业员需具备敏捷的感应能力，适时地向顾客推销合适其身材特征的产品.
第二步：正确测量尺寸
正确测量客人的身材尺寸。女性的身材经常有微妙的变化，营业员要教育顾客正确了解自己的胸围尺寸。
第三步：选择衣服尺寸
根据测量的尺寸结果，推荐适合顾客正确、合适的款式.尺寸与款式不适合时，使女性消费者的体形容易变形，因此，必须教导顾客选择合适的款式。
第四步：试穿
顾客挑选到心仪的款式之后，营业员一定要让其试穿，只有在顾客试穿之后才能真正了解到款式是否适合。
第五步：使用方法
推荐给顾客后，为了让客人长期消费其内衣品牌的产品，一定要正确的指导使用方法及各种保养注意事项。
营业员的销售要诀
1、微笑服务：倡导微笑服务，能使拉近顾客与营业员之间的感情，以容造一个轻松的购气环消费，也能吸引其他的消费者过来。
2、适时的赞美：顾客的身材都有美丑的一面。营业员在向顾客推销款式时，适时地对顾客身材美好的一方面进行赞美，能起到事半功倍的效果。投其所好，才能赢得顾客的青睐，以及在消费时带来愉悦的享受。
3、了解顾客的购物心理：有的放矢，方能赢得消费。服装已渐渐地摆脱遮丑避寒的初级功能，向塑造美丽身材的高级功能转变。消费者的消费习性尽管各有不同，但都不会偏离塑造美的这一共性。因此，营业员在接待顾客时要善于察言观色，了解顾客性格，探知顾客的爱好，向顾客推销适合的产品与款式。
在倡导以终端致胜为主要销售策略的今天，如何建立起一支具有战斗力的销售队伍，是企业营销策略中的重中之重。
在销售过程中，店员在推销商品、提供服务、宣传零售店形象等方面发挥着重要作用。在选择店员时应着重应考核她们的外表形象、沟通能力、一般知识与专业知识、对工作的忠诚度方面。
❈ 医院辞职报告简洁模板
（一）、岗位职责
1、按照卖场服务规范、管理规范、操作规范进行商品销售，完成销售计划。
2、根据卖场及市场变化，调整、提高售卖技巧和服务质量，为顾客提供尽可能完美的商品与服务。
3、按卖场要求随时检查并做好商品陈列.
4、负责卖场内环境卫生工作。
5、负责接待及处理顾客的咨询、投诉，自己不能解决的及时向主管或上级主管反映。
6、及时向主管反馈销售走势及顾客要求，按卖场要求做好商品市场调查。
7、保证卖场商品安全，防止被盗或损失.
8、向公司提出补货、退仓、退厂的建议。
9、营业结束后，卖场进行盘点，并签字认可，次日营业前及时清点卖场商品. 10、保证店铺财务安全
（二）、专业导购员必须具备的条件
1、专业态度
1）、喜欢与人交往.
2 ）、有正确的服务观念。
3 ）、喜欢所售卖的商品.
4）、微笑、普通话、礼貌用语接待顾客。
5 ）、服从管理。
2、技巧
1 ）、推销技巧。
2 ）、沟通技巧。
3 ）、商品陈列技巧。
4）、商品包装技巧.
