最新酒店前台收银工作描述(精品二十一篇)

　　酒店前台工作总结小编精心推荐

　　酒店前台年度工作总结 | 酒店前台年终工作总结 | 酒店前台个人工作总结

　　在当今充满活力和日益开放的环境中，明确岗位职责能够有效避免因职责重叠而导致的工作冲突。如果你想了解如何制定岗位职责，却不知道向谁请教，以下是小编整理的酒店前台收银工作描述，欢迎阅读和参考，希望对你有所帮助。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　1、负责做好前厅接待，收费结算工作;

　　2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

　　3、制作、打印、核对收银相关凭证;

　　4、妥善保管收银设备;

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　负责根据来店客人的消费情况进行收银结算工作，将财务整理清楚，现金当面点清，严格遵守唱收唱付的原则;

　　确保收银工作的规范化和准确化;

　　做好收银台设备设施的维护和保养工作，做好收银台的卫生清理工作，保持整洁;

　　接待贵宾主动、热情、礼貌、耐心、周到，使贵宾有宾至如归之感;

　　运用礼貌用语，为客人提供优质服务;

　　配合部门主管工作，服从管理;

　　积极参加培训，不断提高服务技能。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　1、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

　　2、做好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

　　3、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误

　　4、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

　　5、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

　　6、制作、呈报各种报表报告。

　　7、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

　　8、每天收入的现款、票据必须与账单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

　　9、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。

　　10、严格按照账务规定处理各种记账。服从上级的安排，认真完成任务。

　　11、应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂账协议。

　　12、正确处理客人的留言、电传等。

　　13、每天整理“离店帐未平”客人账务，对非正常情况进行汇报。

　　14、做好柜台的.清洁工作及终端机的维护保养。

　　15、电脑密码妥善保管，不许共用。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　1、对照预期离店客人报表，整理好离店客人的各种资料，确保帐单相符。

　　2、签收营业单据并予以记帐，及时收取非住店客人的.消费帐款。

　　3、准确、迅速地为客人办理退房离店的结帐事宜。

　　4、按照规定做好客用保险箱服务工作，管好备用金。

　　5、对照当天入住客人报表，查验当天入住客人的预收定金等情况，并予以过帐。查验已压印人信用卡签字、有效日期、单据种类等。

　　6、负责填制有关报表，整理营业单据，并编制营业收入日报表将款项、交款单及营业收入日报表当天交财务部。

　　7、 积极参加培训，发挥工作主动性完成上级交办的其他任务。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　　　岗位职责:

　　1.负责来访客人的接待。

　　2.负责前台电话的接听和转接，做好来电咨询工作。

　　3.负责服务区域的安全防范和清洁工作。

　　4.协助会议主办部门做好会议服务。

　　5.负责会议室设备及日常用品的'检查工作。

　　5认真执行交接班制度，不脱岗、不空岗。

　　　　任职要求：

　　1.大专及以上学历。

　　2.具有至少一年服务工作经验，熟悉工作流程及业务标准。

　　3.具有较强的工作责任心，善于沟通。

　　4.具备良好的服务意识和应变能力。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　　　岗位职责：

　　1、熟悉酒店客房产品知识及销售政策

　　2、按照本岗位的.工作程序和标准，确保提供优质服务

　　3、根据预定及客人要求分配房间以及为客人办理入住、换房、退房手续

　　4、掌握当班预订情况，负责客户上门接待、咨询服务

　　5、会员卡的推销及会员办理

　　6、掌握PMS系统、公安系统操作

　　　　任职要求：

　　1、男女不限，中专或高中以上学历，20-30岁

　　2、五官端正、性格开朗、头脑灵活、工作踏实，具有较强的服务意识、销售意识和责任感

　　3、能接受轮班制的工作制度

　　4、有相关工作经验，会简单的英语交流优先考虑

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。

　　2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守酒店的保密制度。

　　3、做好预定接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。

　　4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的.有关知识。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　1、遵守各项财务制度和操作程序；

