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总结是对某一阶段学习或工作的回顾与分析，旨在帮助我们反思过去、总结经验并发扬成绩。因此，准备一份详细的总结非常重要。通常，总结应包含工作成就、存在的问题及改进建议。以下是关于软件购销合同印花税的整理，供大家参考。
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实习将近结束，在这实习生涯中我学到不少，远远多出了在校两年的理论知识的学习。现将实习分为两个阶段，对这两个阶段的不同特点做出以下总结：
一、医药公司实习小结（第一阶段）：
半年的医药公司实习生涯结束了，很荣幸公司领导让我进入贵公司实习。在这半年里我从一个只有理论知识的学生向一个工作者的角色转换，把学校所学的药学理论知识应用于工作当中。
实习将要告一段落了，回看过去的这半年。试问自己，在这期间学到多少东西？理清思路后得到以下所学所感：刚刚踏入公司，公司经理让我理解了公司整体结构及公司基本情况并开培训课让我懂得不少，接下来的时间我基本上都是待在医药仓库里实习，因为仓库是一家公司的核心部分，做好仓库的日常工作就是我们实习生的实习目标和方向。在仓库首先要对整个工作流程有一定的了解。
在仓库的最主要职责就是：负责药品的验收、养护、打印销售清单、拣货、复核、发货等。药品出入库：遵循票货同行原则；药品出库，药品检验报告单随货同行，药品入库须及时验收登记入库以免影响工作进度，药品验收合格后应按贮存条件货位号及时堆放，做到药品堆放的规范管理。药品养护：库房温湿度对药品的质量至关重要，根据药品的贮存条件分库房摆放，库房温湿度须严格按GSP要求调控。及时做好库房设备使用记录登记及温湿度调控记录，有国家电子码监管的药品出入库及时登记。药品的养护为保证药品质量起到至关重要的作用。登记库房温湿度，设备使用情况登记及药品外包装清洁，保持货架干净，货品摆放整齐，虽然每天都是做着相同的事，但从中也更深入的懂得了药品的养护知道，确切的把课本的理论知识应用到工作中去。
仓库工作流程：
1、打印销售清单，打印销售票和销售清单，注意核对药品的品名、数量、收货人信息，如有问题，应及时反馈回销售部。
2、拣货，根据先产先出，近期先出原则，按批号发货，同时，进口药品及整件药品应附上同批号的检验报告。保证出库品种、规格、批号、数量准确无误，质量符合有关规定。如有质量问题，应及时通知质管部。发货完毕后，核对无误，在销售清单上发货人一栏签名确认，将药品及清单交由复核人员复核。
3、复核，复核人员根据销售清单上的品名、规格、数量、批号、有效期、生产产商，数量，质量状况进行复核，复核检查无误后，在清单上复核人一栏签名。将仓库留存联按单号排序，每天整理，按月装订成册，作为仓库发货记录备查。
4、发货，经出库复核无误的药品，应按规定拼箱包装，注意应遵循药品包装原则，确认收货人、收货电话、收货地址等信息，将收货人信息写在药品外包装上或填写发货签贴在外包装上，将药品摆放发货区，注意核对收货人、发货清单号、发货件数、与司机签收交接。
在仓库工作步骤过程中需注意一些事项：如仓管员在拣货过程中注重对药品的品名、数量、规格、批号、质量状况，检查药品的外包装是否有清洁完好。进口药品及整件药品须附上检验报告及销售清单，厂检。在复核过程中复核员仓管员注意核对药品的品名、数量、规格、批号、有效期、生产厂商、数量是否与销售清单一致，检查药品外包装及质量状况，注意随货产检批号。在发货过程中仓管员注意核对药品的数量、收货人、收货电话、收货地址等。
通过这段时间在医药公司的实习中我对公司的各个环节的工作有了全面了解也能融入到公司的工作当中去，在实习医药公司的实习过程也发现了不少问题，例如说，学校学习的理论知识很多都用不上，医药公司需要的是药品管理的专业人才而不是生产药品的人才，而我们药学专业在学校的理论知识相对都偏重于药品的化学结构的学习而药品管理这一块的学习相对太薄弱了造成学无所用。药品的管理是一门学问，对药品的管理和养护等专业知识必须熟悉。也许我这段时间的表现不足以让公司满意，因为我知道，我没有给公司创造财富相反我却占用了公司的资源，我也知道自己做的不够好，我会检讨我自己，我会更加努力，严于律己。学好做人做事。
二、药店实习小结（第二阶段）：
回首这六个月，内心不禁感慨万千，打12月份结束医药公司第一阶段的实习任务进入到药店这个团体以来，在店长和各位同事的帮助下使我迅速适应了新环境，积极融入到新的工作当中，这四个月我学会了很多。药品的分类以及药品的临床用途等各方面都有了一定的认识，尤其是对中药辨别方面的能力大大提高了，对于调配中药处方的方面的能力加强了。从之前在学校学到的100多种中药品种增加到现在的700多个品种。药店里药品的销售是一门技巧和学问，必须结合自己的专业知识及工作经验才能将它做好。药店工作特点就是需要对药品的性质和临床治疗作用有所了解，这样才能让顾客产生信任感，从而能够合理的指导临床用药，合理推荐药品提升药品的销售能力。
在药店实习过程中我严格要求自己，遵守药店规章制度，做好药品的销售工作并指导病患合理用药。意识到自己专业知识方面的薄弱平时的我做好药品知识及医学知识的学习也在定期组织内部培训中，由店长和优秀员工进行药品推销方面的经验介绍，把一些顾客反馈回来疗效较好的药品随时记下来并加以总结，也充分利用生产企业的营销资源，让产品的生产企业的业务员进行药品的定期培训学习。从中我的销售药品的能力提高了，指导临床用药的能力大大加强了。
通过在医药公司和药店这两个阶段的'实习，发现了一些不足之处，但并不是由于我们学生的专业基础知识不够而导致而是由于些教学大纲的偏移导致的，涉及的专业基础不够，众所周知如今药学专业毕业生就业一大部分都是往医药公司或者连锁药店就业的，而且医药公司和连锁药店缺乏的正是药学专业人才，所以药学专业培养目标应该偏重医药公司和连锁药店。并根据医药公司和药店的工作性质和特点来设定专业课程，多加强一些药品管理知识的学习如（GSP）和药品的临床指导用药和销售技巧的学习及中药处方的分析知识，减少一些药品的化学合成实验的学习。多增加些校内见习等个方面的学习，提高学生的专业技巧能力。
通过这两个阶段的实习，我不仅仅将学校所学的专业知识巩固，更进一步的为以后的工作奠定的一定的基础，吸收了不少的工作经验。我知道每个医药专业的学生都必须经历医药行业的实习这第一步，现在的我已经迈出了这一步，我感谢学校感谢学校领导和老师在背后默默的付出同时也感谢实习单位给我提供这一个机会，让我迈出这第一步。我将会以最饱满的热情来迎接未来的各个方面的挑战。
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实习目的：通过在实习单位实习能更好的掌握药学知识与技能，从而达到理论与实践相结合的模式。让学生能更快的去适应社会，为自己的今后就业打下良好的基础
实习任务：为了大学生今后步入社会中能有一个明确的规划及目标，我们组织实习企业为大学生提供更好的学习机会，通过医院、药厂及医药公司的实习学习来提高大学生的工作能力及今后就业方向打下基础，主要在实习中去体会实习单位工作方法及技能技巧。
实习单位：湖北天药药业、连云港正大天晴医药有限公司
实习时间：20xx年7月-20xx年4月
我是襄樊职业技术学院08级药学班的学生，20xx年7月-20xx年4月是实习期，我选择了两家实习单位作为我的实习点，实习时间为9个月，两家单位分别是湖北天药药业、连云港正大天晴医药有限公司。在此期间我在湖北天药药业（生产车间）为期2个月的实习和连云港正大天晴医药有限公司（销售部门）的实习。我严格遵守实习单位管理制度，工作认真踏实，理论联系实际，技术操作规范，能吃苦耐劳。通过实习，我对湖北天药药业的生产工作流程及连云港正大天晴医药有限公司的销售进一步熟悉，在实习过程中，我认真踏实的工作态度，勤奋好学、虚心向上的学习精神，能够吃苦耐劳，听从实习单位老师的安排，得到了老师的一致好评，并能很快的掌握药学知识及技能，从而为以后的就业打下坚实的基础我现在将整个实习情况做一下总结：
一、湖北天药药业（生产车间）
20xx.8.2日-20xx.8.12日固体二车间-包装：通过在包装工段的学习，主要是药品的外观的打英质量检查等。我们在包装时通过：安瓶的印字、检验字迹的清晰度，然后再到包装机的包装（主要有说明书、有效日期、批号、捆盒、大箱包装、包装单等工序）虽然，在包装为期一周左右的时间我还是学到了不少关于药品外包装的程序，在一个产品的生产过程中包装也是较为重要的工序，主要是药品的说明书、批号、有效日期、印字的清晰度都要严格把关，要做到认真负责的态度，要从一个企业长远的角度去考虑做到不必要的药害事件的发生。
20xx.812-20xx.8.20日固体二车间-烫瓶：通过在烫瓶工段的学习了解，这个工段也要严格要求自己，注意人生安全。一般烫瓶的水温应在70-80度左右为宜，既不能水温过高也不能太低（温度过高主要是破坏药效成分，过低药瓶的外观不能清洁干净，影响药品的外观）为了自己的安全阶段我们要注意工作方法，注意机器停止后才能进行下一盘药的甩水，注意不要被烫伤。在烫瓶过程结束后要严格清理现场，(范文网 )不要有药品的残留，避免药品混锅等现象。在这段学习中我学习到了药物不同它的清洗要求也是不一样的，例如：维生素类药物就应该把水温调低一点，避免药物失效等。
20xx.8.21-20xx.9月初固体二车间-洗瓶：洗瓶是药品在生产过程中最关键、最前面的工序。这个工段主要是药品在生产中要把药物装入安瓶的一个重要的工段。洗瓶时要注意把水注满，多次清洗，然后用甩水机把安瓶的水甩干。洗瓶主要是要把安瓶壁上的遗物、灰尘清洗掉。要保证安瓶的洁净度。
20xx.9月中旬固体二车间-打包：这个工段是药品的最后一关，主要是对药品的小包装进行大箱打包，对药品的摆放、盖章（大箱的规格、批号、日期、锅号、打包单）进行要求，封箱时要严密。每一箱要都要有完整的盖章。
20xx.10月初固体二车间-灭菌：这个工段主要是通过灭菌柜及电脑控制的，是否灭菌干净主要是靠时间、温度的控制。在一般的药物中都是30分钟100摄氏度的控制下灭菌。也要注意时间、温度的掌握，还要注意锅次不同、卫生管理都要合格。还要做到灌封工段结束后注意一些没有封口封好以及有碳化、破裂的都要做到及时的挑选出来，避免灭菌的效果。在每次的灭菌过程中及结束后做好每次的`灭菌记载。
通过在湖北天药药业两个月的实习我学到了不少的东西和技能，在车间的学习也让我看到了一个企业的规章制度是非常重要的，一些基本的操作及工作的流程都是要必须掌握的。我学会了去怎样与自己的上级沟通交流，怎样去把每一个岗位的工作做好。药品生产是严格规范性很强的工作，应该去严格谨慎的对待。从而严格要求自己，在工作中去学习知识，去领悟方法。
二、连云港正大天晴医药有限公司（销售部门）
为了实习过程中能更多的去学习知识，为了在今后的就业时少碰壁少走弯路，我后期的实习选择了连云港正大天晴医药有限公司的销售部门做医药代表，为了以后能更快的定位，我现在就抱着实习的机会好好的去磨练一下自己。销售行业是一个很能磨练人的行业，让你从中学会怎样去做人、做事、处理问题。我选择医药代表希望自己能学习好这个行业。我的实习地点是-上海。
刚开始主要是跟着老代表学习，主要的任务就是医院的维护、跟客户培养感情。跟自己的客户讲解产品的知识，做一些学术性的宣传。通过跟客户的交流去了解工作中的不足及知识的欠缺。了解以后就多去改正找原因。然后，加以改正。使自己能跟好的为客户做好服务，帮客户去解决困难。让更多的医生放心的给患者提供更好的药品。从而也更好的让患者去放心的使用药品。解决医生的困难也给患者带来更好的治疗方法。通过对医药代表的了解学习还有很多值得我去研究，要想做个好的药代就要掌握很多本领。所以，作为药学专业的
学生就要学会运用药学知识来解决客户的困难。从而，为人民的健康去做好自己应该的一份责任。
