在不断发展的时代，制度的重要性逐渐凸显。制度作为共同遵守的办事标准，如何制定才能充分发挥其作用呢？以下是小编整理的采购合同编号管理规定，供大家参考与借鉴，希望能对你们有所帮助。
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
一、目的
为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。
三、管理职责
行政采购专员负责行政办公用品的物资采购
四、内容
（一）申购审批流程
1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。
2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。
3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。
4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。
5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。
（二）常规物资采购方式
1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。
2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。
3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的`应及时更换。
4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。
（三）非常规物资采购方式
1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。
2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取
三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实 施。
3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。
（四）其它
1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。
3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。
4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。
5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。
五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。
六、本办法自发布之日起执行。
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
一、设备管理部门应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划项目内容进行采购。
二、购置医疗设备前，必须查验供应商提供的'《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件，复印件必须加盖经销单位公章，并核实证件的真实性与有效性，不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关。
三、医疗设备采购以政府采购办批准的方式进行。属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗设备应按规定委托招标采购。对于自行招标的，应做到公开、公平、公正。
四、对于急需和因特殊情况不合适招标采购的设备，可采用询价或定向单一来源采购，但应报单位领导批准。属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准。
五、采购部门应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备应先采购，以保障临床需要。
六、使用科室不得擅自采购或以先试用后付款的方式采购医疗设备。
七、对违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为:
重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:
A、工程项目需用材料清单。
B、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。
4、材料采购合同
(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。
(2)各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。
(3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。
(4)对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。
5、材料的验证
(1)根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方(供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的'依据。
(2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。
(3)材料进货验证的分级管理
重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。
(4)材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写"物资验收记录"具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。