　　2、按规定为离店客人办好所有帐目的手续；

　　3、催收已退未结的.账目，将未结帐目报告给大堂副理；

　　4、处理好退款，付款及帐户转移；

　　5、负责为客人兑换外币，提供贵重物品寄存保险箱；

　　6、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

　　7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异；

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　20xx年即将过去，在这辞旧迎新的时刻，职工向公司领导和同事汇报一下一年来局房动力电源组的工作情况。在联通工作的这几年里，深感联通人的企业文化和团队精神，她有先身士卒，勇于进取，敢于承担责任，先天下之忧而忧的领导集体。有着勤奋敬业，坦诚相见，不计得失的职工队伍。我深感做为联通人的自豪，也感受到做联通人的责任，所以自己始终坚持老老实实做人，踏踏实实做事这一宗旨，认真做好自己的本职工作。xx年我们通信动力电源组在分公司及部门的直接领导下、在相关专业的配合及同事的勤奋努力下，顺利完成通信局房动力电源的维护任务以及其他工作，有力的保证了交换局各通信设备稳定可靠的运行。现将全年来的具体工作总结如下：

　　1、尊守国家法律法规。尊守联通公司的各项规章制度，尊敬领导，团结同事，并严格按照通信电源操作准则对通信电源设备进行操作。

　　2、今年因3G建设，电源专业完成了道康发电机组（DK400GFC）切换开关柜（TS—100），艾默生（P1030）机房专用空调、中兴交流屏（ZXDP03—600A）、中兴高频开关柜（ZXDP12—300A）、光宇蓄电池组（GFM—20xx）的安装和初验工作。

　　3、认真负责的做好资阳地区各基站发电的日常管理工作，协调处理好与各地方（供电部门、代维公司）相关部门的关系。稽核抢险发电油费时，依据（代维协议）严格审核处理每一笔费用，并做好相应记录。努力把费用降低，争取公司利益最大化。做到对联通公司负责，也对自己的良心负责。

　　4、电源值班人员每日每两小时对交换局房电源设备，变压器、高低压配电屏、华为中兴高频开关柜、UPS、机房专用空调、蓄电池组等测试电流、电压是否正常、观察信号指示有无告警、局房温度和湿度是否正常、进行巡检维护并记录好参数，发现故障及时处理，并填写上日巡检作业计划上，作到有章可循。在基站发生电源故障时，第一时间通知各区域代维公司，及时做好故障记录，按月汇报基站停电掉站情况给部门维护主管。

　　5、电源值班人员每周对局房各专用发电机组进行15—30分钟空载运行，对发电机启动蓄电池进行充电。检查机油、冷却水的液位是否符合要求、燃油箱的燃油量液位，启动蓄电池的电压、液位是否正常，启动蓄电池有无变形。发电机运行时的电压、频率、冷却水温、机油压力、发电机转速等是否符合要求，各种仪表、信号灯指示是否正常，运转时是否有剧烈振荡和异常响声。试运行后并做好记录填入周维护作业计划上。在通信局房停电时，保证发电机组能随时投入正常使用，确保通信局房万无一失！

　　6、电源值班人员每月一次对变压器、高低配电设备、UPS系统、高频开关电源柜、各蓄电池组、局房专用发电机、局房专用空调等进行月维护以及对所有电源设备进行清洁维护。对变流设备检查输入电压和变化范围要在允许范围内，工作电流不能超过额定值，各种开关、熔断器、插接件、接线端子等要接触牢固，设备机壳接地良好。对变配电设备检查接触器、开关接触是否良好，检查信号指示、告警是否正常，功率补偿屏工作是否正常，检查充放电电路是否正常。对蓄电池组检查测试电池端电压、电解液的密度和温度。对局房专用发电机进行月试运行。对局房专用空调检查有无跑、冒、滴、漏现象，清洁过滤器更换过滤网，测试压缩机进出压力是否正常，有无过冷过热现象，检查空调给、排水路是否通畅，并做电流测试。做好记录并填写入月维护计划中。每月月底配合综合部和物业公司有关人员对通信局房进行一次消防安全大检查！