通过半年的实习，我自己认为还是学到了很多的东西。不再像在学校那会儿一样，不怎么操心紧迫。当自己踏入社会后真的就不一样了，面临着自己的就业、生存，自己的工作。实习中遇到许多的困难及麻烦我没有退缩，而是积极的去面对向困难挑战！实习是步入社会前的演练，也体会到社会中的坚信。作为即将踏入社会的我们在实习中给予一次学习和摸索的过程，从中学会长大、学会学习、学会处理一切事情。也非常感谢学校给予我们一个学习的机会，实习生涯已经结束，但我们的能力得到提高，我相信通过我们的实习也会学习了解不少东西。我也会以这次的实习经验方法去在未来的工作做到学以致用的，在今后的工作中我也会更加努力的，相信自己会把专业知识很好的运用到工作的。
感谢学校精心培育，也感谢各位老师的学习指导。我会在今后的工作中努力做到最好！谢谢各位老师培育之恩！
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我在两周的时间内在老师的要求下圆满的完成了学校规定的实习工作。我是在北京xx医药有限公司财务部实习两周的。北京济民可信医药有限公司是江西济民可信集团有限公司属下的全资子公司。公司是一家以医药经营为龙头，科研生产为基础的产，供，销一条龙的现代化企业。公司依托北京政治，经济，文化中心的强大地域优势，依靠集团公司雄厚的实力支持，秉承济民惠民，信待天下的经营理念，以务实，诚信，客户至上宗旨立足和服务于北京医药市场。
我在这家公司的财务部主要的实习内容包括出纳工作和会计工作，其中有记帐凭证的制作，记帐凭证的钉制，银行电汇单的填写，对银行对帐单的记录，计算印花税等等。
记帐凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记帐簿依据的会计凭证。记帐凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转帐凭证。会计人员填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚之外，还必须符合下列要求：摘要栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼，概括，以满足登记帐簿的要求，应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目。
科目使用必须正确，不得任意改变，简化会计科目的名称，有关的二级或明细科目要填写齐全，记帐凭证中，应借，应贷的帐户必须保持清晰的对应关系，一张记帐凭证填制完毕，应按所使用的记帐方法，加计合计数，以检查对应帐户的平衡关系，记帐凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失，每张记帐凭证都要注明附件张数，以便于日后查对。这家公司用的财务软件是用友财务软件，所以日常凭证的制作都是用电脑完成的，具体操作方法如下:
1、记帐凭证的摘要栏是对经济业务的简要说明，又是登记帐簿的重要依据，必须针对不同性质的经济业务的特点，考虑到登记帐簿的需要，正确填写，不可漏填或错填。
2、必须按照会计制度统一规定的会计科目，根据经济业务的性质，编制会计分录，填入借方科目和贷方科目栏，二级或明细科目是指一级科目所属的二级或明细科目，不需要进行明细核算的一级科目，也可以不填二级或明细科目栏。
3、金额栏登记的金额应和借方科目或贷方科目相对应或与一级科目，二级或明细科目分别对应。
4、过帐符号栏，是在根据该记帐凭证登记有关帐簿以后，在该栏注明所记帐簿的页数或划√，表示已经登记入帐，避免重记，漏记，在没有登帐之前，该栏没有记录。
5、凭证编号栏。记帐凭证在一个月内应当连续编号，以便查核。收款，付款和转帐凭证分别编号，对于收，付款凭证还要根据收付的现金或银行存款分别编号，如银收字第×号，现付字第×号，转字第×号。一笔经济业务需要编制多张记帐凭证时，可采用分数编号法。
6、记帐凭证的日期。收付款凭证应按货币资金收付的日期填写转帐凭证原则上应按收到原始凭证的日期填写，也可按填制记帐凭证的日期填写。
7、记帐凭证右边附件×张，是指该记帐凭证所附的原始凭证的张数，在凭证上必须注明，以便查核。如果根据同一原始凭证填制数张记帐凭证时，则应在未附原始凭证的记帐凭证上注明附件××张，见第××号记帐凭证，如果原始凭证需要另行保管时则应在附件栏目内加以注明。
8、对于收款凭证或付款凭证左上方的应借科目或应贷科目，必须是现金或银行存款，不能是其他会计科目。凭证里面的应借科目或应贷科目是与现金或银行存款分别对应的科目。
9、记帐凭证填写完毕应进行复核与检查，并按所使用的记帐方法进行试算平衡。有关人员，均要签名盖章，出纳人员根据收款凭证收款，或根据付款凭证付款时，要在凭证上加盖收讫或付讫的戳记，以免重收重付，防止差错。制作完记帐凭证以后还要必须把凭证一一的打印出来，然后把对应的相关票据贴在打印后的凭证后面，具体的操作如下:胶水抹在凭证背面的右上角以便贴凭证相应的票据，贴完票据后如果票据比凭证要大的话应按凭证的大小把票据整齐的叠好便与以后的装订，之后要按凭证业务号的大小有序的把凭证排列整齐，这样如果以后要查找也方便许多。
等一个月的凭证都制作完毕后必须装订这些排序了的凭证，以便于存档保存。一般上个月的凭证要在这个月的月初开始装订。具体方法如下:按凭证的薄厚用适当的厚度弄成一捆后用装订机在凭证的左上角钉三个小孔，然后用白色装订线把凭证册牢牢的装订好，装订成册以后在封面上写上日期和册书，封面一般是用牛皮纸制作而成，比如本月共xx册，本册是第xx册。然后记录凭证页数，比如本册自第xx号至第xx号，共xx张，之后一定要盖会计主管的人名章和装订人人名章。然后要制作会计凭证档案，这个是用来装那些凭证本便于保存的`，一般一个会计凭证档案里装两个凭证本。会计凭证档案也是用牛皮纸制作而成的，首先要盖单位章，填写理当日期(年，月)，然后填写册数，比如本月共xx册，本盒是第xx册。之后要填写凭证号数，比如自xx号至xx号，最后要盖上装订人员的人名章。
在用银行结算业务金额的时候必须要用银行电汇凭证来完成相关手续，银行电汇单是一式三联的凭证，大小和一般的收据大小一致。银行电汇单的第一联是回单，第二联是借方凭证，这里会有银行给的密码，第三联是发电依据。在银行电汇凭证上要写明对方单位的全称，填写电汇日期(填单日)，要写清对方的开户银行帐号和汇入银行的具体名称，然后要用大小写写明汇款金额。写完银行电汇单的同时必须要再填一个结算业务收费凭证，它是一个一式五联的凭证。
一般在这个凭证里要写上电汇费和手续费，电汇费是按汇款的大小而不同，而手续费是0。5元/本。这两个凭证填写完毕后要在这两个凭证的第二联分别盖上公司的法人章和公司财务章。然后就可以去银行进行电汇了。银行在银行电汇单和结算业务收费凭证的回单上盖上转讫章后归还公司。万一公司填错银行电汇单应立即打电话通知银行先暂停电汇业务，然后重新填写正确的银行电汇单和结算业务收费凭证到银行补办业务并取回原银行电汇单的后两联单子，然后务必撕毁，在撕毁的同时必须把盖在第二联的公司法人章和公司财务章对半撕掉以免有不必要的麻烦。
银行对帐单的记录是用用友财务软件来完成的，首先进入软件的银行业务界面，然后进入以银行对帐单界面，这样你就可以开始记录了。这家公司的银行对帐单的记录是按不同的的银行分别记录的，而且是一个月统计一次，这家公司主要在中国银行，华夏银行，民生应行开了户。记录银行对帐单，得先选择银行名称，然后进入记录的具体工作。首先记录日期，如果是用支票办的手续就必须输入支票的支票号，一般同城结算就用支票。然后根据借方或贷方记录金额，最后软件自动生成银行的资金余额。输入完这一个月的数据之后必须要核对期末余额，如果核对无误就保存数据，这样这个工作就圆满完成了。
公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税，以便及时缴纳国家统一规定的印花税，印花税是对经济活动和经济交往中书立，领受凭证征收的一种税，其特点是征收面广，税负轻，由纳税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务。公司的产品购销合同的统计按业务部门的编号来统计，比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计，且公司产品购销合同的业务员属于哪个业务部，这个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部，以便查找。
产品购销合同须统计序号，业务员，供货单位，合同编号，商品品名，合同金额，税率，然后根据合同金额及税率计算印花税额，现在公司的印花税率是千分之三，最后在统计表格的下面写上填写制表人的姓名，这样这项统计工作就结束了。之后公司的财务人员还要做在合同的背面贴印花税票的工作，所以计算印花税额后要到有关部门去按规定购买印花税票，印花税票也有不同的面值，具体有一元，五元，五十元，一百元不等。印花税票的样子特别象邮票而且也都是在邮票厂印制的，所以刚开始我还以为是邮票贴在合同的背面呢。
这家公司购买的印花税票是沈阳邮票厂印制的。把印花税票买回公司以后就剩下，贴印花税票的工作了，首先得把原印花税票的边给去掉，然后按合同金额的多少来相应的撕好印花税票以后用胶水整齐的贴在合同第一页的背面，之后还有一项工作就是一定要在贴完印花税票的正面用红色的圆珠笔画线，具体的画线方法就是每个印花税票的正面必须划十字的两个线，这样贴印花税票的工作就结束了，然后还要把合同安业务部分别保存在不同的档案袋子里妥善的保存。
以上是我在这家公司实习两周的全部工作内容。在两个月的实习工作中我大概掌握基本的财务实际操作工作，了解了公司的财务工作流程。这些财务工作虽不是很难，但是需要认真的工作态度，严谨的工作作风，稍有不慎就会为公司带来不可弥补的巨大损失。这两周的实习过程让我得到了前所未有的宝贵的财务实践经验，得到了在课堂上所得不到的许多实践知识，让我受益匪浅，也为我以后的工作打下了坚实的实践基础。
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我实习的医院是一所优秀的医疗单位。实习期间，我在医院众多教授及全体带教老师的悉心培养和指导下积极参加医院开展和组织的全院医师疑难病历讨论、学术讲座、实习生临床病历讨论以及实习生教学查房等各种教学活动，学习和操作过各种穿刺、清创缝合术、换药拆线等临床技能操作，以及能在上级医师的指导下完成如阑尾切除、石膏外固定等简单手术，每一项操作程序都能严格按照无菌操作进行，熟悉并掌握各种常见疾病整体诊疗流程。此外，作为一名合格的实习生我们还需注意与病人的交流和沟通，及时了解他们的病情和需要，很好的协助带教老师做好诊治经过，从而赢得带教老师和患者的信任和赞赏。实习期间最重要的一点就是要培养临床思维，我们不应该仅仅是坐在教室里枯燥地看着课本，被动的听取知识，而是要认真详尽的翻阅资料课本，积极主动的提问，尽最大努力把理论知识与临床实际结合起来。
刚下临床时，实习生往往很难在短时间内就适应医院的节奏，并且迅速的转换心态，因此这就有个磨合阶段，此阶段时间的长短取决于个人的适应能力。就我个人而言，第一个科室是骨科，第一台手术是髋关节置换，抬着麻醉后肌肉松弛沉重的大腿，看着血花四溅、骨屑横飞的术野，由于体力不支和心态的不适应，我最终请求下台，从而结束了一次失败的手术参与过程。当时的.我很沮丧与愧疚，但我的带教老师体谅我说：“你是第一次上手术台，一个女孩子抬着那么沉重的大腿能支持三十多分钟已经很不错了，并且在你支持不下去的时候能及时向上级反映，没有影响到手术的进行，如果逞强到晕倒的话，到时都不知道先顾哪边好了。”第一次上手术，失败的经验告诉了我，凡事要量力而行!为了尽快的适应新的环境和及时调整自己的心态，以后凡是有手术我都积极参与，渐渐的，每场手术我都能与术者很好的配合，并尽自己最大努力做好助手该做的工作。通过有问题适时向老师提问，获得更多课本上学不到的知识，提高自己的动手能力，掌握基本的清创缝合术、换药拆线等临床技能操作，获得了科室领导及带教老师的一致好评。