(5)需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。
(6)在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
第1章 总则
第1条 为加强公司对采购合同的管理,规范采购作业,根据国家相关法律法规和公司的规章 制度,特制定采购合同管理制度。
第2条 本制度适用于公司化工生产物料、设备、办公用品等的采购管理工作。
第3条 公司采购部在授权范围内负责采购合同的拟定、签订与履行等工作,财务部负责审核采购合同,并按合同进行付款。
第4条 公司严格遵循平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则订立采购合同。
第5条 合同必须采取书面形式,经协商有关修改合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均为合同的组成部分。
第6条 合同内容必须完整,条 款应当明确、具体,文字表达严谨,书写工整。
第2章 合同签订
第7条 公司总经理是采购合同的法定签订人,采购部经理在总经理的授权下代表公司签订采购合同。
第8条 未经公司总经理授权,任何部门和个人不得以公司的名义对外签订采购合同。
第9条 采购部根据经审批通过的采购申请制定采购方案,经采购部经理审批通过后严格执行。
第10条 采购合同的签订流程如下。
1.采购员采集供应商信息
(1)采购员从使用部门的需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商,并根据考察结果编写《供应商情况分析表》,详细登记供应商各个方面的信息。
(2)采购员提出对供应商的分析意见和采购建议,填写《供应商情况分析表》,将《供应商情况分析表》交给采购部经理。
2.确定备选供应商。采购部经理根据《供应商情况分析表》,初步筛选符合条 件的供应商,分析各供应商优劣,确定两家以上备选合作供应商,并分配采购份额给各供应商。
3.采购合同谈判。采购部经理与备选供应商进行谈判,共同拟订采购合同。需要时,可要求使用部门人员参与谈判,拟定合同草案。
4.合同评审。采购部协同使用部门负责人、质量管理部经理、财务部经理根据《供应商情况分析表》、备选合作供应商的采购合同进行评审,提出评审意见,并确定各供应商的采购份额,报公司总经理审批。
5.合同审批。总经理总和评审意见,若采购合同金额在总经理审批权限内,总经理批准执行;若采购合同金额超出总经理审批权限,总经理将采购合同上报董事会审批,同时递交评审意见。
6.合同签订。相关领导在授权范围内签订采购合同。
第3章 合同履行
第11条 合同盖章 生效后,合同双方按照合同规定的内容,全面地履行各自承担的权利与义务。
第12条 公司采购部和财务部应根据合同编号各立合同台账,每一合同设一台账,分别按采购情况和收付款情况一事一记。
第13条 在合同履行过程中,合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可,经总经理签字同意后,再转财务审核付款。
第4章 合同的变更和解除
第12条 合同变更或解除必须依照合同的签订流程经采购部、财务部、法律顾问等相关负责人和公司总经理审核通过方可。
第13条 变更或解除合同的通知和回复应采用书面形式符合公文收发的要求,并按规定经审核后加盖公章 或合同专用章 。挂号寄发或由对方签收,挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。
第14条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力,纳入本制度规定的管理范围。
第15条 合同变更后,合同编号不予改变。
第16条 在合同履行中出现下列情况之一时,采购部应及时上报公司总经理,并按照国家法律法规和本公司相关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
1.由于不可抗力致使合同不能履行的。
2.由于对方在合同约定的期限内没有履行合同的。
3.由于情况变更,致使公司无法按约定履行合同,或虽能履行但会致公司重大损失的'
4.其他合同约定的或法律规定的情形出现。
第17条 合同发生纠纷时,会同法律顾问与合同对方协商解决,协商不成需进行仲裁或诉讼的,协助法律顾问办理有关事宜。
第五章 其他
第18条 采购部定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料,如文书、图表、传真件以及合同流转单等,按合同编号整理,由法律顾问确认后交档案管理人员存档,不得随意处置、销毁、遗失。
第19条 公司定期对采购合同管理进行考核,合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台账记录等将影响采购人员的绩效考核结果。
第20条 凡因未按公司规定处理合用事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究其经济和行政责任。
第21条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的,移送有关国家机关和司法机关追究其法律责任。
第六章 附则
第22条 本制度未尽事宜,依照国家有关的法律、法规和政策执行。
第23条 本制度由采购部制定,解释权归采购部所有。
第24条 本制度自颁布之日起开始执行。
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
一、协助总经理贯彻执行上级政策、法规并落实公司有关质量决议、决定、指示，全面管理公司质量工作，对总经理负责。
二、协助总经理作好质量管理机构的完善和人员的配备，选择质量体系要素，进行质量职能分配，推进质量体系运行。
三、组织制定和修订完善公司质量管理制度，在总经理签署颁发后负责组织实施并检查监督。
四、主持质量分析和质量问题的处理，组织质量奖惩工作。
五、协调并指导有关部门做好职工的质量教育或培训工作。
六、对仓储部的'工作进行指导、督促，使仓库环境更适应医疗器械的储存。
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