3、知识
1）、商品知识。
2 ）、公司文化。
3 ）、工作流程。
4 ）、商品编码。
5 ）、尺码大小。
（三）、导购员岗位准则
1、基本工作要求
1）、准时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工；
2 ）、工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作；
3）、上班第一时间打扫档卫生，整理着装，必须做到整洁干净；员工需画淡妆，精力充沛！
4 ）、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象；
5）、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！
6 ）、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密；
7 ）、工作时不得接听私人电话，手机关机
8）、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理
9）、员工服务态度：
1、热情接待每位客户，做好积极、主动、热诚、微笑的服务；
2、尽快主动了解服装；以便更好的介绍给客户；
10 ）、员工奖罚规定：
1、全勤奖励每月30元，迟到、早退、每分钟扣罚1元；旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；病假必须出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%,之后每天扣除当日的工资；
2、每三个月进行优秀员工奖励，奖励2元；（条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者；无）客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励，一次扣罚30元；
3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次；上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信聊天，手机应关机，违者扣罚5元/次；
4、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次；5、透露公司机密（产品原价、客户档案、）查明属实将扣除当月工资的60%;
11 ）、入职条件：1、填写员工入职表，按入职须知执行规定；2、需交身份证
12 ）、辞职条件：1、员工辞职必须提前3个月提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发放工资，2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%，
13 ）、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1、连续旷工3次/月;
2、拒客或与客户发生争吵3次/月；3、泄露本公司机密1次/月；4、偷盗本公司财物者；
14）、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造
成不良后果责任将由对方负责，并向有关单位提起诉讼！
15）、按公司要求接待顾客，不与顾客争执，若遇问题及时上报；
16）、上班不得交头接耳、挖鼻子、嘻笑、打闹、聊天、串岗，需要离岗时须得到部门负责
人的批准；
17）、随时掌握市场动态，及时反馈竞品促销信息；
18 ）、遵守职业道德，不因个人利益而恶意贬低其它同类商品；
19）、服从卖场管理，遵守卖场各项规定。
2、仪容仪表
1 ）、统一着工服，穿戴整洁卫生，工牌佩戴正确；
2 ）、女员工上岗前需化淡妆，头发不盖眉，不染发，发型简洁，干净整齐；
3 ）、工作期间除手表、戒指外，不得佩戴夸张首饰；
4 ）、注意个人卫生，不留长指甲，不涂抹指甲油，保持腔清洁，做到无异味、无臭; 5 ）、精神饱满，眼睛不充血；
6 ）、时时微笑，笑不露齿.
3、行为举止
1 ）、动作：举止大方，不卑不亢，动作幅度不宜过大，简洁、麻利。
a、站姿：
（1）、抬头挺胸，精神饱满；
（2）、双手自然下垂，不抱手胸前，不叉在腰间；
（3 ）、保持工作准备姿势和立刻服务的态度；
（4）、严禁任何 休闲”的姿态在商场出现，如斜靠货架、柜台等等。
b、手势：
（1）、手势文雅自然，不给人手舞足蹈的.印象；
（2）、不用手指对方，不做任何不礼貌的动作；
（3）、严禁用威胁的手势或让人误解的威胁的手势。
2 ）、外表：形态大方，亲善和蔼。
（1）、着卖场统一的工装，保持整洁，无怪异服饰；
（2）、保持自然的微笑，注视对方眼睛，不斜视，不用鄙视的眼光。
3 ）、态度：主动、热情、耐心、周到。
（1）、主动招呼顾客，为顾客提供服务；
(3) 、保持足够的耐心，艺术地解决问题；
(4) 、站在顾客的立场，尽量为顾客着想，尽量满足顾客的需求；
(5) 、不以貌取人。
(四) 、上下班工作流程
1、个人仪容准备
1) 、到更衣室换好制服。
2) 、完全符合规范的标准仪容(仪容仪表标准见导购员岗位准则)。
2、考勤
1) 、员工上班时按规定签到。
3、列会及卖场准备
1) 、列会
每日由柜长安排并且组织2次列会.务必每人到会(当日休息员工除外)列会时间15分钟。
2) 、卖场准备
导购员做卖场准备。
(1) 、清理商品，如有遗失，及时上报店长。
(2) 、整理陈列货品，补充货品。
(3) 、打扫柜台及试衣间，货架内外的清洁卫生.
(4) 、确保柜内商品陈列丰满，符合陈列标准规范，货柜及所陈列商品整洁干净，通道畅通
无阻.
(5) 、确保店内灯光充足，如有损坏，马上上报公司管理人员。
4、迎接顾客
1 )、导购员用规范化语言接待顾客。
5、交接班
1) 、更换工作服。
(1) 、导购员应提前半个小时到岗，做好准备。
(2) 、更换工作服，准备例会。
—必须在交接班之前更换工装。
一更换工作服必须完全到位。
一换好服装后，还要检查妆容，对不妥之处要及时修正。
一人员到位后，做好交接班盘点
2) 、商品清点。
(1) 、清点数量，检查货品并补货。
(2) 、检查价签。
3) 、未办事项移交.
