财务报销

　　想了解“财务报销通知”的起源和发展历程请继续阅读，通过阅读这一页你能够获取一些有用的知识。在我们所处的工作和学习环境中，都会接触到公告通知这类文体。 公告通知可以被广泛使用，各种单位都可以发布。

财务报销通知(篇1)

　　尊敬的领导：

　　您好!

　　我是贵公司的实习生xxx，在贵公司业务如此繁忙的时候，我给您写这份申请，提出辞职，实属不该，但我清楚地意识到，如果我继续在贵公司工作，于贵公司，与我自己都不利希望您在百忙之中能够审阅我的申请，并批准。

　　经过这两天的工作，我发现我不大适合这份实习工作起初我是向贵公司申请助理或者文员工作，后经您抬爱，做了这份为xx公司做促销的工作开始，我只是想借此机会锻炼一下自己，全面接触社会，增长一些工作经验，同时也挣一些基本的生活费用可是经过这两天，我发现我不能再继续做这份工作了原因如下：

　　正如您所知，我现在已经是另外一个公司的英文编辑，虽然没有工资，但我却能结合我的专业学到很多相关的工作经验如果我继续再在贵公司待下去，我觉得我没有足够的精力同时做好这两份实习工作这样到头来，反而会影响公司的发展。

　　正如您对我的评价，我口才很差也许您还没注意到，我每当紧张时，会略有些口吃我知道通过做促销工作可以锻炼我的口才，但是我觉得我的性格决定了我不适合做这份工作，我天性好静，喜欢读书，写作可是这两天的工作使我的学习和生活失去了规律，所以我决定申请放弃这份实习。

　　我本想到贵公司经过实习，能够获得一些办公室内的工作经验而经过这两天，我发现现实的情况与我所希望的有所偏差我是一名学生，而我不能在实习工作中展现我的特长，所以我觉得这份实习并不适合我。

　　基于以上三点，我决定在此向您提出辞职申请因为我觉得我越早申请辞职，对贵公司带来的麻烦就越少不过，我可以推荐我的堂弟做这份工作虽然他只是中专学历，但是他能吃苦、有胆识，并且新出学校，有一股闯劲。

　　最后，我很感谢您给了我这次锻炼的机会，在这两天中，我学到了很多东西，结交了这几位能够吃苦耐劳、敢闯敢干的好兄弟、好姐妹我很钦佩他们，我也很惭愧，因为我无法与他们一样胜任这份工作。

　　我衷心的感谢您对我的关照!愿您和您的家人天天有个好心情，工作顺利!祝各位领导和同事身体健康，心想事成!祝贵公司蓬勃发展，蒸蒸日上!

　　此致

　　敬礼!

　　辞职人：xxx

　　20xx年x月x日

财务报销通知(篇2)

　　公司关于财务报销的通告

　　总部员工：

　　为加强内部管理，财务管理，针对办公费用等，总裁一支笔审核，现通知如下：

　　一、每月15日(月中)和30日(月末)为允许员工报销日，减少和不影响总裁正常办公;

　　二、主管报销金额为1000元以上，员工500元以上。

　　三、一经查出、核实有虚报、假报费用发票，第一次警告，退还发票;第二次罚款及退还发票;第三次开除，并保留职务侵占诉讼权利。

　　希望总部员工为浙江中企透明、控制管理作出应有贡献!

　　XX建设集团有限公司

　　xx年6月13日

财务报销通知(篇3)

　　根据上级部门的要求，结合报销过程中遇到的具体情况，现就我校财务报销...

财务报销通告(篇1)

　　学校各单位：

　　为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行[20**]1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行[20**]2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。

　　一、 对原始票据附件的规定：

　　1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制作展板、横幅另附内容。

　　2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。

　　3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。

　　二、 丢失票据的报账规定：

　　1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。

　　2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。

　　三、差旅费报销补充规定:

　　1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。

　　2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。

　　3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。

　　4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。

　　5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。

　　四、其他相关规定：

　　1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。

　　2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。

　　3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。

　　五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。

　　财务处

　　2017年3月3日

财务报销通告(篇2)

　　学校各单位：

　　为进一步加强报账管理，有效防范资...