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时光如梭，迎来了学校安排的第一次实习，此次实习让我明白了很多，实习让我们 了解社会，深入体验社会，更好的帮助自己累积经验，然后帮助自己找到一个高薪的好工作。
我本次实习所在单位名称XX，位于XX航空路银河大厦1楼，公司普通员工、店长共8人，主要销售蒸菜，我的职位是外卖员，工作内容是送外卖、其次是做好店内产品宣传。了解客人需求，尊重客人意见，对店里不足进行合理改善。多于他人交流，不懂的就问，经过这段时间的工作实习，我体会到，要多于他人沟通，多观察，多思考，多动手等。
在实习中，我们不仅要处理好同事、客人关系还要跟老板领导搞好关系，很多时候不像我们自学校那么简单直接，这就要求我们调整好自己的心态。在实习过程中约束还是很多的，有的时候还要忍气吞声，挺不爽的，但是经历多了，也就好了。
在我们这个集体当中，我的`工作还是比较自由、轻松的。很多客人都往往以自己为中心，但是像我们这种服务行业微笑就是最简单，直接的语言，所以微笑往往可以使自己更好的完成好工作，面对一些无理的客人，一定要耐心的跟他讲。不要发火。人与人之间的交流，适当的微笑，会拉进彼此之间的关系，让我们不再成为陌生人。
在此次实习中，我学到了更多课堂上根本就学不到的知识，不仅开阔了视野，还增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也为以后我们走向工作岗位的打好了基础。
实习中，让我认识到了自己的不足：处理应急问题不够清晰，应变能力差;缺乏经验;一件事情做久了，容易产生厌倦的心理;遇事考虑不够全面，不够细致;对待工作不够主动用心，只满足于完成领导交给的任务，在工作中遇到难题，不善于思考，动脑筋，常常等待领导的指示，说一步走一步。缺乏一种敬业精神。我相信在以后的工作中一定会越来越好。
四个月的实习时间已经结束。当我刚从学校走向社会时，心里充满了迷茫，时光飞逝，转眼间我的工作试用期已接近尾声。这是我人生中最珍贵的经历，也给我留下了精彩而完美的回忆。在这段时间里大家给予了我足够的宽容、支持、鼓励和帮忙。
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我是一名大学生，在暑假期间有幸成为一家饮品店的实习生。通过这段时间的实践，我对饮品店的经营与管理有了更深入的了解，并收获了许多宝贵的经验和技能。
作为一家小型的饮品店，我的工作职责包括服务客户、制作饮品、收银等多个方面。首先，我学会了如何与不同类型的顾客进行沟通。有时候，顾客对于自己想要的饮品并不清楚，作为一名实习生，我需要仔细倾听顾客的需求，然后给予建议和推荐。在与顾客进行交流的过程中，我不仅提升了自己的表达能力，还加深了我对不同口味和需求的了解。
其次，制作饮品是我工作中的重要一环。在这家店里，饮品有时需要经过繁琐的制作过程，比如手冲咖啡和自制果汁等。我通过实践学会了冲泡咖啡的技巧，调配果汁的配方，并在实际操作中逐渐提高了我的制作效率和质量。此外，我也了解到卫生与安全在饮品制作中的重要性。我严格遵守店内的卫生规定，保证食品的安全和卫生，同时也学会了如何处理突发事件和保持冷静。
再次，服务顾客是我工作中的重要任务。我深刻认识到在饮品店这样的服务行业中，顾客的满意度对于店铺的经营和发展至关重要。在此期间，我锻炼了自己的.耐心和细致，积极学习如何在工作中提供更好的服务。无论是微笑和问候，还是及时处理客户的投诉和问题，我都尽力确保每位顾客的体验。
在实习期间，我还积极参与了店内的活动和促销推广。我负责设计宣传海报、在社交媒体上发布店内活动等工作。这些经历不仅加强了我的营销能力，还培养了我的团队合作意识和创新思维。
通过这段实习，我学到的不仅仅是一些具体的技能，更是一种人际关系的处理和领导能力。在和同事的合作中，我学会了聆听和尊重别人的意见，并及时解决团队中出现的问题。同时，在工作中我也积极实践了领导能力，管理着一部分新来的实习生。
最后，我要感谢这家饮品店给予我这个机会，让我在实践中学习和成长。这段实习经历让我更加明确了自己的职业目标，并帮助我建立了自信和毅力。无论将来从事什么工作，我都会铭记这段宝贵的经历，并将其作为我人生道路上永远的财富。
饮品店实习生的经历给了我一个更深入的了解饮品店行业的机会，同时也让我明白了饮品店的成功不仅仅依靠产品的质量和创新，更需要优质的服务和良好的顾客关系。这段实习经历不仅让我学到了很多专业技能，也帮助我提高了自己的人际沟通能力和团队合作能力。无论将来从事什么工作，这段经历都将成为我宝贵的财富，为我在职业道路上打下坚实的基础。
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作为一位中药学专业的学生，我有幸在一家著名的中药企业实习。这段实习经历不仅使我对中药学有了更深入的了解，还让我亲身体验了中药生产的全过程，收获良多。在这篇文章中，我将详细叙述我的中药实习经历，以及我的所见所闻和所学所悟。
首先，我要感谢我的导师，他非常耐心地指导我在实习期间的工作。他为我安排了一系列有关中药品种、制剂及生产流程的培训，并亲自带领我参观了整个生产车间。通过这次参观，我第一次亲眼目睹了中药的加工过程。我看到了中草药的采集、炮制、研磨、包装等每一个环节。我深深感受到了每个步骤的重要性，以及其中蕴含的中医药学理论。这使我对中药学的研究有了更加深入的认识。
在实习期间，我还参与了一项关于中药炮制的研究项目。我使用不同的炮制方法和配方进行实验，测试不同炮制条件对中药成分的影响。通过这个项目，我学到了很多关于中药炮制的知识。我明白了不同的炮制方式对中药药性的影响，以及如何根据不同的病症选择适当的中药炮制方法。通过自己的实践，我深入了解了中药学理论的应用。
除了实验室工作，我还参与了一些临床实习。我在一家中医诊所观摩和学习，亲眼目睹了中医师如何通过望、闻、问、切四诊法诊断患者，并根据中药学理论开出适宜的中药方剂。我也有机会亲自给一些患者配制中药，学会了如何精确地称量和煎煮中药。这段时间的`实践使我对中医诊所的经营和患者治疗有了更深入的了解，也锤炼了我与患者沟通的能力。
在实习的最后一个阶段，我参与了一项中药市场调研。我深入了解了中药市场的现状和未来的发展趋势。通过市场调研，我了解到了中药行业的机遇和挑战，并学会了如何根据市场需求研发适销对路的中药产品。
通过这次实习经历，我对中药学有了更深入的认识。我不仅学到了专业知识，还培养了团队合作精神和实践能力。我要感谢这次实习给了我一个宝贵的机会，让我亲眼看到了中药的奇妙，更加坚定了我将来从事中医药事业的决心。
在未来，我将继续努力学习中药学知识，深入研究中药的药理学、临床应用以及炮制工艺，为中医药事业的发展贡献自己的力量。我还希望能够将中药的智慧传承给更多的人，让更多的人受益于中医药的独特疗效。中药实习经历让我明白了中医药学的重要性和未来的潜力，我将全力以赴，为中医药事业的发展贡献自己的力量！
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1、员工要按时上、下班时，不得迟到早退。
2、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不做与工作无关的`事，如会客、看书报、下棋等，不得带亲戚朋友到玩耍、聊天。
3、需要请假的员工应提前一日办理准假手续，经批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位，婚假、产假、丧假按有关规定办理。
4、上班时需穿戴工作服帽，要干净、整洁，不得裸背敞胸、穿便装、怪服和拖鞋，女员工不留长指甲，男员工不留长发、不得在非吸烟区吸烟。
5、严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉，严禁人为浪费，食物变质后及时向主管反映，登记后再作处理。
6、自觉养成卫生习惯，保持工作岗位的卫生整洁。
7、服从主管分配，认真按规定要求完成岗位任务。
8、勤奋敬业，吃苦耐劳，互帮互助，积极主动的完成其他各项工作。
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一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人必须严格执行此规定。
二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。
三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。
四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱；保管要妥善精心，无损坏丢失。
五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。
六、积分券妥善保管，发放准确无误。
七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。
八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的`交接工作，手续要建全无误。
九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。
十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。
十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。
十二、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。
十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。
十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。
十五、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。
十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。
十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议情况报请公司高管裁决。
十八、上架商品依据市场销售实际情况，适时组织必要的下架。
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第一章总则
一、适用范围本守则适用本公司所有员工，包括合同工、零散工、临时工。
二、服务宗旨本餐厅将通过严格的管理，高效率的工作，一流的服务，为宾客提供舒适、方便的生活享受。“宾客至上，服务第一”是餐厅的服务宗旨。
三、目标把本餐厅办成具有一定风格和一定水准的餐厅。
四、工作要求
1、热爱祖国，遵守国家的政策法令、遵守外事纪律。
2、热爱集体，关心企业，严守职责，热爱本职工作，讲究职业道德，热情待客，文明服务，为本餐厅建立良好声誉，树立良好的形象。
3、领导层要严守职责权限，以身作则，身先士卒，尊重下级。
4、钻研业务技术，努力学习科学文化，不断提高礼仪礼貌服务水平，外语水平，不断提高为宾客服务的水准。
5、合作精神。公司的对客服务，信赖于多个部门和岗位的'共同合作。公司各部门的工作都是为着共同的目标，完成对客人的接待和服务工作，公司的员工必须树立合作意识，在做好本职工作的同时，要为下一岗位或部门创造条件，保证客人在公司期间的进餐满意。
6、服从上司。