　　7、局房电源组值班人员每季度对用电设备进行防雷保护检查，测试中性线电流是否在允许范围内，负荷是否均分，各部件的温升及接线端是否良好。检查干式变压器的风机是否正常工作。清除空调冷凝器沉淀物，检查风扇调速状况，校正温度、湿度，确保空调的正常运转，并对局房电源设备进行全面清洁，确保通信局房对温度、湿度、洁净度和空气清晰度达到通信局房要求。

　　8、局房电源组值班人员每年年底对蓄电池组进行放电测试，检查电池组引线及端子的接触情况，测量馈电母线、电缆及软接头的压降，三年做一次蓄电池组的容量试验。每年配合供电部门对高低压配电设备测试杂音电压和启动冲击电压试验，检查变压器和电力电缆的绝缘性，清洁电缆沟，检测避雷器及接地引线。对机房专用空调进行清洁冷凝器，检查电加湿器电极，检查空调的负载电流是否正常。每年配合防雷局对通信局房做一次防雷、接地测试，检测防雷装置。对所有的仪表、仪器进行校正。配合代维公司搞好动力环境监控系统设备的维护工作。

　　9、按照四川分公司的要求，每年做二次应急预案演练。今年4月和11月电源专业做了通信局房电源故障应急预案演练，演练非常成功。

　　10、今年局房电源组重点完成了通信局房电源设备的2A整改。

　　11、带领局房通信动力电源组努力出色完成领导及部门临时安排的.其他工作任务。

　　以上是我对今年的工作总结，每年的工作情况都基本上都是这样的，明年努力把工作做得更好。几年来，我都在动力值班室从事生产一线工作，深知电力工作是一个特殊的行业，需要自己有良好的自身技术能力和良好心理素质，在领导和同事的支持下，我的思想、工作、学习等各方面都取得了一定的成绩，个人综合素质也得到了一定的提高。新的一年，我将更加努力地学习业务技术知识，提高自己的操作技能和综合素质。努力学习和掌握通信电力系统运行方式及其特点，更加了解资阳地区的电网运行情况，同时能根据各类通信电气设备的需要，掌握相关的技术及专业知识。我相信我们每位员工的一小进步，就是我们联通公司的一大进步。我选择了联通，我就该努力的奉献联通，与联通的荣辱与共！而且联通是我们的衣食父母，我们更应该为联通争光添彩。祝愿我们的企业明天更辉煌！

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　采购中心全体员工在公司的正确领导下，以提高经济效益为中心，真抓实干，奋力拼搏，开放视野，拓展思路，求实创新。

　　在过去的一年里，随着我国经济建设的步伐加快，各种原材料的持续上涨，给采购工作加大了一定的难度。在此情况下，我们严格按照公司的管理规定，规范化、程序化地进行操作，以一切为了公司效益的原则，保质保量圆满地完成了各项任务。现将主要完成的工作、经验体会及今后工作打算汇报一下：

　　一、大宗原材料：

　　具体采购情况如下：(大宗原料截止十二月份进货量)

　　1、磷矿石：进货量吨，平均品位%;

　　2、硫矿(砂)

　　(1)硫砂(矿)进货量吨，平均品位;

　　3、内供包装袋条。

　　磷矿是我公司生产主产品的原料，在采购中深入市场调研，及时掌握市场和客户动态，并能及时采取措施应对变化。对于宜昌地区今年10月份以后的磷矿禁止出省的政策，由于我们及时获悉并及时突击采购屯矿的措施，在8、9两个月进行了突击性采购，从而有力地保证了公司第四季度生产用矿，并为磷矿冬储打下了坚实的基础。

　　积极主动开发新的供应商，扩展磷矿采购渠道。今年我们在巩固宜化、昌达等老供应商的前提下，先后开发了汇鑫磷化和金源工贸两个新的供应商，并建立良好的合作关系。

　　针对今年磷矿采购资金的先付款的情况我们自我加压，努力规避资金风险。今年我们采取了“紧盯”的方法，要求自己务必做到款到货必发出，有效地实现资金零风险，其中针对应矿石质量原因而无法继续合作的鑫鑫矿业，我们及时地采取对策进行催要，在较短时间将64万余元的磷矿预付款催要到位。