一、贯彻执行国家有关医疗器械监督管理的法律、法规及规章等有关政策的规定，在质量副总经理领导下，负责公司的全面质量管理工作，确保医疗器械的质量。
二、负责起草或修订公司有关质量管理方面的规章制度、质量工作规划，并指导督促执行。
三、负责首营企业和首营品种的质量审核。
四、负责医疗器械质量事故或质量投诉的'调查处理及报告。
五、负责质量不合格医疗器械的审核。
六、协助开展对公司员工进行有关医疗器械质量管理方面的教育或培训工作。
七、定期向质量管理领导小组汇报质量工作开展情况，对存在问题提出改进措施，对在质量工作中取得成绩的部门和个人，以及质量事故的处理，提出具体奖惩意见。
八、指导并督促本部门员工做好有关质量工作。
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日；
上班时间：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休时间为：12:00-13:00
四、严格请、销假制度：员工因私事请假1天以内的（含1天），由经理批准；超过1天的，由邹总批准；经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，友捐20元；超过30分钟以上者，友捐50元。提前30分钟以内下班者，友捐20元；超过30分钟者，友捐20元。员工病假扣除当日工资。
六、工作时间禁止做与工作无关的事情，如有违反者第一次口头警告，如再次违反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00举行例会；参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
八、员工按规定享受国家法定节假日。
九、员工的考勤管理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经理进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
十、用车制度：车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排，且优先考虑交通不便的地方，用车应先与主管沟通后，并由经理审核。
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
第一章总则
第1条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行。
第2条本公司稽核业务范围为账务、业务、财务、总务、监验5项，除另有规定外，悉按本规定办理。
第3条稽核人员对于所审核的事项应负责任，必要时，应在有关账册簿据上签章。
第4条稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视实际需要而定。
第5条稽核人员前往各单位稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应将各单位以往审核及检查报告详细研究以作
第6条稽核人员有保守稽核秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露给检查单位。
第7条稽核事务如涉及其他部门时，应会同该部门一起办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。
第8条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时还可请其出具书面说明。
第9条稽核人员执行工作时，除将稽核凭证(或公文)交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌盛气凌人。
第10条稽核人员在稽核事务完成后，应据实缮写检查报告书呈核。
第二章账务稽核
第11条在审核或检查记账凭证时，应注意下列事项。
(1)每一交易行为发生时，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
(2)会计科目、子目、细目有无误用，
(3)转账是否合理，借贷方数字是否相符。
(4)应加盖的戳记、编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
(5)传票所附原始凭证是否符合规定，是否齐全、确实及手续是否完备。
(6)传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
(7)传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录
(8)传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
第12条检查账簿时，应注意下列事项。
(1)各种账簿的记载是否与传票相符;应复核者是否已复核;每日应记的账是否当
(2)现金收付
(3)各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相等，是否按时或定期核对。比较科目之余额是否相符，有无遗漏现象。
(4)各种账簿表示错误的纠正画线、结转、转页等手续是否依照规定办理，误漏的空白账页，有否画“×”形红线注销，并由记账员及主办会计人员在“×”处盖章证明。
(5)各种账簿启用、移交及编制明细账目等是否完备，是否已送该管税捐稽征机关登记。
(6)各种账簿有无经核准后而自行修改者。
(7)活页账页的编号及保管是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺号。
(8)旧账簿内未用的空白账页，有无加画线或加盖“空白作废”戳记注销。
(9)各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登记备忘簿;账簿的毁销是否依照规定期限及手续办理。
第13条库存检查时，须注意下列事项。
(1)检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后，应根据现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内，应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销手续。