⑴各级员工必须要有强烈的服从意识。每一位员工须明确自己的直接上司，切实服从上司，切实服从上司的工作安排和督导，按时完成本职任务。
⑵不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，若遇见疑难或不满可按正常程序向领导投诉。
⑶若在荼中出现意外情况而自己的直属上司不在场，又必须立即解决时，可越级向上司领导请示或反映。
第二章
一、录用和辞退
录用原则本餐厅招聘员工是根据各工种实际需要，对凡有志为本餐厅服务者，视其对某一工作是否合适，以该工作的业务常识为标准进行审查考核，凡身体健康，履历清楚，通过考核，符合录用条件者均有录用的可能。
1、申请人必须向餐厅提供下列材料：
①个人简历表。
②近期免冠上半身照片三张。
③身份证附印件两张。
④毕业（结业）证书及成绩册。
⑤待业证和所住街道介绍信。
2、用工年龄，凡年满十六周岁至三十周岁的男女青年均在此限（特殊技术和少数搞卫生的零散工不在此限）。
3、凡应聘人员必须由人事部门及用工部门与应聘本人签订劳动合同书后方可安排工作。
二、体格检查
1、凡应聘职工必须在指定的医院进行体格检查，合格方可录用。体检及录用条件：⑴应聘职工必须仪表端正，（1）五官端正，有一定学历。（2）视力1.0以上，无色盲。（3）身体健康，没有传染病。
2、餐厅对全体员工每年进行一次体格检查，对患有传染病者，视其病情，本餐厅有权劝其离店休息或作暂时调离工作岗位，调换工种处理。
3、试用期及工资⑴应聘职工试用期一般为三个月。在试用期内，视其表现，餐厅有权酌情延长其试用期，试用期满，符合餐厅录用条件者，餐厅将与其签订正式合同。 ⑵发薪方式工资形式：基本工资、浮动工资、技术或职务工资（由餐厅参照有关规定，根据本单位经营情况而定）。
4、裁员及辞退
⑴本餐厅若因业务变更或其他原因需要减员时，餐厅有权决定裁减员工。被裁减的人员应服从安排，不得提出无理要求。对要裁人员，餐厅将提前一个月通知其本人及有关部门。餐厅对被裁减的人员将按合同规定给予补偿。
⑵辞职：员工辞职须提前一个月通知主管部门，且须填写辞职申请书，并经主管部门批准后方可办理离职手续，否则按非正常辞职处理。
第三章店规
一、工作态度
1、按酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。
2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。
3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。
4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。
5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，解决不了的问题应及时告直属上司。
6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。
7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可打电话到各部门办公室。
8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的事。
9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。
10、未经部门经理批准，员工一律不准在餐厅做客，各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。
二、仪容
1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。
2、上班要穿工作服，佩戴工号牌，服装应随时保持干净、整洁，衣服要洗净烫平。
3、不得裸背敞胸，穿短裤、背心，卷裤脚，不准穿拖鞋、凉鞋到餐厅，穿皮鞋的要擦亮。
4、头发要梳理好，不准留长发，怪发式，男士不准留大胡子，不准留长指甲。女的不准浓妆艳抹（可化淡妆），不准染指甲，不准戴其他饰物。
5、坐、立、行姿势要端庄，举止要大方。坐时不准将脚放在桌、椅上，不准跷脚、摇腿；站立时姿势要自然大方，两手垂放或自然弯曲在背后或胸前，不得两手插兜，不要呆板不动，倚墙、靠壁或倚椅靠柜；行走时不能摇头晃脑，拉手、搭肩。
6、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。
7、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。
8、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。
三、服务员礼节礼貌
1、对待宾客态度要自然、大方、稳重、热情、有礼，做到笑面迎客，用好敬语。不以肤色、种族、信仰，衣帽取人。
2、与客人相遇要主动让路，会见客人时主动握手，特别是女宾，若客人先伸出手来和你握手时，应面带笑容与客人握手。握手时，姿势要端正，腰要直，上身向前倾，用力要随对方的表示，不能用左手与客人握手。
3、与客人谈话时应站立端正，讲究礼貌，不左顾右盼，低头哈腰或昂首叉腰，用心聆听客人的谈话，不与客人抢话，不中途插话，不与客人争论，不强词夺理，谈话有分寸，语气要温和，语言要文雅。
四、员工劳动纪律
1、工作时间：按公司有关规定执行。
2、按时上、下班，上、下班要走员工通道，不旷工，不擅离职守；严格执行交接班制度；不得私自调班或调休，需调班时必须找好调班人员，征得领班，经理同意后方可调班，不准串岗。
3、员工上班前不得饮酒，吃生葱、蒜等食品。上班时不准抽烟、吃零食、咀嚼口香糖。不得剔牙齿，抠鼻孔，挖耳朵，打饱嗝，伸懒腰，打呵欠，打喷嚏；不随地吐痰，丢杂物，修指甲、搔痒等。
4、上班时间不准做私活、会客、洗衣服、洗澡、看书报、下棋、打私人电话；不得带亲友到餐厅公共场所、餐厅玩耍、聊天；不准开收录音机、电视机，不准哼唱歌曲、小调。
5、服从领导的工作安排和调度，按时完成任务，不得无故拒绝或终止工作。
6、爱护公司的财产，爱护一切工（用）具），注意节约原材料，节约用电、用水，注意设备的维修、保养；不私拿公家的物品。
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委托人(甲方)：_________________________________
居间人(乙方)：_________________________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，委托人甲和委托人乙之间就房屋租赁、两委托人与居间人之间就居间报酬等事项，在平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同。
第一条甲方保证所出租的房产符合国家对租赁房产的有关规定。
第二条房产的坐落、面积情况
1、甲方出租给乙方的房产位于___________________________，建筑面积__________平方米，产权归属清晰、产权人。
2、房屋附属设施及水电气表读数水表：电表：
第三条租赁期限、用途。
1、乙方租赁该房屋作为__________居住__________使用。
2、该房屋租赁期为___个月，自__________年_________月________日起，至__________年_________月________日止。
3、租赁期满，甲方有权收回全部出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满前的一个月内向甲方提出，甲方在同等条件下应优先考虑乙方的续租要求。
第四条租金及支付方式
1、该房产租金为￥__________元/月，租金总额为￥__________元(大写人民币：____________________元整)，一次性支付。出租方开立租金所需缴纳之税金由乙方承担。
2、双方约定租金支付方式为__________银行支付__________，开户行：__________。
第五条其他费用
1、乙方在租赁期内实际使用的`水费、电费、煤气费应由乙方自行承担，并按单如期缴纳。
2、经协商，物管费(含公摊费用)及有线电视费用在租赁期间实行包干，包干费用为_________元。
3、宽带委托中介公司代为申请办理，其中安装费用为________元，套餐费用为_______元/月，在租赁期间宽带费用共计_____元。
第六条甲方的权利与义务
1、该房屋及附属设施所有权属甲方所有，若是乙方后来因需要添加的设施不属甲方所有。
2、在租赁期限内，未事前征得甲方同意，乙方不得擅自改变该房屋的使用用途。
甲方(签章)：__________________
乙方(签章)：__________________
______年______月_____日
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甲方（委托人）：
乙方（居间人）：
鉴于甲方需要通过乙方提供的居间服务实现某项目合作，现经双方友好协商，就有关事宜达成如下协议：
第一条 服务内容 乙方将协助甲方寻找并联系适合的合作伙伴，并尽力促使甲方与第三方达成合作协议。
第二条 居间费用 若乙方成功完成居间服务，甲方同意按照本协议约定，在合作协议签订之日起__日内，一次性支付乙方居间费人民币__元。
第三条 保密条款 甲乙双方均应对在履行本协议过程中获取的对方及第三方的'商业秘密和其他敏感信息严格保密。
第四条 违约责任 如任何一方违反本协议约定，违约方应当承担由此给守约方造成的全部损失。
第五条 争议解决 对于因执行本协议而发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权将争议提交至__人民法院诉讼解决。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（委托人）：_______________
日期：_______年________月______日
乙方（居间人）：___________
日期：_______年________月______日
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甲方(委托方)： _________________通讯地址： _________________电话： _________________
乙方(受托方)： _________________通讯地址： _________________电话： _________________
甲方于________年____月____日购买了乙方开发的房屋，乙方于________年____月____日交付该房屋给甲方。甲方委托乙方办理该房屋的产权手续，并达成如下协议：
一、甲方自愿委托乙方为甲方的代理人，全权代表甲方办理该房屋交易过户、权属登记手续。
二、甲方在办理入住手续前应按规定如实填写市房管局下发的有关表格及文件，并交纳产权过户相关费用，其中包括但不限于契税、公共维修基金、工本费及印花税。以上费用需全部交缴房管局及地税部门，由乙方代收代缴，并开立收据。以上过户税费在乙方代缴时以即时国家规定为准，按房管局及国家相关政府部门所开发票金额于发证时多退少补。
三、如遇房管局等政府部门政策调整，需另外提供相关资料及费用时，乙方将及时通知甲方，甲方有义务及时有关资料及费用提供给乙方。基于甲方原因(如未按规定交纳公共维修基金等费用或资料提供不全等原因)而导致的产权证延期办理或延期交付的.，由甲方承担相应责任，同时甲方同意继续按照甲乙双方已签署的《商品房买卖合同》及其补充协议中关于买受人延期提交办理权属资料及费用的相关约定向乙方承担违约责任。