　　加大磷矿质量管理力度，努力做到不合格磷矿不采购。为此我们和公司质检部门配合，对供应商的磷矿质量随时随机抽检摸底，并做到在质检合格后，方可装船发货。

　　比较分析，细致工作，尽可能降低采购成本。今年我们在磷矿价格一路“疯涨”的情况下，通过对市场的比较分析，始终保持为宜昌磷矿采购最低价，同时在船舶运输方面，我们更是紧扣市场紧跌慢涨，将船运价始终维持在低价位运行，坚持将磷矿采购成本降到最低点。今年在我们多方位的努力下与市场相比仍然节约约5-10元/T，使今年的磷矿采购成本节约了约万元。我们建立了多方信息渠道，以最低价格采购，保质保量来满足生产。

　　从今年的市场看，磷矿价格上涨，采购难度加大，而与之相应的硫矿市场也发生了很大的变化，硫砂有公司内供，但硫矿需要在市场上采购。硫矿今年一直处上涨势头，到年底出现了小幅下跌，虽然年采购量不大，只有6万吨/年，我们仍然从公司的大局出发，在采购成本上努力争取，哪怕0、1元/T都去争取。在硫矿采购上与市场价相比约节约10元/T。

　　二、辅材设备

　　在市场经济的作用下，设备及辅材的价格存在诸多不确定因素，加之我公司设备即辅材的计划性不强，给采购工作增加了一定难度。XX年采购中心通过加强内部管理很抓产品质量关、价格关，很抓基础促管理，提高利用社会库存为我公司生产服务的功能，提高资金周转率，树立服务生产第一线的思想，改善服务态度，深入车间熟悉生产工艺，了解所供物资的使用情况。利用市场经济的`功能，落实公司的“物资采购管理规定”。大批量、大件物资实行招议标，小批量及小件物资实行比质比价采购。各种物资年采购总额万元;招议标金额万元;比质比价金额万元，因此节约采购成本万元。

　　回顾过去的一年，在波澜起伏的价格市场中，我们克服了重重困难，圆满地完成了公司下达的各项计划，对公司经济指标的完成作出了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。

　　今后将对采购管理工作进一步规范化，严格执行采购作业管理规定。建立多渠道的信息平台，对相关信息多渠道地收集，并迅速反馈，为公司领导层的决策提供准确、有效的数据。在新的形势下，更新观念，完善各项规章制度。在对职工的业务素质的培养上加大力度，加强业务知识和法律知识以及相关经济知识的学习，不断提高个人业务及综合素质。建立健全各项基础台帐，做到原始台帐准确无误，把公司的5S管理制度落到实处，创造一个整洁、舒适的工作环境。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　一、活动主题：如果爱自己，就让自己更美丽