4）、签退，下班。
6、调配货品
1 ）、货品退仓
必须将货品包装袋包裹，在附上一层胶带，避免货品造成损失
2 ）、发货单，退货单，横调单填写，
填写发货单排头时，必须填写发货店铺
5 ）、退残货品
-将货品残次处必须贴上残次明细，避免明细脱落
-如遇货品残次小问题，（列：纽扣脱落，脱线，等）自行解决
7、下班
1）、导购员接待好最后一批顾客，没有接待顾客的导购员进行卖场清点及送宾。
一完成当日盘点工作，并在《店铺日志表》上记录，做好日清日结。
一锁好平柜。
-—打扫柜台、货架的清洁卫生.
2 ）、带好随身物品，检查随身包，下班离场，注意安全！
❈ 医院辞职报告简洁模板
一服装店店员规章制度
1.工作时间保持愉快精神，和气待人。
2.在店内不得抽烟与喝酒。
3.保持店面整洁，天天打扫卫生，整理货品。每日需拖地，每周一进行店内玻璃的清洗。
4.注意辨认假币，如收取假币将在月结工资中扣除同等数额的货币。
5.妥善保管好客人财物和店内货品，谨防小偷。如果盘点存货发现货品被盗，按照被盗商品的成本价在月结工资中扣除。
6.作好店面货品整理，陈列货品需精心搭配和摆放。
7.按时上班，吃饭时间不超过1小时。当月累计迟到3次以上，每次扣一天基本工资。
8.任何因主观原因引起的货品退换均不予接受，需要向客人解释清楚：“物品如无任何质量和品质问题，我们均不接受退换。”
9.店内有客人及生意时尽量不要接听私人电话，影响销售。
10.上班时间尽量不要异性朋友探访，特别是不要逗留在店铺内，影响销售。
二服装店薪酬奖罚制度
1.店员试用期定为1个月，薪酬为底薪1200+2%销售额提成。
2.店员过了试用期后以半年为一个时间区间进行绩效评定后做薪酬调整。
3.薪酬结构为基本工资+每月提成+浮动补贴+指标分红
1)基本工资在半年内定为1200元，每半年调整一次。
2)每月提成为当月销售额的2%
3)浮动补贴包括电话补贴，医疗补贴，生日补贴，过节补贴等。其中过了试用期可获得100元的电话补贴，而医疗补贴，生日补贴，过节补贴等则由店主灵活发放。
4)指标分红是指店主对整一个年度的销售总额设立一个目标，若年度结束核算的年销售总额达到了设定的目标，则店员可以得到对应比例的年销售总额分红。
销售总额目标区间分红比例
660000~720000（月均销售额5.5万~6万）1‰
720000~780000（月均销售额6万~6.5万）1.5‰
780000~840000（月均销售额6.5万~7万）2‰
840000以上（月均销售额7万以上）3‰
4.每月工资结算区间为每月1号到下月2号，工资分两次发放，每月17号发放基本工资，2号发放除基本工资外的其他工资。指标分红的年销售总额的计算区间为当年的11月至下年的10月，计算出来的分红奖金发放日为过年前，即大年三十之前几天中的任一天。店员若是中途辞职，将不予发放所有的指标分红奖金。
三服装店工作日及假期安排
1.店员每月可以享受3天带薪假期，要提前安排假期日并告知店主。
2.无特殊情况不得提前休下月假期。若当月假期休完后确实需再请事假，所请事假将在下月假期中扣除。
3.当月假期休完后若还请2天及以上的事假，将扣除下个月的全部假期以及事假日的销售提成。所请事假超过5天，将扣除当月提成。
4.当月假期休完后若还请了3天及以上的`事假，将扣除下个月的全部假期以及事假日的销售提成。一年内累计事假超过15天，将失去获取年末指标分红奖金的机会。
8）工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。
9）工作时间严禁利用公司电话做私人用途，不得将店铺电话随便告诉无关之人。
10）工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。
11）穿着已购买的店铺服饰回店铺须向主管或店长登记款号。
12）严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。
13）工作时间不准代他人存放物品，如遇到顾客购买的商品需暂存时，需做好登记。