四、甲方应在乙方为甲方办理完产权证后，在乙方通知的期限内配合乙方会同贷款银行办理该房屋抵押登记手续，办理完毕抵押登记手续后，由乙方根据甲方与贷款银行的约定交付产权证。
五、此协议一式叁份，甲方壹份乙方两份，双方签字盖章后生效。如发生违约，双方协商不成则任何一方均有权通过诉讼解决。
甲方： _________________
________年____月____日
乙方： _________________
________年____月____日
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甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方向甲方提供居间服务事宜达成一致意见，并共同遵守履行。
第一条乙方为甲方提供居间服务，如促成第三方购买甲方销售的商品，则甲方向乙方支付服务费。
第二条乙方自接带客户到甲方商品销售处的，甲方应做好接待工作；客户自行到甲方商品销售处的，乙方应在客户到达前将客户姓名、性别、电话等信息告知甲方，如达成交易，均算为乙方居间服务成交。
第三条乙方介绍客户，客户自行到甲方商品销售处的.，如乙方未及时将客户信息告知甲方，则不算为乙方居间服务成交。
第四条如因乙方居间服务成交，甲方应支付给乙方的服务费为商品最终成交价的。
第五条甲方采用月结的方式将服务费支付给乙方，每月15日之前甲方应向乙方结清上月的`服务费。
第六条甲方应及时接收乙方提供的客户信息，做好记录，并根据客户的需求积极促成交易。
第七条乙方不得将客户介绍给除甲方以外的其它商户，否则，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方退还已经获得的全部服务费。
第八条乙方不得以甲方的名义从事本协议约定范围以外的事宜，否则，如产生不良后果，乙方应承担相应的法律责任。
第九条乙方不得对甲方进行夸大宣传和不是宣传，否则，如产生不良后果，乙方应承担相应的法律责任。
第十条本合同至之日起终止。
第十一条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十二条本合同一式份，甲方执份，乙方执份。每份均具有同等法律效力。
本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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尊敬的领导：
大家好!
我自今年x月份到公司上班，现在已有xx月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的'工作职责
我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是xx管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度，做好财务收支明细记录。
2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。
3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销xx、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。
4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。x月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。
三、存在的问题
一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销xx人员的核算，工程部分和零xx部分没有明确划分清楚，给销xx人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销xx人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。
最后，还想说三点：
一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。
二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手张x莉，她对我的工作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上下班，帮我做了许多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金字塔的基础。特别是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我?xx司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。
三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力?
此致
敬礼!
述职人：xx
20xx年xx月xx日
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200×年我公司各部分都获得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反应、监督、办理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在连续改进工作方法方法的同时，顺利结束以下工作：
平常工作：
1、与银行相干部分关联，井井有条地结束了职工工钱发下班作。
2、料理客户欠费名单，并与各个相干部分通力互助，互助结束欠费的催收工作。
3、查对保险名单，与保险公司办理好交代手续，结束对我公司职工的不测迫害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相干主管部分。
其他工作
1、欢迎公司评估，筹办所需财务相干材料，及时送交办公室。
2、为欢迎审计部分对我公管帐务环境的查抄工作，做好前期自查自纠工作,对查抄中大略呈现的题目做好统计，并提交带领核阅。
3、根据公司安排,做好了社会公益活动及坚苦职工救济工作.
在本年度工作中
1、严厉履行现金办理和结算轨制，按期向管帐查对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到及时报告请教，及时处理。
2、及时收回公司各项收益，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据管帐供给的根据，及时发放职工工钱和别的应发放的经费。
4、坚定财务手续，严厉考核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
3、跟着连续的进修和深切，我对本职工作有了更深入的认识。我的工作内容可以说既大略又噜苏。比方登账，全公司的分类账扫数由我来逐笔挂号汇总。巨大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必须细致、耐烦的操纵。凡是是一全国来目炫狼籍的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的环境，我专门进行料理记录。以便随时把握应收账款环境，既可以包管客户洁款时精确无误、又可使应收、应付账款及时购销。再有跟着社会经济文化的成长，以及各种弊端现象的家常便饭。在付出给我们公司货款的时候，出于各种思虑，个别客户凡是会少付货款。凡是是鞭策很屡次都不见覆信。因而，我不能不频频提醒交易员尽快收回欠款，以便清账。但交易人员也会在结款时候碰到各种百般的坚苦，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的鞭策另外一方面是来自客户的压力，使交易人员非常难堪。
跟着社会经济立异以及知识经济期间的渐渐到临，进修新的知识早已经显得非常紧张。知识是繁多的海洋，我们平生所能学到的知识相以于这片海洋来讲，是及其的微小。跟着对财务信息处理要求的日趋进步，对财务工作者的要求也愈来愈高。一方面必要借助谋划机结束财务核算工作；另外一方面是连续革故鼎新的财经标准。因而对付我们来讲，谙练把握谋划机操纵、连续进修新的财经标准条例都是必须的。大略任何一种财产，一个行业都有各自的背景和成长。要想使本身不被期间抛弃，只得紧紧的跟上期间的步调。进修，也是独一的路子。
综上所述。在过去的.一年中，付出过竭力，也获得过回报。人到中年，跟着感触走抓住梦的手已经不再实际。用严明当真的立场对待工作，在工作中谨慎谨慎的履行轨制，是我们的优势。我坚定要求本身做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别必要在轨制和人情之间把握好分寸，既不能的得罪规章轨制也不能不通调皮友爱。只有连续的进步交易程度才华使工作更顺利的进行。期近将到来的二oxx年，我会取长补短，更好的完本钱职工作。
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尊敬的领导：
20xx年，是我从事会计工作的第一年。这一年来，本人在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，转变为能较熟练掌握学校会计的日常工作，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：
1、加强业务学习，提高工作能力
我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的会计人员，我深知会计是一项专业性相当强的工作，在学校担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的.同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。
2、工作敢于创新，提高工作效率
本人积极配合各年级组长及班主任，不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具收据时，一个订单一开，费时费力，收据使用很多，而且不易查找，本人和同事积极探索新的工作方法，在不违反有关规章制度下，将收据合开，然后再写好明细附在上方，既节省了收据的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。通过工作创新最大限度的提高了工作效率。
3、存在的不足
20xx年是紧张而繁忙的一年，自己所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，但这些成绩离上级的要求还有较大的差距，还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强;二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。
4、下步打算
自己决心在上级部门的正确领导下，团结同事，勤奋学习，扎实工作。一是要进一步加强学习。认真刻苦学习业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的业务知识。二是要振作精神。只有精力充沛，精神振奋，才能干劲倍增、信心百倍，才能只争朝夕，争创一流。三是要勤奋实干。自己要做到“四勤四多”，即：脑勤多想、耳勤多听、手勤多记、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。全面完成新年度各项工作任务，力争使我校财务工作再上一个新台阶。
此致
敬礼!