　　活动日期：20xx年4月30日~5月3日

　　活动资料：

　　1、凡是新顾客在五一活动期间购买美容项目，就有可能享受护理优惠

　　2、凡是五一期间会员到美容院中来消费的顾客，可享受身体按摩项目6折优惠、面部项目5折优惠。

　　3、新老顾客均可免费理解肌肤测试。

　　活动前期准备

　　1、想要活动举办得好，就要做到周边顾客群体人尽皆知。所以活动前期宣传必须要提前一个月开始进行。

　　2、只有给顾客更多的优惠才能够得到他们的青睐。夏日十分适合做上门服务活动，不妨在五一活动期间就开始向大家介绍，美容院在夏季即将推出上门服务项目。

　　3、活动前必须要备好美容院的各种产品，以防美容院中出现供不应求的`问题。

　　二、活动主题：五一充分展示您的美丽

　　活动日期：20xx年4月30日~5月3日

　　活动资料：

　　优惠一：活动期间，每一天前10名客户，能够享受项目5。1折的优惠。

　　优惠二：消费有满就送，满99送10元代金券，满199送30代金券，满299送80元代金券。

　　优惠三：加“51元”=“88元”。这几天内，消费到300以上的，就能够再加51元可购买原价88元的产品。

　　活动前期准备

　　1、做好宣传工作

　　a。最简单的方法：发送信息、发微信、打电话。

　　b。宣传单：提前一周，地点能够就在附近几个地区，当然，如果你的地段是当地的繁华大街，你也能够在远一点的地方派发。

　　2、店里的准备：横幅，海报，以及彩带这些必不可少。打造出一个温馨，浪费的节日氛围。

　　3、人员要安排好，活动开始前员工做下五一活动的流程培训，并制定好一个奖惩制度。

　　三、活动主题：缤纷五一，美丽从此刻开始

　　活动日期：20xx年4月30日~5月3日

　　活动资料：

　　惊喜一：每一天前50名顾客，拥有5。1折抢购指定款商品的权力；

　　惊喜二：每一天10款限量秒杀，最火热的单品绝对放利，低至51元；

　　惊喜三：凡进场客户都拥有五必须制小礼品（试用套装加品牌logo）；

　　惊喜四：以旧换新，感恩回馈老客户，顾客能够用旧的化妆品包装盒以旧换新，既到达了低碳环保的目的，又制造了新的营销点。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　一、活动概述

　　(一)活动背景公司简介：现有奇瑞、瑞麒、威麟和开瑞四个子品牌，产品覆盖乘用车、商用车、微型车领域。目前，奇瑞已有12大系列二十六款车型投放市场，并且实现了"研发一代、生产一代、储备一代"的良性循环，保证了技术和产品的不断升级换代。

　　1、市场需求----旺盛父亲节"历来是商家必争之节，众多汽车4S店都会在节日期间各显神通吸引顾客、抢占市场。而现在许多顾客也会随着自身经济水平的提高，对生活品质的追求更加强调舒适、有档次;而选择在此次父亲节的大好时机为自己的父亲和爱人选择购买一辆买汽车作为父亲节的一份礼物，送给自己的父亲和爱人，以此来感谢他们为自己和家庭所做出的巨大牺牲和努力;具有特殊的纪念的价值意义;

　　2、竞争压力-------加剧合肥作为"最具潜力的二线市场"，伴随城市的大建设，经济迅猛发展，日趋成为区域型的特大型城市，对汽车的需求日益旺盛，吸引了众多汽车经销商和厂商的入驻

　　3、整个合肥汽车市场逐渐形成了一种"百花齐放"的局面，而奇瑞面临的竞争对手有例如长城、比亚迪等国产汽车商和大众

　　4、丰田等国际汽车商、同时也面临着有同样占据合肥地理优势的安徽江淮汽车。在X年XX月XX日父亲节即将来临之际各大汽车商纷纷开展了大型的"父亲节"促销活动，而奇瑞也绝不能作壁上观，奇瑞制定了一系列的科学的促销方案希望通过此次的促销活动的开展，可以巩固前期的战果同时早点抢占合肥市场的'更多的份额，对于此次节日促销我们奇瑞怎么能无动于衷呢?

　　2、自身的发展的迫切需要：

　　汽车公司的发展离不开销售业绩的增长、而本次"父亲节"期间这是提高销售业绩的绝佳机会，同时公司销售顾问手上拥有一定的目标顾客资料，为了满足目标顾客的需求，提高公司业绩，促进公司的健康可持续的发展，我们安徽骋瑞4S店准备开展主题为"，牵手奇瑞，感恩父亲节"的大型促销活动;

　　(二)活动主题：

　　牵手奇瑞，感恩父亲节

　　(三)活动的目的：

　　邀请相关的目标顾客，促成汽车交易的成交;、增加店里客流量、提高进店率;增加店内的人气;、提高顾客满意度、提高整个奇瑞汽车的品牌知名度;、增加销售量，扩展合肥市场份额;、突破汽车销售瓶颈，提升厂家信心;、通过这次促销，在市区的销量达到200辆，并带动合肥的奇瑞销量，占有合肥汽车市场的一块较大份额。我们预计在促销时间内，销售出200辆汽车，收入700万元左右，并在这次提升奇瑞的市场知名度和美誉度后，提升奇瑞在合肥汽车市场的销售额，达到质的飞跃。