(2)现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。
(3)有无库存现金以单据抵充的现象。
(4)托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并核对有关账表、凭证、单据。
(5)检查库存除查点数目、核对账簿外，还应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。
(6)金库锁匙及暗锁、密码表的掌握是否安全，金库放置位置是否适当。
(7)汇出汇款寄回的收据是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。
(8)内部往来账是否按月填制未达账明细表，查对账单是否依序保管。
(9)内部往来或外县市单位往来账是否经常核对。
(10)营业日报表的记载是否与银行存款相符。
(11)检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当，有无零星付款的记录，所存现款与未转账的单据合计数是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款而久未交货的零星支付或请购案件。
第14条报表检查，应注意下列事项。
(1)各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺漏。
(2)各种报表内容是否与账簿上记载的相符。
(3)数字计算是否正确，签章是否齐全。
(4)报表编号、装订是否完整及符合规定。
(5)报表保存方法及放置地点是否妥善。
第三章财务稽核
第15条检查有价证券时，应与有关账表核对，并注意下列事项。
(1)购入及出售是否经核准，手续是否齐备。
(2)证券种类、面值及号码是否与账簿记载相符。
(3)债券附带的息票是否齐全并与账册相符。
(4)本息票有无到期或是否齐全并与账册相符。
第16条检查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意其是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关账册与库存查核，看是否相符及有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。
第17条各种房地产契约书及其收租情况保管是否妥善。
第四章总务人事稽核
第18条检查各项费用时，应注意下列事项。
(1)总公司各单位各项费用支付与物品领用是否已依规定呈核、准许核销。
(2)各县市单位的费用是否在预算范围内，或经核准的范围内检支，是否有浪费或业务上无需要的开支，各项费用的列支是否照规定办理。
(3)各种单据是否齐全及手续是否完备。
第19条检查储藏物品，应注意下列事项。
(1)储藏物品的种类、数量、价格是否与账簿(册、卡)记载相符，有无遗漏或短少。
(2)储藏物品的保管是否妥善。
(3)储藏物品的质量、规格是否与购案相符。
(4)领物凭证是否均经有关人员签章确认。
(5)已领物品未转账者是否与账面存量相符。
(6)有无损坏待报废物品，账簿是否注明，所存应报废物品数量是否与账簿记载相符。
第20条检查交通运输及设备登记卡、附项设备登记卡时，应注意下列事项。
(1)各种登记卡的设置、登记及排列是否依照规定办理。
(2)各种登记卡的记载是否正确详细。
(3)核对财物有关的登记簿、备查簿，是否有未设登记卡或漏编号、漏记账的财物。
(4)登记卡是否登记有关折旧、修理、添加及转移事项。
(5)检查人员如认为必要时，可依据登记卡或财务登记有关账簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。
第21条营业用品器具是否编号、设簿登记，并查点是否齐全，各种印章的保管是否妥善。
第22条人事检查应注意下列事项。
(1)各单位办事人员每日是否按照规定时间办公并在签到簿上签到及有无迟到、早退现象。
(2)各单位办事人员对顾客是否竭诚招待，有无怠慢现象。
(3)各单位目前业务繁简状况与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。
(4)各单位办事人员对本身所担任的职务是否胜任，有无能力优异、表现特优者，或不胜任及品性不佳且染有不良嗜好者。
(5)各单位人员上班时间其仪表、态度、谈吐是否符合公司的规定。
(6)员工身份
第五章附则
第23条本制度呈董事长核准后施行，修正时亦同。
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
一、目的:
规范商户档案资料的编号、分类、整理、保管及借阅工作。
二、职责:
1、营运部经理负责审批档案对内的借阅申请及清单、档案管理的实施工作。
2、营运部指定人员负责档案的.日常管理工作。
三、适用范围:
包含但不限于项目客户往来信函、装修管理文件,租赁合同、物管合同、转租撤场等相关资料与文件。
四、工作要点:
1、所有商户档案进行编号,一个客户立一个档案袋,分楼层或业态进行存档;
2、所有商户的档案袋应设立目录,并在目录上记载详细的入册内容与时间;
3、任何人借阅商户档案,要办理借阅手续,并通过营运部经理签字方可借阅;
4、负责档案管理的人员在借阅商户档案时,应向借阅者当面清点好档案袋中的详细的资料,并完成双方交接签字手续;
5、商户档案的借阅,当天须归还,如超过一天时间,须经营运部经理审批同意;
6、商户档案归还时,档案管理人员按当时借阅时的详细清单进行清点完整无误后,双方完成交接手续;
7、档案管理人员,应每半年对商户档案进行清查与整理,每年年底应对商户档案进行归类存档。
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
一、档案管理人员要认真学习《保密法》，遵循保密工作制度，不准以任何借口和形式向无关人员泄露和谈论涉及国家和单位秘密事项的档案文件内容。
二、划分密级的档案资料单独组建保管单位，严格管理，控制使用，未经单位领导批准，不得提供利用。
三、按照国家有关规定及时处理档案降密、解密工作。