述职人：xx
20xx年x月x日
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内控测试是用来检查企业账目的内部管理制度是否规范的。调查内容涉及到销售及应收账款控制、购货及应付账款控制、存货成本控制、投资控制以及主要会计执行情况调查等。风险评估主要进行会计报表分析性测试：对资本负债表、利润表和现金流量表和重要财务比率指标进行核查，用以确定下一阶段的审计重点领域和重要会计问题。
这一阶段尽管理论上来说并不困难，可实际操作上确实让我觉得注册会计师真的不是很容易就能做好的。记得我们接到了一家销售商用汽车和零配件的公司的年报项目，因为公司规模不小，而且他们是按行业会计来操作的，对我来说，觉得他们涉及到的科目和方法特别多，我大二时学的那点会计学原理知识远远不够用的。彭老师会很认真地询问并看账目以确定他们的内控制度和会计政策，而我只有在旁边做记录的份儿。什么固定资产大修理摊提法啦，商品购销核算法啦，搞得我是晕头转向。有一次让我去查应收账款分户帐是否与总帐核对相符、有否账龄分析，我在乱如蚕丝的账目中搞了一上午，用计算器算了半天，发现账与账之间根本碰不平，之后兴高采烈地跑去报告彭老师。彭老师过来只用了两分钟略略按了几下计算器，就说没问题，而且一针见血地指出我算错的原因，顿时彭老师立马取代了日本连续剧中那些拥有超能力的主人公形象，我不由得心中感叹：拥有这样的专业水准该是一件多么令人自豪的事情啊!
第二阶段就是审计实施阶段，具体就是要现场取证、实地勘察账目、盘点库存。也许彭老师也知道让我看账就等于看天书，所以他就安排我去盘点库存。那家的'仓库还算蛮正规的，台账记得也挺清楚，只不过抽查零配件也是一个很辛苦的事情，稀奇古怪的汽车配件型号应有尽有，有的用盒子放，有的用箱子放，一件一件的数让我觉得很象小时候学数数的时候。查汽车库存不禁使我这个汽车白痴脑子里一下子塞满了形形色色的汽车品牌和型号，盘点实物的时候，我甚至想入非非：不是要检查库存商品有没有残次和质量问题吗?要不要让他们开车带我沿着宝杨码头兜一圈试试?……
第三阶段就是审计完成阶段了，主要是整理草稿、审判、出具审计意见报告等。彭老师告诉我很多企业雇的小青年只懂得按会计准则记帐，却不知道我们国家税法的约束，往往过度记提一些费用，又不会做调整，搞得企业不经意之间就造成偷税漏税之嫌。好心的彭老师不光帮他们调整过来，而且仍然出具无保留意见的审计报告，只是多加了一条应税调整的声明。
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作为一名会计专业实习生，我还是有一些会计专业的理论知识的，上学的时候也参加过一些会计方面实训学习的，实践工作也有参加过不少，所以作为一名刚刚进去公司的新人，经过两天的培训，就直接上手工作了。
公司里面，带我的组长是xx姐，xx姐是从总部过来的老员工，已经有十年左右的会计工作经验了，手下带过的新人也是有不少了。所以对于带我这个新人也是得心应手。第一天的时候，xx姐就带我出去跑工商局了，是去帮助一个老客户办新公司的`注册。之前该公司就已经找好公司的地点了，所以这次我们去就是在工商局购买印花税，编写公司的章程，然后申请办理营业执照。
学校里面的学习是教我们工作的方法，而实习工作则是教我们工作的具体操作。所以这短短不到xx个月的会计实习，让我学习到了会计工作的各项处理经验，让我变得更加有自信面对工作的挑战，不会因为新挑战就紧张束手无策！
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这周过得还是比较压抑的，看不懂—一切都不懂是我的真实学习生活，再加之这周看了研究生一年的学习成绩排名，这个可真叫打击啊！时常会想到这个问题，为什么学习成绩总是成为导致我生活压抑的一个很重要的愿意，为什么学习总是这么的不给力？我认真思考、苦苦寻觅仍旧得不到任何答案。
为什么要实习？是为了挽回选了个不给力导师的面子问题还是真正为了自己将来的职业发展问题?当时的初衷就是因为面子问题想自己一定要出去，一定要让同学对我刮目相看。回首过往，当初的想法真的很幼稚、很可笑。我不应当为了赌气而选择走向一条截然不同的生活，一条充满荆棘的道路。充满荆棘的道路能通往宽阔的成功的大道吗？我不知道，没有人给我答案，只能当一切都结束后，答案才能揭晓。
今天和高中同学聚了会，除我之外还有三个同学，而这三个同学现在的状态都是我望尘莫及的。男生lzf保送beishi硕博连读，学习成绩好，是我羡慕他的很重要的原因之一，再者就是他的博士，博士是我现在的梦想，期待毕业后能顺利的读博，我羡慕Lzf老婆的一个很重要的原因是她性格活泼开朗，可以对每个人都滔滔不绝，而我呢，每次不论大小聚会我总是表现的有些木讷，不知道该说些啥，这是我的致命缺点，怎么改、怎么改这个缺点？谁能给我答案?期待中。gsj我羡慕她有一个好导师，更羡慕她老师手中的硕博连读的.名额。她的好老师已经为她规划好了职业方向，先博，毕业后如果有留校名额的话，就留校，否则，就帮她另觅一个职业，相信她老师有这个实力。
时常感叹自己，为什么没有这么个好老师？选了这么个龌龊的导师？这是我三年硕士生活中最为悲剧的事情。博士,我超级羡慕的博士生活，我还要等多少年才能实现？经常发生在我身上的最为悲剧的事情就是，好多我想做的事情在一开始的时候我总是很积极的去做，但往往结局总是我不想看到的结果。时常总是感觉自己是那种忙活来忙活去，一事无成的人。
总是感觉自己活得很有压力，很累，真的！为什么我的生活总是这样的暗无天日，好想放声大哭，将自己压抑的感情释放出去。真的，总是感觉自己生活在一个真空的环境中，好想释放自己，好想像一只鸟儿自由的翱翔天空，寻找自己的快乐！
未来不容乐观，需要加倍努力，好担心会走错方向。怎么办？我到底该怎么办？有没有人给我答案,期待中......
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短暂而充满意义的一个月的实习以来，我的专业知识与实践操作真正进入了一成长的时期。随着师傅与同班同志耐心的指导与提醒，我的操作能力在所具有的专业知识的基础上很快的适应与熟练了各个岗位上的工作内容，步骤及要点。同时也提高了我对这份工作的认识和了解。激起了我对这份工作的兴趣和重大的责任感。我的每一步都必须从小事开始，从细节起。步，刻刻牢记操作规范，时时不离的坚守自己的岗位职责。从不敢有过半点的马虎和大意。每各项工作的操作中，我都虚心接受和听取领导与同志的指导。不懂就问，不会就学。从不掩饰与含糊。并在每一项操作过程中不断的刻苦钻研，总结经验，不断的吸取教训，以致使我在工作中学到了更多的东西，得到更大的进步。
努力总会得到果实，在这一个月的工作里，使我在此岗位上操作的内容有了不小的成就。在班里常受到班长与师傅的表扬。每一次的收发油中，他们都会在此教会我新的.东西。耐心细致的为我讲解油品的流程和每个阀门所管辖的范围及通过油品流量的大小。特别是在每一次的储油时，他们会按一步步细致严格的为我讲述每一种牌号油的特点及怎样通过看，闻，摸，测等方法验证油品的质量，然后测出密度。总之，教到我学会，听懂，熟练为止。这一切的工作内容与工作氛围，促使我更加的不怕脏不怕累，吃苦耐劳，勤奋好学。
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一、现金管理制度
第一条 工厂财务实行独立核算，自负盈亏，有权处理低值易耗品。
第二条 工厂涉及固定资产，经营状况，损益类收入，战略决策等重大的与股东利益息息相关的问题均必须向董事长和股东汇报。
第三条 货款管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由工厂收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款。
第四条 付款管理：每月5日前把上月资金使用情况报总公司，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由公司财务审核确认。对于工厂外购原材料，统一由工厂财务审核，厂长签字确认后付款。
第五条 业务结算方式
（1）工厂自行接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般情况下，工厂销售价格下降10%；特殊情况下，可能下浮比例大于10%，届时另行规定。
（2）工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用
二、物料物流管理制度
第六条 采购部需提供"月份材料采购数量金额明细表"、"月份（所有材料）应付帐款金额明细表"、"供应商对帐单（含上月余额、本月余额）"报总公司审查。
第七条 供应商送货单和工厂原材料仓库的`入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。
第八条 原材料库需提供"月份原材料入库数量明细表"、"月份原材料出库数量明细表"、"月份原材料进销存数量明细表"、"月份原材料仓库盘点表"。
第九条 原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。
第十条 生产车间需提供"月份原材料领用明细表"、"月份成品入库明细表"、"月份车间物料盘点表（按工序流程）"。
第十一条 车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。
第十二条 成品仓库需提供"月份成品入库数量明细表"、"月份成品出库数量明细表"、"月份成品进销存数量明细表"、"月份成品仓盘点表".