　　(四)活动时间.宣传时间：X年X月XX日----X年XX月X日

　　促销时间：X月XX日-----X月XX日

　　(五)活动的地点：XX4S店

　　合肥包河区纬一路8号

　　(六)活动方式：

　　新顾客店头促销新老顾客免费服务内部员工促销激励

　　二、活动内容

　　店头促销----六重豪礼、牵手奇瑞父亲节期间，我们将在XX4S店开展主题为"五重豪礼，牵手奇瑞"的促销活动：进店礼、试驾礼、订车礼、购车礼、介绍礼、全礼大放送这场含盖奇瑞QQ奇瑞e5、风云、2、3等全系车型的促销活动，组合了"购车送油"、"0息购车"、 "老客户推介"等多重好礼，与广大顾客在灿烂无限的父亲节进行完美邂逅，提前引爆缤纷购车季。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　　　一、产品准备

　　店庆活动为期三天，为了保证店庆期间的产品供应，蛋糕店根据自身情况分别从产品数量和种类两方面做准备。

　　店庆期间大力度的优惠活动必然带动销售量的剧增，根据饼干等糕点类食品存储时间长的特征，三味奇提前10天开始下单子，生产此类产品，以保证供应量。

　　客户多选择经济实惠型产品，根据这个情况，在准备产品时把糕点类、吐司类和现烤类产品的比例各占二分之一，以适应客户的消费需求。

　　　　二、宣传推广

　　在宣传推广方面，蛋糕店分别从店面海报、吊旗、店面设计、宣传页等方面进行推广宣传。根据此次活动设计了“温暖一冬，只因有你”为主题的海报，海报详尽介绍了此次活动的`优惠内容，并悬挂于店内醒目位置，不仅介绍店庆内容也起到烘托气氛的作用。对于店内的设计，在橱窗位置布置了可爱的毛绒玩具，营造出温馨的氛围；在进店处摆放了优惠活动赠送的礼品，吸引客户了解店内优惠活动。

　　在宣传页派发这项推广上，也要颇费心思。为了防止派发时间过早人们遗忘，宣传页的派发在活动前的2—3天开始，并遵循由远及近的原则，在派发的最后时间主抓附近客户群，沿街店面等固定人群。

　　　　三、人员安排

　　在人员安排之前首先对店内人员进行培训，让其详细熟知本店的活动内容，并能精确运用话术表达。针对人员安排，专人负责专岗。新员工可以负责相对简单的面包岗，业务熟练的老员工负责蛋糕岗、会员卡卡品销售。为了更好的烘托气氛，安排专人负责店内广播宣传，顾客在店面附近即可通过音响了解店内的活动。

　　　　四、活动策划

　　此次具体的活动方案主要从买一赠一、代金券、会员充值等方面吸引客户消费。

　　1、现金消费面包西点满30元返20元代金券，多买多送。

　　2、生日蛋糕现金购买或预订均可享受买一赠一活动。

　　3、会员充值优惠，除多送金额以外，更有精致口杯、卡通公仔等礼品赠送。以此稳定客源，增加销售量。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　1.按厂家和集团的管理标准及时接待到店客户，并引荐销售顾问;

　　2.负责做好前台客流登记表的登记，并在厂家和集团系统中及时、完整、准确录入;

　　3.负责协助销售顾问办理客户试乘试驾手续，并做好登记工作;

　　4.负责协助展厅经理对值班站岗工作的`管理;

　　5.负责协助销售顾问做好客户离开后的台面清理，维护展厅环境;

　　6.负责做好潜客数据的整理，提供潜客数据分析报表。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　1、在销售前台接待到店客户，向客户介绍销售顾问;

　　2、接听、转接客户电话，记录来电客户信息，收集来访客户信息;

　　3、将来电、来访客户信息整理成展厅日志，进行归档，同时将销售潜客信息录入厂家DMS与集团CRM系统，实现与云平台人脸识别系统对标管理;

　　4、其他日常工作，如展车钥匙(库管)、销售合同、试驾协议保管等;

　　5、配合客服部、销售部执行厂家流程检测。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　1）负责各客户的来访来信，正确对待客户投诉，耐心地做好解释，及时做好回访及答复等工作。