四、销毁保密档案材料，必须严格履行批准手续，防止销毁过程中出现失泄密现象。
五、档案库房为单位机要重地，非档案管理人员未经档案主管领导批准不得进入。确需进入，需经批准和严格登记，并由档案管理人员陪同。
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
为了使教师业务档案管理工作做到安全、保密和便于查找的要求，特制定如下制度：
1．由教务科指定专人进行保管，做好防火、防盗、防潮、防蛀工作。
2．各科室进行编号登记，每学期核对一次，发现问题应及时纠正，对增员缺档的教师即时建档。
3．教师业务档案的封皮、目录、规格、样式力求统一。
4．查阅教师业务档案应事先办理审批手续，经业务校长同意，方可查阅。
5．根据查阅单位用途，档案管理人员按需提供材料，就地查阅。
6．教师业务档案一般不外借，在特殊情况下，经业务校长批准方可借用，但必须严格履行登记手续，并按时归还。
7．查阅档案时必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈划，撤换档案材料，不得向无关人员泄露或向外公布档案内容，违者视情节轻重，严肃处理。
8．教师业务档案管理工作，在学校党委、校长的'直接领导下进行，由业务校长负责并指定专人管理，同时，与人保科搞好协调工作。
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
甲方：
乙方：
（甲公司名称）_______________、（乙公司名称）_______________自愿组成联合体，参加___________________工程投标。现就有关事宜订立协议如下。
一、（甲公司名称）__________为联合体牵头方，（乙公司名称）__________为联合体成员。
二、联合体内部有关事项规定如下：
1、联合体由牵头方负责与业主联系。
2、投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。
4、如中标，联合体内部将遵守以下规定：
1）联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；
2）联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头方负责；
3）联合体分工原则：_________________________________________________________。
5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的'有关费用按各自承担的工作量分摊。
三、本协议书自签署之日起生效，在以上所述的合同书规定的期限之后后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。
四、本协议书正本一式四份，送业主一份，投标报名时递交一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。
甲公司名称：（全称）（盖章）__________________
乙公司名称：（全称）（盖章）__________________
法定代表人或授权委托人：（签字盖章）________
________年____月____日
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
______公司（地址：______，电话：______，传真：______，以下简称甲方）
经与（地址：______，电话：______，传真：______，以下简称乙方）友好协商，就甲方委托乙方作为代理人的身份参加由______公司发布的______招标项目一事，达成代理投标协议如下：
一、甲方的责任和义务
（一）、负责以代理人的名义购买标书。
（二）、负责协调与业主及招标单位的联系，沟通招标项目的技术及商务要求。
（三）、负责准备和提供符合标书的投标文件，即全部技术文件和相关的商务文件，并在开标前向代理人提供供货厂家原始有效报价文件及对外投标价格计算说明书。
二、乙方的责任和义务
（一）、乙方接受甲方委托，代理甲方以乙方的名义参加______项目的投标。
（二）、乙方凭甲方出具给乙方的有效反担保，负责向招标业主开立投标保函、履约保函和预付款保函等。如因甲方未能及时向乙方出具有效反担保而导致乙方无法及时向招标业主
开立投标保函、履约保函和预付款保函，甲方应承担并赔偿由此给乙方造成的一切损失。
三、代理费的比例及支付方式
（一）、在本协议项下的投标项目中标的情况下，甲方应支付给乙方的代理费为中标合同金额。
四、项目费用的承担及结算
甲方承担本协议项下项目的各项费用，包括：购买招标标书的费用、项目的前期运作费用、开立投标保函、履约保函、预付款保函等各项银行费用，以及合同履约阶段的经营等各项与该项目相关的直接费用。对于由乙方先期垫付的上述各项费用，乙方将在执行合同的过程中从收到的结汇货款中扣除。
五、中标合同货款的收汇、结汇及甲乙双方的货款结算
乙方负责中标合同货款的收汇和制单结汇工作。
（一）、预付款的支付：预付款的比例根据中标合同规定的预付款比例执行，乙方在收到中标合同项下买方支付的预付款后5个银行工作日内，在收到供货厂家开具的相应金额的正
规发票后，将该项合同预付货支付至甲方指定的供货厂家账户。
（二）、货物装船结汇货款的支付：乙方在收到中标合同项下买方支付的合同项下货物装船结汇货款后的5个银行工作日内，将扣除代理费和各项相关费用后的剩余款项凭供货厂家提供的或甲方提供的正规发票支付至供货厂家账户或甲方指定账户，同时向甲方提供结汇水单。
六、项目风险的承担
基于在本协议项下甲乙双方属于委托与代理关系，因此对于本协议项下项目可能会发生的各种相关风险，诸如由于业主/招标标书/中标合同项下买方对代理人的延迟付款、不支付
货款甚至索赔以及保函被没收等各项风险，均由甲方承担。
七、保密事项
甲乙双方同意对所有的技术及商务文件和数据保密，并只限用于本协议的目的`。
八、第三方协议
甲乙双方均不与第三方就本项目达成或签订委托代理投标协议。
九、协议的修改和补充
如由于项目发展的需要，甲乙双方可以协商并签订对于本协议的修改或者补充并作为本协议的不可分割的组成部分，修改或者补充协议的效力优于本协议。