第十三条 成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。另外 ，对外购成品和工厂成品要分开
第十四条 销售部门需提供"月份成品出库数量明细表"、"月份应收帐款明细表"、"月份客户对账单（含上月余额、本月余额）"。
第十五条 销售部门月底编制"客户销售情况明细表"，销售数量和出库数量核对一致，销售金额与客户对账单金额核对一致。
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第一章总则
第一条为加强国有企业的财务预算及财务管理和监督，规范企业财务行为，依据《企业国有资产法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》（财政部令第41号）、《中央企业财务预算管理暂行办法》和有关财务会计制度规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法所称“企业”为市本级国有企业(含国有独资企业、国有控股企业和国有参股企业)。石家庄市人民政府授权市国有资产监督管理委员会（简称市国资委）代表市政府履行对国有企业的出资人职责（以下简称国有资产出资人）。国有资产出资人根据市政府赋予的监督管理职能，代表市政府对市本级国有企业财务预算、财务管理和财务监督实施统一的规范管理和监督。
第三条国有企业必须严格执行《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规和财务管理制度，确保企业财务预算、财务管理和财务监督的规范运作。
第二章财务预算
第四条为提高企业财务管理水平，有效建立和完善企业内部控制制度，各企业都要建立规范的财务预算管理制度，组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作，完善财务预算工作体系，推进实施全面预算管理。
第五条财务预算是指企业在对未来一年的生产经营活动进行全面系统筹划的基础上，围绕企业发展规划和经营计划，对预算年度内企业各种资源运用及经营成果与分配等所作的具体安排。
第六条企业要在认真分析、预测影响年度经营目标主要因素的基础上，制定切实可行的财务预算方案，并将年度财务预算细划为月份、季度预算，建立必要的财务预算执行和完成情况监控及考核机制。
第七条企业应当按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，依据财务管理关系，层层组织做好各级子企业财务预算编制工作。
第八条企业年度财务预算重点反映以下内容：
（一）企业预算年度内预计资产、负债及所有者权益规模、质量及结构；
（二）企业预算年度内预计实现经营成果及利润分配情况；
（三）企业预算年度内为组织经营、投资、筹资活动预计发生的现金流入和流出情况；
（四）企业预算年度内预计达到的生产、销售或者营业规模及其带来的各项收入、发生的各项成本和费用；
（五）企业预算年度内预计发生的产权并购、增资扩股、长短期投资以及固定资产投资的规模及资金来源；
（六）企业预算年度内预计对外筹资总体规模与分布结构；
（七）其他。
企业应当采用合并口径编制财务预算报表，合并范围应当与上年度财务决算编制范围一致，如有变动应当说明。
第九条企业应当于每年11月30日前将下年度财务预算报告报国有资产出资人；国有资产出资人对企业报送的财务预算报告审核后，于12月31日前提出批复意见。
第十条国有资产出资人根据企业财务预算，核定企业负责人经营业绩考核指标，并与企业签订经营目标责任书。国有资产出资人在年度终了，依据企业年度财务决算结果，组织财务预算执行情况核查，对主要财务预算指标完成情况进行综合评价，将财务预算目标执行情况作为考核及奖惩依据。
第三章财务管理
第十一条企业要采取各种措施加强财务管理，在严格执行有关财务管理法律、法规和规定的基础上，结合本企业实际情况，制定财务管理制度和企业会计核算办法，并报国有资产出资人备案。企业内部财务管理制度原则上应包括以下内容：
（一）资本金管理制度；
（二）货币资金及往来户结算管理制度；
（三）产品、原材料、设备等资产购销和管理制度；
（四）固定资产和在建工程管理制度；
（五）无形资产和递延资产管理制度；
（六）对外投资管理制度；
（七）销售及其他收入管理制度；
（八）成本核算及费用支出管理制度；
（九）利润分配管理制度；
（十）部门负责人离任审计制度。
第十二条企业要以集团（公司）为单位，建立以现金流量为核心的内部资金管理制度，对资金实行统一集中管理，制定统一的使用计划，明确资金调度权限和资金使用审批程序。要坚持适度筹措的原则，从总体上控制企业负债规模。
第十三条企业所有资金（包括代收、代付资金）都必须严格按规定入账管理，不得账外设账和资金体外循环。
第十四条企业大宗原、辅材料或商品物资的采购、固定资产的购建和工程建设应当按照公开、公正、公平的原则进行操作。
第十五条企业因合并、设立、转让、划转、合资合作、改制等涉及资产(产权)变动发生的财务事项，必须按规定审批程序办理相应手续后，按相关规定调账。
第十六条企业要严格按权责发生制进行成本核算，合理划分期间费用和当期成本的界线，及时结转成本和费用。要按规定的.比例提取固定资产折旧及预提各项费用，不得随意调整计提比例和折旧政策。要定期开展经济活动分析，随时掌握企业成本变动的原因，及时提出相应的整改措施。
第十七条企业应严格遵守会计核算规定，执行新《企业会计准则》（财政部令第33号）的企业，制定各项资产减值准备计提的标准和方法，定期对计提的各项资产减值准备逐项进行认定、计算，不得应提不提、应摊不摊或者多提多摊成本(费用)，造成企业经营成果不实。
第十八条企业原则上不应为其他企业提供贷款担保，确需为其他企业提供担保的，必须符合《中华人民共和国担保法》的规定，充分考虑被担保单位的资信和偿债能力，并由被担保企业提供相应的资产反担保。企业发生的担保项目，要设置备查簿逐笔登记，并进行跟踪监督。
第十九条母公司与子公司或子公司与子公司之间发生关联交易，必须实行有偿交易，并按公允的原则合理作价，据实分摊相应费用。企业发生的关联交易，要按规定在会计报表附注中就关联方的关系、交易价格的公允性和关联交易差价的性质及形成的原因进行披露说明。
第二十条企业月末应对应收债权和对外投资进行清理核实，制定切实可行的清收方案，加大回收力度。要严格划分投资与债权的界限，不得交叉记账，正确核算企业投资收益。要建立企业投资决策失误追究制度，企业出现重大投资决策失误，要依据有关规定追究相关领导者和主要负责人的责任。
第二十一条企业下列财务事项必须报国有资产出资人审批：
（一）经清产核资确认的潜亏挂账及资产损失核销以及影响所有者权益的事项；
（二）资产（产权）转让、划转、租赁、报废等资产处置行为；
（三）企业所发生的担保、资产抵押行为；
（四）企业年度计提的工资总额；
（五）国家、省和市法律、法规和规章规定报批的其他事项。
第二十二条企业实现的年度净利润归企业出资人所有，必须按规定进行分配。国有独资和国有控股企业年度分配方案须报国有资产出资人审批后执行。
国有独资企业、国有控股、参股企业应上交的国有资本收益，要按照石家庄市市属国有企业国有资本收益管理的规定及时上交。
第四章财务监督
第二十三条企业要建立完善的内部财务监督和审计制度，并报国有资产出资人备案。
第二十四条企业须按规定设置内部审计机构或专职审计人员，对企业各项财务管理办法执行情况进行监督。
第二十五条企业要明确经理（厂长）、财务负责人(包括总会计师或行使总会计师职权的企业领导)、财务部门在财务管理上的权限和工作职责；公司制企业根据《公司法》规定，还应明确董事会、股东会和监事会在财务管理和监督上的职权和义务，并经董事会、股东会讨论通过。
第二十六条根据国有资产监管工作的需要，国有资产出资人依据《企业国有资产法》、《公司法》等法律规定，向企业派驻监事会或监事，对企业财务活动实施监督。
第二十七条企业财务主要负责人的任免必须报国有资产出资人批准或备案：
（一）国有独资和控股企业财务负责人（总会计师、财务总监等）的任免必须报国有资产出资人批准。
（二）国有独资和控股企业所出资的上市公司、拟上市公司以及涉及公用事业类主业的子企业等重要子企业的财务负责人（总会计师、财务总监等）任免必须报国有资产出资人批准。
国有独资和控股企业的一般子企业的财务负责人（总会计师、财务总监等）任免须经母体企业批准，并报国有资产出资人备案。
第二十八条企业以下事项须按有关规定报国有资产出资人，由国有资产出资人委派具备资质的会计师事务所进行审计：
（一）企业年度财务决算；
（二）企业经理（厂长）任期届满、年度和专项事项；
（三）企业发生重大财务异常情况，如企业发生债务危机、长期经营亏损等重大事项；
（四）国有资产出资人确定的其他需要审计事项。
第二十九条企业及各级子企业应当根据会计师事务所的审计报告进行财务决算调整；企业对审计意见存在异议且未进行财务决算调整的，应在上报财务决算报告时，向国有资产出资人提交说明材料。
第三十条会计师事务所出具的审计报告应当符合《独立审计具体准则》的有关规定，对企业违反国家财务会计制度规定或者未按注册会计师意见进行调整的重大会计事项进行披露。
第三十一条企业法人、总会计师或主管会计工作的负责人等应对企业编制的财务决算报告真实性、完整性负责；承办企业年度财务决算审计业务的会计师事务所及注册会计师对其出具的审计报告真实性、合法性负责。
第五章财务决算与财务报告
第三十二条企业在每个会计年度终了后，应严格按国家财务会计制度及相关会计准则规定，在全面财产清查、债权债务确认、资产质量核实基础上，认真组织编制年度财务决算报告，以全面、完整、真实、准确反映企业年度财务状况和经营成果。
第三十三条企业于每月10日前将上月财务快报及分析报送国有资产出资人。财务分析重点围绕生产经营、财务变动、经营成果等情况进行分析，特别是对本单位影响经济效益的重大变动事项进行详细说明。
第三十四条企业年度财务决算报告由财务决算报表、年度报表附注和年度财务情况说明书，以及国有资产出资人规定上报的其他相关生产经营及管理资料构成。
第三十五条企业要严格按照财政部《合并会计报表暂行规定》和省国资委及财政部门有关财务决算编制工作要求，按照规定的合并范围、合并口径和合并方法，纳入合并报表的范围，编制企业年度财务决算合并报表。对没纳入合并报表范围的子企业，企业应向国有资产出资人报送具有法律效力的文件或者经济鉴证证明。企业财务决算报表合并范围发生变更，应将变更范围及原因报国有资产出资人备案。
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为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合我单位的具体情况，制定本制度。
一、财务人员管理
1、财务负责人，主持企业财务工作，领导财务人员完成各项会计业务工作。
2、搞好会计核算，及时、准确、完整地核算企业的经营成果，按时编制会计报表和财务分析报告。
3、监督、检查资金使用，特别是粮食收购资金，应保证“封闭运行”原则，严禁挪作它用，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
4、负责处理好财政、银行、税务、审计等部门关系，为公司创造良好的财务环境。
5、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向企业领导报告。
二、资金管理
1、库存现金限额不得超过农发行核定的库存限额。
2、财会人员办理汇款、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单 办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
3、职工因公出差借款，必须经企业负责人审批后方可借支，出差回公司后在一周之内结清往来。并且在原借款未还清前，不得再借。
4、一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭，严禁私设小金库。
5、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连接赔偿责任。
三、票证、印章管理
1、公司领回的税务发票、银行空白支票、收款收据等必须由专人保管，严禁代开、虚开发票。
2、留存银行的印鉴应由专人保管，且不能与票证管理者同为一人。
四、费用管理
1、公司所有的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，要有经手人、证明人的签字，经企业负责人审批后方能报销付款。
2、公司的日常费用开支由企业负责人审批后报销；超过3000元（含3000元）的支出必须经企业班子讨论通过后方可报销；超过20000元的支出项目，必须书面向粮食局提出请示，经粮食局批复同意后，方可开支。
3、接待工作必须坚持既热情周到又不铺张浪费的原则。接待费用全年控制在3万元以内，具体招待项目为：业务招待、会议招待以及接待各项检查。内部不允许产生招待费。原则上不准签单，每项（次）
接待完成后，一律现金结帐。接待标准视具体情况而定，原则上不超过市有关部门的相关规定。
4、差旅费的管理。因公出差到省外的.，伙食费每人每天100元，出差到省城及地级城市的，伙食费每人每天80元，出差到市内的，伙食费每人每天20元。车船费凭发票据实报销，出差住宿在三星级以内，住宿费按正式发票结算。
5、邮电（上网）通讯费管理。严禁用办公电话打私人长途，严禁上班时间玩游戏或浏览与工作业务无关的信息。个人通讯费用补贴按照职务和公司班子集体讨论确定的标准，每月发给个人包干使用。
6、小车出租管理。外出联系业务需要小车出租的，由办公室核实用车情况后据实报销。公司全年小车出租费用控制在2万元以内。
7、借款利息管理。单位借款及职工岗位金的利息按年利率1%计算，特殊情况另做处理。
8、运输费管理。运输费用30公里以上按每公里每吨1元以内的标准结算。30公里以内按双方协商价结算。
9、装卸及杂费的管理。统包上车费按每吨30元、下车费按每吨10元、上堆按每吨10元、打围按每吨20元、杂工按每天80元结算。
10、包装费管理。包装费由收货人签收，副经理审核，经理审批入账。包装的领用由收货人开票，领用人签字，经理审批后报销。
11、保管费管理。保管费用控制在保管粮食每万公斤每年50元内。包括药品熏蒸、电费、平整粮面、密闭及杂工等方面，超出标准的由保管员全额承担。
五、工资及福利管理
职工工资分基本工资和绩效工资两部分，基本工资包括基础工资、职务津贴、电话费补助等方面。基础工资按每人每月1000元；职务津贴按经理每月300元，副经理每人每月200元；电话费补助经理每月300元，副经理每月200元，科长每月80元，由副经理核准每月考勤，财务科编制发放表，经理签字确认后交财务科发放。 绩效工资包括节假日补助、延时加班补助及工作餐补助等方面，节假日补助按国家法定假日每天补助90元；延时加班按每小时10元补助；工作餐补助按每天15元发放。
由单位依照劳动法为职工买五险一金。
六、收购、销售的管理
收购粮食时由验质员、过磅员开检斤单，收货员签字，开票员制单后付款员方能付款。
销售粮食时由业务经理根据购销合同开销售通知单，出纳人员收款签章后交保管员发货。做到先款后货，杜绝赊销。
✪ 软件购销合同印花税
x月份的工作已将停止，班组的绩效造诣，没有取得好的造诣，在我班也多次涌现了许多不正常的现象，这些原因，主要是自己的工作没有做到位，自己的工作作风不严谨，治理过于疏散，本人自担负工艺二班班长以来，也是第一个月，对班组扶植还感到很陌生，无法将自己的工作推动的更出色，今天借此契机，将这个月来工艺二班的工作情况从以下几个方面作一下小结：
一、工作作风不严谨，在治理上疏于放松，刚担负班长以来对班员的治理过于宽容，不严厉，太过于人性化，总是想让班员在很轻松的情况中工作，正因为这种想法，纵容了班员，导致了班员随心所欲，所以涌现了牛建成的睡岗，这一现象严重影响了工段和班组的好处，使班组的造诣与其下滑，这只能充分体现了自己在班组推行九年夜模块不睬想，更谈不上推进，这些责任只能是班长的责任，没有认真宣贯，落实，督办和检查，所以涌现了以系列的不正常现象。
二、工艺指标的执行，我班在工艺指标上均能依照正常操作法度模范进行执行，在工艺指标上执行最好的是我班主操，赵双丽，在相比之下比其他主操要好些，在炉温掌握方面，翻炉要少些，然则在炉温考察上，我班两个主操，超温对照多，班组在这方面丢分对照多，没有占到优势，没有为班组争到荣誉。
三、巡回检查，在这方面，在这里要提出表扬的是，我班巡回工，张小青，在上班期间能够认真巡回检查，在一次上小夜班中，他能实时发明汽轮机，振动的突然变更，能实时的.向班长反应，并能实时的处置惩罚，倒风机，避免了气机事故的产生。