　　2）负责各类证件的收发登记工作。

　　3）配合客户服务组分管对客户的`拜访和其它工作。

　　4）为客户办理各项公用事业代办工作及各项有偿服务。

　　5）对物业项目的宣传做积极的筹备工作。

　　6）按照项目运作手册的标准执行各项其他工作。

　　7）完成项目管理处经理交给的其它工作。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　1.按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作;

　　2.保证收银台内卫生清洁，无杂物到处乱摆放;

　　3.按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按照规定进行操作;

　　4.正确的.职业道德操守，对门店的经营信息保密。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　（1）遵守酒店及各部门的奖罚条例、规章制度，负责收银台营业的各项设备（电脑、收银机、打印机等）能正常使用。

　　（2）注意个人的仪容、仪态、仪表，协调与其他工作人员的关系。

　　（3）熟悉各项收银的基本知识，熟识酒店各项收费以及折扣标准。

　　（4）负责统计客户等账目汇总。准确、快速的打印收费账单，及时完成客人帐目结算，保证工作的真实性、灵活性、准确性。

　　（5）收银员在上班前应先做好营业前的准备工作；预备好零钞，以便找数；检查使用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养的工作，保持收银区域的卫生，做到干净、整洁、明了。

　　（6）准备各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；按照客人消费明细填写好各项酒水及其它消费品数量、准确输入电脑，在收款中做到快、准，不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔；

　　（7）认真解答客人提出的有关问题，如不能清楚解答或不能令客人满意时，要及时向上级报告处理。

　　（8）负责将收集客人对酒店服务及设施设备的意见反馈给部门；

　　（9）每日收入现金，执行“长缴短补”的规定，不得以长补短；出现长款或短款，必须如实向上级汇报。

　　（10）按公司规定的.外汇兑换率收取外币，不得私自跟客人兑换外币；

　　（11）不得私自在POS机上随意撤消刷卡金额，不得使用私自POS机。

　　（12）收银员不准私自改单、改账，交款结账单必须以电脑打印为准，手工涂改无效。

　　（13）备用周转金必须每班次核对清楚，由当班人保管，如有遗失自赔，绝对不得私自挪用；

　　（14）每日根据汇总金额填写交款单，与结账单一起于次日交财务室审核；

　　（15）一切营业收入现金，不准乱支；未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人；

　　（16）使用信用卡结账时，必须按银行培训的规定和操作程序办理使用。

　　（17）每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金、挂账签单及信用卡结算等是否同报表相符，打印当班营业缴款总报表，连同电脑账单、刷卡单据等一起上交财务审核作账，现金款项投放保险箱。

　　（18）收银员每日交班时，必须当面查看收银系统对备用进行清点，现金投入保险箱前，由接班人现场确认签名核查后才可投入保险箱内，否则出现异常情况共同承当责任；

　　（19）服从上级的分配，按时按量完成上级指派的其他工作。

　　（20）严格执行财务法规和以及酒店财务的各项规章制度。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　（一）班前准备工作

　　1、饭店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由饭店收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在饭店收银员周转金交接登记簿上签字。

　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，饭店帐单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅饭店收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

　　（三）结帐工作流程

　　1、饭店结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

　　2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

　　3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

　　4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

　　5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

　　6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

　　7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

　　8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

　　9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园饭店核对表”。

　　（四）单、总班结帐

　　在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

　　（五）当日、历史帐目查询

　　“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

　　“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

　　（六）发票管理

　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

　　3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

　　4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

　　（七）作废帐单的管理

　　收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

　　（八）现金、支票、信用卡的收款程序

　　1、现金

　　1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

　　2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

　　2、支票（海安地区一般没人使用）

　　收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

　　3、信用卡

　　1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

　　2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

　　3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

　　5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

　　（九）下班时现金及帐单交接程序

　　1、现金交接程序

　　饭店收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

　　2、客帐单交接程序

　　客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在饭店收银客帐单领用登记簿的`退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

▣ 酒店前台收银工作描述 ▣

　　1、熟练掌握门店收银各环节的工作，能迅速解决收银中所发生的各种业务上的问题，作到准确、快速、无差错；

　　2、做好现金保管、交接和相关营业报表的填报，做到帐单、帐实（银）相符、帐物相符；

　　3、在未收银的情况下应主动照应店面协助接待。