十、争议的解决
因执行本协议所产生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经过协商仍不能达成一致，应提交位于北京的中国国际贸易促进委员会国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。该委员会的裁决为终局裁决，对双方均具由约束力。
十一、协议的生效及有效期
本协议经双方授权代表签字盖章后生效。若本协议项下项目甲乙双方未能中标，本协议自动失效。如以上项目中标，本协议有效期至由乙方与中标合同项下买方签订的合同全部履行完毕为止。
本协议正本一式两份，双方各执一份。
______公司
授权代表签字：授权代表签字：
_年_月_日_年_月_日
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
工程名称：xx扬帆大道南延长线第五标
会议名称：施工安全监理工作会议
会议主持人：
会议地点：第五标项目部会议室
会议日期：20xx年04月20日
参会单位及人员：
会议内容：
根据目前工程进展情况及施工现场存在安全问题，特此召开由各标段安全监理员参加的关于加强施工安全监理的工作会议，具体布置并明确下阶段开展安全监理工作的任务和要求。望各项目监理部遵照执行，在实施监理过程中认真履行安全监理职责，为安全施工提供应有的监督保障。具体任务和要求主要有如下方面：
1.要求各项目监理部定期于每月20日会同施工单位项目部对施工现场进行全面安全检查，并于当月25日前将检查情况、整改结果向业主书面汇报，统一使用的安全检查表格附后。
2.要特别注意对存在较多危险源的施工分项分部工程(如桥梁、涵洞)加以安全隐患排查，及时发现问题，及时整改。
3.督促施工单位严格依照已审批的雨季施工安全措施、方案组织雨季施工。
4.深基坑、槽边要督促施工单位做好临边防护设施，并布置相应的警示标志。
5.督促施工单位按相关规范规定布置临时用电线路，并对工作面内尚未拆迁的电力线做好安全防护工作，保证安全距离。
6.督促施工单位加强对施工运输车辆驾驶员的安全教育，预防发生人员伤亡事故，最终影响到施工工期。
7.督促施工现场内施工人员注意佩戴安全帽，要求监理人员做好带头作用。
8.要求各项目监理部配备一个专职安全监理员，业主不定期会同专职安全监理员对现场安全检查。
9.其它应注意加强监督的内容：
(1)排水管沟开挖土方在槽边堆放距离要按施工规范要求堆放。
(2)做好路基周边临时排水，以防已成型路基被积水浸泡。
(3)不得已利用已成型路基作施工铺道的，只能在固定区域内通行，不得擅自占用其它区域通行，以免破坏路基。
整理单位：广西华蓝工程咨询管理有限公司
扬帆大道第五标项目监理部
20xx年4月22日
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
会议时间：
会议地点：
主持人:
参加人员:
记录人：
会议内容
本次周例会听取了各部门上周工作情况汇报及本周工作计划，公司领导对本周重点工作进行了安排部署。现将会议记录如下：
一、安全管理方面：
1、安健环部要按照公司关于秋季安全生产大检查的部署，认真落实秋检工作，做到人员落实、项目落实、时间落实，确保秋检收到实效，不走过场，不流于形式。
公司第七次安委会初步定于9日上午召开，这既是一次月度的安委会会议，也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参加，特别是江苏三建公司和上海电建公司的主要负责人均要参加。会议不仅讨论研究安全工作，还要就进度、质量等一系列与工程施工相关的问题进行磋商。
2、工程部、物资部要按照公司的要求，严格检查已到设备的保管情况，做好防腐防锈工作;同时就设备监造中发现的问题与监造单位进行沟通，严格执行考核制度。
其他：
1、综合管理部要将国华公司十周年庆典所需上报的各种材料疏理清楚，精心准备，按期上报，不能有遗漏。
2、立丰公司要尽快完成#5、6楼的结算工作，同时做好#3、4楼的结算准备工作。
3、立丰公司办公室板房已经完工，请信息中心尽快协助接通网络等，以保证立丰公司搬迁后正常开展工作。
4、做好三季度工程综合奖励的各项准备工作。
发：公司领导、副总师、各部门
xx公司综合管理部xx年xx月xx日
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
x集行中会〔xxxx〕4号
会议名称：xxxx年集团文秘工作会议
会议时间：xx月xx日(17：00-19：30)
地 点：集团本部培训室
会议方式：现场+视频+电话
召 集 人：xx
与会人员：集团行政中心xx副总监、集团各高管秘书/文员、集团本部/各区域/各项目/各部门文员
记 录 人：xx
本次会议有两个议题，其中：集团行政中心aa副总监从行为规范角度宣讲了怎样做一个合格的文秘人员，对集团的文秘人员本身及集团文秘工作提出了要求;集团行政管理部xx就集团本部公文近期常见病例等和与会人员进行了分享。纪要如下：
一、xx副总监宣讲文秘工作要求
x总指出文秘工作是公司沟通的枢纽，文秘人员是集团的机要工作人员，起着很重要的作用，在工作中须遵照公司的规章制度，找到自己工作的依据。集团《机要工作人员管理制度》之前只适用于董事局成员身边的工作人员，本次会议后集团行政管理部要对其进行修订，以适用于集团整个文秘系统，为大家开展工作提供更为具体的指引和规范。
会上，x总从形象礼仪和工作纪律两方面介绍了集团对文秘工作人员的要求，并以文秘人员考核表为基础，向大家介绍了文秘工作的职责及履行这些职责所必备的技能，向大家明确传达了公司对文秘工作的期待。
(一)集团对文秘工作人员的形象礼仪要求
x总首先通报了集团行政管理对集团各有关人员接听电话和在集团本部进行的办公纪律检查的结果，要求文秘工作人员尤其要在接打电话和着装上注意自己的形象。
x总要求集团的所有文秘工作人员不能错位和越位，大家要树立"服务的领导不是自己的领导，而是自己的顾客"这样一种观念，不论自己服务的是部门领导，还是项目领导，抑或集团领导，也不论服务对象的级别有多高，他们都只是自己的服务对象，文秘工作人员一定要防止 "狐假虎威"的现象出现，具体到实际工作中，就是在上传下达的过程中，与同事讲话、接打电话时态度要谦虚，语气要注意规范。