四、区域责任制，我班在区域责任制方面，均能做的对照好，尤其是我班的出渣师傅们，在这里要提出表扬的是我班出渣工，刘琼，在上班期间，他能主动的维护自己的卫生区域，在一次，他能主动的将自己区域的水沟清理淤泥，受到了工段领导，史主任的表扬，为班组争得了荣誉，其次就是我班除渣工，刘正文，他是一个做事对照踏实的先生傅，在班期间，他能明确自己的职责，灰门泄露方面维护的对照好，能主动的搞好自己的区域卫生，受到了任主任的表扬，为班组争得了荣誉。
五、隐患治理方面，我班能实时的发明和处置惩罚隐患，在输灰系统，输灰工张元烈，在仓泵运行中投入运行，比其他输灰工要好些，没有涌现堵管现象，发明泄露能实时向班长反应，并能实时配合机修工进行。
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每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。
我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。
一、会计基础工作
（1）做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。
（2）采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。
（3）通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。
（4）处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。
二、加强工作水平
（1）认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的.合理性进行审核，强化会计档案的管理。
（2）要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（3）勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
（4）通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
（5）不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代的发展的步伐。
三、下月计划
（1）编制报送报表，发现问题，解决问题，总结经验。
（2）整理凭证并装订存档。
（3）采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。
（4）积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。
（5）合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。
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转眼之间一年又将要过去，回顾一年来的工作，本人在市和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为的后勤（财务）工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作情况简要总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新<会计法>为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、加强业务学习，努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。自己无论是在思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务规定，履行节约、勤俭办社；处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。
三、重视日常财务收支
收支是一个单位财务工作的重中之重，加强收支，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现的.规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四、合理安排收支预算，严格预算
单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了办各项工作的顺利完成。
五、认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务工作，提高水平，也为领导的决策提供了依据。
六、修订完善各项财务制度
针对财务出现的新情况、新问题，也为了使我们办的财务工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范，我们制定完善了<安全制度>，增强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务制度的修订完善，无疑将对办的财务ǐ工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。
七、科学调度，厉行节约
本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。
总之，在20xx年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们办的建设和发展贡献自己的力量。
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各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的'工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20xx年增长了50%;对B、C和D三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
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时光匆匆，转眼间，20xx年就要过去了。回顾20xx年以来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。
三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行
做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。
四、重视日常财务收支管理工作
重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。
五、加强配套费核算的管理工作
套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。
六、做好年度预算及年终决算工作
预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需求，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需求总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。
七、认真做好会计档案的整理和归档工作
对各类会计档案进行分门别类的的.整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。
八、及时进行固定资产的报废清理工作
根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。
九、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。
十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理
根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。
十一、积极配合其他部门的相关工作
为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需求。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作。
总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。我知道自己还存在很多的不足，在以后的工作中，我会严格地要求自己，让自己做得更好!
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在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益最大化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总结如下：
一、抓预算管理
一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的.闭环运转模式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员积极性。
二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入全年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车情况与之对比，纳入考核。
三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、事中、事后的有效监控。
四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保经营资金良性循环。
二、抓成本控制
一是实行成本费用科目负责制。
为了提升各分公司经营责任意识及管理水平，达到节能降耗的目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效果。
二是费用控制抓亮点
1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约7.95%。
2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预算指标相比节支13.78%。
3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目，财务坚持不予报销。月末将支出情况公示，有效地控制了支出。
通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。
三、抓标准化基础管理
一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度。，我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念，调整工作思路，直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。为此，我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账，提高了核算的准确性，为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。
二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经济活动分析，财务决算分析，监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经营决策，提供可靠数据以确保全年任务的完成;
三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环;及时与业务部门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。
四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外，必须对经营业务熟悉，否则事前、事中、事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管理中起的核心作用。
下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同时，必须加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五项费用，加强对公司的各类资产进行清查。
五是对家底进行盘查。与有关部门配合，对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理，并分项整理建档，做到帐、卡、物相符。
四、提高监管水平
一是加大监控力度，使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部控制制度。不定期对下属分(子)公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够，但我们会在今后的工作中加大力度。
二是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实到责任人，确保审计不出大问题。
五、提高履职能力
一是加强服务意识，提高工作效率;按公司要求，对本部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成，银行转账不超过一个工作日，银行承兑汇票随时到随时背书。
二是团结协作，提升服务质量，加强财务人员“服务于经营，服务于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上”的理念，通过主动配合、积极协作，有效处理各种问题和矛盾，做到与业务配合不扯皮，不让客户多等待;不论八小时内外，不论节假日，随叫随到，及时办理收付款及承兑等各项业务。
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我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20xx年x月xx日正式加入xxxx，成为了这个大家庭的一员。在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20xx年工作情况总结如下：
作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务
日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的.报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款
金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。
三、金店销售结款及销售核算
金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在xxx的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。
四、记现金及银行存款日记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。
五、工资的发放
关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据xxx提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误。
六、办理银行业务
因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和XXX的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元/年，一小笔不必要的费用。
七、其他
与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通，配合xxx的工作顺利进行。
总结过后我回顾了检查自身存在的问题：我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。此外，我要特别感谢公司领导、xxx及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。