销售办公用品清单表格

　　在当今社会，制度的应用越来越普遍，它指的是大家共同遵循的工作流程或行为准则。你了解制度的格式吗？以下是小编整理的销售办公用品清单表格，供大家参考，希望能帮助到需要的朋友。

● 销售办公用品清单表格 ●

　　　　1、目的

　　为了满足客户不断增长的需求，达到客户满意，特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。

　　　　2、范围

　　适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。

　　　　3、术语和定义

　　安全库存:是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求。

　　　　4、职责

　　4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到erp系统。

　　4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。

　　5、作业程序

　　5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。

　　5.2采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。

　　　　6、安全库存设定标准

　　6.1、结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。

　　6.1.1、采购周期为:邢钢采购周期为20天

　　杭钢采购周期为30天

　　宝钢φ20以下的'采购周期为30天，

　　宝钢φ20以上的采购周期为60天

　　6.1.2、安全库存周转日期为15天

　　例如:邢钢φ10日平均消耗量为1吨

　　1)则库存下限计算公式为:1吨x20天采购周期+15天安全库存周转日期=35吨;

　　2)库存上限计算公式为:库存下限35吨+(20天采购周期+30天生产消耗)x日均消耗量1吨=85吨。

　　6.2、为了控制库存，可根据公司的实际情况、采购周期和以往客户订单的规律，每季度适当调整安全库存量。

　　　　7、安全库存的原则

　　7.1、不缺料导致停产

　　7.2、在保证生产的基础上做最少量的库存

　　7.3、不呆料

● 销售办公用品清单表格 ●

　　　　第一条目的

　　1.为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。

　　2.确保公司库存商品财产安全、完整。

　　　　第二条适用范围

　　适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理

　　　　第三条库存商品管理条款

　　在日常生活中，制度的应用越来越普遍。制度指的是特定的规范或法律礼仪。如何制定制度呢？以下是小编整理的销售办公用品清单表，希望对大家有所帮助。

销售办公用品清单表格 (一)

　　第一章：总则

　　第一条：为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

　　第二条：本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

　　第三条：公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公司成立招标委员会，具体由财务部、企业管理策划部、质量管理部、生产技术部和采购部组成，办公室设在物资采购部。

　　第二章：物资采购机构的设置及职责

　　第四条：公司成立物资采购部，编制另行制定，各单位要设有相对固定的兼职领料人员，并把名单报采购部。

　　第五条：物资采购部职责

　　（一）负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定；

　　（二）负责物资采购员、调拨员和保管员的监督与管理；

　　（三）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储的管理；

　　（四）负责物资采购的询价、议价、比质、比价的招标；

　　（五）负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资；

　　（六）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

　　第六条：物资采购遵守的原则

　　（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；

　　（二）库内已有闲置物资应首先使用；

　　（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；

　　（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；

　　（五）按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；

　　（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；

　　（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。

　　第三章：物资采购管理

　　第七条：为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由原单位负责人承担经济责任。

　　第八条：各单位物资采购计划要按程序进行上报。在每月的25日前向物资采购部门上报下个月的采购计划，由基层单位编报，负责人签字，分管领导签署意见，物资采购部汇总后，经分管领导签署意见后，统一上报总经理批准实施。各单位如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担经济责任。

　　第九条：计划外急需采购的`物资，由基层单位填制《急需物资请购单》，负责人签字，分管领导签署意见，总经理批准。

　　第十条：小批量（5万元以内）的由物资采购部采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须由招标委员会进行招标，经总经理审批后，方可采购。

　　第十一条：物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式...