在穿着上，文秘人员的形象在一定程度上代表着公司形象，因此文秘人员在工作中要随时注意自己的衣着，禁止露背，露脐装，衣着应表现得职业和得体。
(二)集团对文秘工作人员的工作纪律要求
x总提醒集团所有在领导身边工作必须随时注意自己的行为规范，并重点强调了保密要求。a总指出，在最近对大家接听电话的测试中，不仅发现了以上提到的礼仪问题，部分人员对接听电话的反应也暴露了其保密意识有待加强。
x总要求，文秘人员应坚守自己的职业操守，要求大家避免在工作中和私人交往中泄露公司秘密。针对高管信息被泄露问题，要求大家对高官的私人信息守口如瓶，尤其在转接电话中不能照单全收，应先过滤来电，再把安全的、有用的电话转接给领导，防止无意间泄密;针对文印室文件随便乱扔的现象，要求大家充分认识到公司里的任何一份文件，哪怕是已失去效用的文件，尤其是工程、装修、材料报价的文件，对我们的竞争者来说都是很重要的，我们的资料一旦被泄密给了竞争对手，对我们公司造成的将不只是物质上的损失，更重要的是名誉上的损失，要求在平时的工作中如果有不再使用的文件一定要用碎纸机碎掉。
(三)集团文秘工作人员应履行的职责
x总以文秘人员考核表为依据，要求集团的文秘人员履行商务沟通、办公室事务管理、文书工作、会议管理、商务活动、信息档案管理的六大职责。
x总指出，以上六大职责中，目前发挥得不好，或者说整个文秘系统的软肋在于文书工作和信息档案管理这两项，要求大家认识到：文秘人员如果不能完成这两类工作，那么只是手脚被使用，充其量是一个劳动力;只有能完成两类工作，脑力、智慧被使用，才是脑力劳动者，也才是真正的文秘。因此就要多练习，熟能生巧，尤其是公文写作、发言稿的撰写。x总还要求文秘人员会使用outlook，尤其是会用该软件中任务管理与会议管理功能。
二、文秘工作分享、介绍oa发文规则。
本次会议，集团行政管理部刘闯就集团本部公文近期发现的一些普遍性错误、公文的规范语言、公文格式和oa发文规则和与会人员进行了分享。会议归纳集团本部公文错误类型中频率较高、错误较明显的有以下几种：
(一)文种
"通知"和"函"混用，要求熟悉各种文种的使用范围，依据公文的实际内容来选择文种。
(二)文件编号
年份号两边的括号选用错误或者编号为个位时流水号错误。年份两边的括号应选"〔〕"，不用"()"、"【】"等;流水号为个位数时，前面不编虚位。
(三)标题
标题过长或标点中使用标点符号。除了书名号外在标题中一般不用其它的标点符号;标题应简短，由"关于+事由+文种"构成，要避免把标题当正文写。
此外，标题还存在文不对题现象，例如，明明是一份会议通知，却把标题写成了《关于确定xxx会议的事宜》，一次会议 "确定"不确定是相对主办者和承办者来讲的，这与邀请别人参会完全是两个不同的概念。
(四)主送部门、发文部门
把文件主送给不存在的部门或公司已撤销、更名的部门，写发文部门搞不清本部门名称。要求文秘人员熟悉公司的架构，按照公司组织架构的标准名称来写主送、发文部门。
另外，还要注意在公司公文"发文单位"中最低一级应是集团、区域的二级部门和项目的一级部门。
(五)正文
1.正文中的引文只有编号，没有文件名。要求引文应先写文件名，再用括号的方式写文件编号。
2.正文一页写完，在最后一行写上"转页"或"见下页"等字样。因为公文是用页码分页的，无需写上提示性字词。
3.正文的逻辑层次序号，公司大部分公文都不规范，要求用国标的格式分层编号。
(六)结尾用语
常见的错误是在在结尾用语手加上"!"，如"特此通知!"正确的用法是后面用句号或不用任何标点。
(七)附件
表示多个附件层次关系常见的错误是写成"附件一、附件二……"、"附件：一、……"等，正确的写法应是"附件：1.……"，注意的是附件名后面不用任何标点标点符号。
(八)抄送(抄呈)
常见的错误是发文单位自己抄送文件给自己：一是抄送给该份文件的签发人;二是抄送给自己的组成部门，例如房管中心发文，抄送给"综合管理部"，这两种写法都不符合行文规则。
应注意的是，只有当签发人兼任多种职务时，才可将代表一种职务签发的文件抄送给另一种职务的自己，例如经营管理职务的陆倩芳总裁签发的文件，抄送给董事局职务的陆倩芳副主席;上级将公文抄送给下级的情形一般存在于答承性质的公文，例如，复函和批复。
会议要求文秘人员不仅在自己拟写公文时避免以上常见的明显错误，同时在上传其他人员拟写的公文到oa之前，也要检查是不是存在以上错误并提前修改，以便提高公文审批流转速度。
本次会议还与大家分享了公文的高频用词，并重申了公司公文的格式要求，要求 oa发文填写主文档的主题按照"发文单位+-文件主题+的+文种"格式和要素填写。
会议最后，xx副总监再次要求集团文秘系统的全体人员正确定位自己、发挥头脑的潜能，并再次强调电话规范和文件流转需要记录。x总希望文秘系统的全体同事，提高素质，提高水平，履行好文秘工作的六大职责，为公司的高效运作贡献自己的智慧和力量。
签署：xx
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
第一章 总则
第一条 为加强合同的标准化管理，规范公司合同存档，明确在合同存档环节中相关部门的职责以及工作流程，特制订为规范合同编号的指导性和标准性文件，便于目标成本的落实和控制。
第二条 本规则除特别指明外，适用于以湖北新济药业有限公司为签约主体签订的涉及公司经营的所有合同。
第二章 职责
第三条 综合管理部负责本规则的制订、修改、实施指导和监督。公司各职能部门合同、档案管理人员负责本规则的具体实施。
第三章 原则和方法标准描述
第四条 合同分类编号规则应遵循下列原则：
1.适应公司主营业务的合同管理需要；
2.与公司管理、项目管理和成本管理相匹配的分类方
法；
3.公司所有合同都应按统一标准进行分类并连续编号。
第五条 合同分类编号
合同分为技术服务合同、销售合同、管理合同三类。各类合同均按级编码进行分类编号。各级编码之间使用“-”进行连接。
1.技术服务合同编号方法：
1.1一级编码：根据项目名称分类，一级编号代码由二到四个大写字母表示，大写字母是项目名称汉字拼音的第一个声母。重大合同编号应由综合管理部对项目简称代码进行明确规定，并发布给各部门予以执行。
1.2二级编码：根据部门名称分类。根据部门名称分为“综合”、“人力”、“规划”、“技术”、“财务”，代码分别为zh、rl、gh、js、cw。
1.3 三级编码：根据合同签订先后顺序编流水号，在前三类的最小类范围内进行连续编号，编号代码为三位阿拉伯数字，从001自999分别连接至各二级代码之后;
1.4编号举例：
如公司签订的第一份技术服务合同，则其合同编码为： nw-jsfw-js-001
2.管理类合同编号方法：
2.1一级编码：部门代号。
2.2二级编码：相应编号按下列括号中汉字表示。
2.2.1.劳动合同（劳动）：包括所有劳动合同；
2.2.2.固定资产管理合同（资产）：包括固定资产（含办公用品）采购、维修、维护等合同；
2.2.3融资合同（融资）：包括借款合同或综合融资授信协议等合同；
2.2.4其他合同（其他）：包括不能归入任何项目的战略性合同、按揭合作协议、集团购买或工程款抵扣的商品房买卖合同、房屋租赁、公司设立、股权转让、委托薪金调查、培训、发布招聘广告、聘请法律顾问、商标申请代理等各种合同。
2.3三级编码：按签约年份分类，编号代码为年份的四位阿拉伯数字。
2.4四级编码：根据合同签订先后顺序编流水号，在前四级编码的最小类范围内进行连续编号，编号代码为四位阿拉伯数字，从0001自9999。
2.5编号举例：
人力资源部2004年第8份劳动合同，则编号为：
rl-劳动-2004-0008
3.销售租赁类合同编号方法：
3.1一级编码：一级编号代码由“销售”二字汉字拼音的'第一个声母大写字母表示。
3.2二级编码：同技术服务合同编号方法1.1。
3.3三级编码：根据销售产品的品名型号及编号表示。
3.4同技术服务合同编号方法1.3
3.5编号举例：
如公司c9缸体产品销售合同编号为：
xs-c9xxx（型号）-001
4.补充协议的处理
4.1 补充协议是指对合同的补充、变更、解除等而订立的协议，在与合同共用一个编号的前提下，根据补充协议的签订顺序在流水号后用扩号以一位阿拉伯数字标识。如：流水号为0088合同的第一份补充协议的编号为“??088（1）”。
4.2 对于纠纷处理合同（如与业主因商品房买卖合同纠纷而签订的协议），若纠纷系因公司与该当事人在先合同的履行而发生，可将其作为该在先合同的补充协议处理，编号方法同5.1。
第四章 附则
第六条 本规则自发布之日起开始施行。
第七条 本规则解释权属综合管理部。
湖北新济药业有限公司
二〇一三年四月六日
✹ 采购合同编号管理规定 ✹
第三章合同分类编号规则
1 目的
为实现合同的标准化管理，加强合同档案管理，制定本规则。
2 范围
本规则除特别指明外，适用于集团公司及其分公司作为一方当事人签订的所有合同。
3职责
3.1 集团公司财务中心与运管中心负责本规则的制订、修改、实施指导和监督。
3.2 各公司合同/档案管理人员负责本规则的具体实施。
4.方法和过程控制
4.1合同分类编号应遵循下列原则
4.1.1 适应集团公司以房地产为主营业务的合同管理需要； 4.1.2 集团公司所有合同都应按统一标准进行分类并连续编号。
4.1.3 本规则合同分类编号符合集团公司《档案管理制度》的规定，如档案管理制度发生变化，本规则相应执行，如全宗号。
4.2 合同分类编号
4.2.1 合同分类
合同共分为三个属类：工程类合同、销售租赁类合同、管理类合同。各类合同均按级编码进行分类编号，各级编码之间以“-”号分隔。
4.2.2 工程类合同
工程类合同编号方法，下分四级编码。 4.2.2.1一级编码
为工程项目简称中两个汉字的拼音第一个声母（大写），如香湖美地简称“香湖”，代码为XH。集团公司统一按下表中代码执行。对各分公司新开发项目的.代码，应由各分公司管理合同的职能部门对项目简称代码进行明确规定，并在确定后报集团公司财务中心备案。
4.2.2.2二级编码
根据开发期数分为“一期”、“二期”、“三期”、??“跨期”， 代码分别为01Q、02Q、03Q、??KQ。“跨期”指不能确定具体期别列入跨期待分摊。
4.2.2.3三级编码
工程类合同共分六类，相应编号按下列括号中汉字表示。
a）土地合同（土地）：包括房地产项目合作开发与土地使用权出让、转让等合同；
b）前期合同（前期）：包括规划、设计、勘察、监理、造价咨询等合同；
c）施工合同（施工）：包括建筑、安装、装饰、市政等施工或安装合同；
d）工程材料设备采购合同（采购）：包括材料采购、甲方付款乙方收货 的三方合同、设备购买等合同；
e）园林环境合同（环境）：包括室外环境施工和采购合同；
f）营销包装合同（营销）：包括策划、销售代理、样板间装修、户外广 告牌制安、媒介广告设计、制作、宣传品设计、印刷等合同。
4.2.2.4 四级编码
根据合同签订日期先后顺序编流水号，在前四类的最小类范围内进行连续编号，编号代码为四位阿拉伯数字，从0001自9999。 4.2.2.5分类编号结构全宗号+类别号（HT）+属类代字（1位）+开发期数（3位）+二级属类（2位汉字）+流水号（4位）。
故城分公司香湖美地一期第一份施工类合同 编号：HS02-HT-1-XH-01Q-施工-0001 总部花香漫城一期第2份环境类合同 编号：HS-HT-1-HX-01Q-环境-00024.2.3 销售租赁类合同，销售租赁类合同编号方法，下分二级编码。
4.2.3.1一级编码
区别合同的项目归属、开发期数，编号方法同工程类合同4.2.2.1、4.2.2.2。
4.2.3.2二级编码
为具体房号的编号（包括苑名、栋号、单元号、房间号），可以用汉字、字母或数字综合表示，具体形式不作规定，但各分公司自行编号的形式必须一致。
4.2.3.3其他要求
同一套商品房、车位/车库、库房的排号协议、认购书、抵押贷款担保合同与相应的销售合同共用一个编号。商品房、车位/车库、库房销售后与业主签订的合同按销售合同的补充合同处理，如工程维修合同。 4.2.2.4分类编号结构
全宗号+类别号（HT）+属类代字（1位）+开发期数（3位）+具体房号（苑名、栋号、单元号、房间号）。 4.2.3.5编号举例
故城分公司香湖美地一期1号楼3单元501号销售合同 编号：HS02-HT-2-XH-01Q-1号楼3单元501号 或HS02-HT-2-XH-01Q-01-03-0501 总部花香漫城二期地下车库48号车位租赁合同 编号：HS-HT-2-HX-02Q-车库48号 4.2.4 管理类合同
管理类合同编号方法，下分三级编码。 4.2.4.1一级编码
管理类合同是指不能归入任何项目的合同，管理类合同共分四类，相应编号按下列括号中汉字表示。
a）劳动合同（劳动）：包括所有劳动合同；
b）固定资产管理合同（资产）：包括固定资产（含办公用品）采购、维修、维护等合同。