内部审计工作计划

　　为了降低成本和增加利润，我们不妨思考一下下一阶段的工作该怎么做。所以我们应该从哪些方面去完成这篇工作计划呢？您是否对“公司内部审计工作计划”感兴趣看看栏目小编整理的相关资讯吧，敬请您认真探究此文！

公司内部审计工作计划 篇1

　　一、指导思想

　　2020年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项，辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的发展提供保障。

　　二、工作目标

　　紧紧围绕着2020年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续发展的能力。

　　(一)进一步建立健全内部审计制度，建立并完善《内部审计工作手册》。

　　加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。

　　(二)加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率(由上级评价90分以上为优秀)达30%以上。

　　加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。

　　(三)参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

　　审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。

　　(2020年5月22日，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等五部委(以下简称五部委)联合发布了《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号，以下简称《基本规范》)。

　　2020年4月15日，五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》(财会[2020]1l号，以下简称《配套指引》)，自2020年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自2020年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行，在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。

　　中国企业内部控制规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部控制的需要。各类企业需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升;构建企业内控制度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。)

　　(四)以财务收支审计为基础，开展对所属公司(事业部)经济责任和经济效益审计一次。

　　财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施，是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行的监...

　　留学群向您介绍“内部审计个人工作计划”，期望它能赢得您的喜爱。若想取得预期效果，必须勤奋尽责地完成工作任务，因此我们得先准备一份周密的工作计划。这份计划能帮助我们清晰规划工作步骤、整齐有序地完成工作任务。欢迎您细心阅读并存放收藏！

内部审计个人工作计划(篇1)

　　为严格贯彻落实中央八项规定精神，深化群众路线教育实践活动成果，厉行勤俭节约，推进党风廉政建设，根据国家统计局内部审计工作的规定，按照《20xx年省统计局内部审计工作计划》的要求，进一步加强中央事业费财务管理和监督，规范预算管理，结合我市统计系统财务工作实际，特制订20xx年市统计局内部审计工作计划。

　　　一、指导思想

　　20xx年市统计系统内部审计工作，坚持以国家财经政策法规、财务管理制度为准绳和依据，以规范财务收支的真实性、合规性、效益性为前提，以转变工作作风、创新工作思路为理念，以促进财务管理、加强财务监督、防范资金风险为目的，切实做好全市统计系统的内部审计工作。同时要按照国家统计局提出的“充实审计力量，改进审计方式，增加审计频率，提高审计质量”的总体要求，采取切实措施，努力推进全市统计部门内审工作的健康持续发展。

　　　二、20xx年内部审计工作主要任务

　　（一）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

　　（二）继续深入开展财务收支审计。按照《市统计局内部审计工作暂行办法》规定，20xx年，要继续做好局机关及下属事业单位上一年度财务收支内部审计工作，主要是审计和检查预算执行、财务收支、内控制度及资产管理等相关情况。在内审中，着重以财务收支和内控制度为基础，重点关注财务收支的真实性、合法性、规范性等问题。

　　（三）强化对县区统计部门中央级统计事业费收支使用情况的内部审计工作。20xx年，省统计局将对四县统计部门中央级统计事业经费收支使用情况进行内部审计，主要审计内容为：一是20xx年中央级统计事业费收支使用情况；二是中央级第三次全国经济普查专项经费收支使用情况；三是有关内部控制制度的建立健全及执行情况；四是纳入中央级统计事业费管理的国有资产管理情况。

　　（四）认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

　　（五）进一步加强统计系统审计队伍建设。根据国家统计局《统计部门内部审计工作规范》、《省统计系统内部审计工作实施办法》、《市统计局内部审计工作暂行办法》等文件精神，各级统计部门在配备和明确内部审计人员或兼职人员的基础上，及时充实、补齐因工作需要而变动的上述岗位工作人员。建立健全内部审计制度，充分发挥审计人员的职能作用，要加强对内部审计人员的职业道德教育和业务知识培训，提升内部审计人员的职业素养，已适应新形势下内部审计工作的需要。

　　　三、组织实施

　　根据我市统计系统的实际情况和市局整体工作部署，全市统计系统内部审计工作拟于六月...

　　我们怎么写才算是一篇好的工作计划？我们需要一份合理的工作计划，因为这样可以让我们的工作生活更加具有可执行性。或许"内部审计工作计划范文"是你正在寻找的内容，欢迎学习和参考，希望对你有帮助。

内部审计工作计划范文 篇1

　　在过去的xx年里，我们内审组在公司、管理局的领导和关心支持帮助下，在兄弟单位的大力帮助配合下，较圆满地完成了各项工作任务。现将xx年以来的工作任务完成情况汇报如下：

　　一、完善组织机构，强化内部审计监督

　　公司成立初期，我组内审员工不多，内审人员不足，审计项目多、任务重，审计监督难度大，审计监督力度有待加强。为了进一步提高管理层的理论和技能，更好地开展内审工作，今年年初，我们根据公司审计委员会及公司内审工作的安排，制订了内审工作计划。

　　二、加强对内审工作的指导

　　为了使内审工作能够更好地开展，我们对内审工作进行了明确的规定，并把每月工作重点及工作完成情况及整个审计过程中遇到的主要问题记录下来，以备查阅。同时，我们还经常与相关部门交流工作经验，相互借鉴好的工作思路和方法，并能够在实践中不断完善和提高自己。

　　三、严格按照公司审计质量控制制度开展工作

　　1、内审工作重点突出审计监督。为了进一步做好内审工作，今年，我们在审计前，认真做好审计准备，提前做好各种前期准备工作，如资产评估前的资产评估、财务收支、内部各部门人员配备，内部各部门人员的业务培训工作等。

　　2、严格按照公司审计质量控制制度开展工作。今年，我们审计部严格按照公司审计质量控制制度开展各项工作。一是做好财务收支审计。审计部从收支两个方面做好收支两个方面的财务监督，对于一般预算收支审计和往来账项审计。二是及时发现和纠正预算收入支出中不符合预算项目预算要求的问题及行业发展中有关问题。三是做好日常财务收支审计。对公司财务收支、往来帐项审计做好日常的财务监督工作，每月的行政事业费、水电费、招待费、差旅费等费用的预算及结果作好审计，每月的水电费用报销单的审核及管理。做好财务收支管理，认真核查财务支出是否符合规定要求。

　　3、认真开展财务收支审计

　　收支两个方面，一是严格按照公司财务预算收支审批权限的执行，没有超预算支出现象；二是对公司的各项收入、支出做到了及时进行审核和公司有关部门的沟通，发现问题及时向领导汇报；三是配合财务部门做好每月的离任审计。

　　4、认真完成管理职责工作

　　严格按照财务制度和管理方案的要求，组织收入、成本及费用的报销审核、的管理、报销控制工作。

　　四、加强对内审工作的管理

　　5、建立健全内审机构，完善内审工作规章制度和职责权限，进一步明确内审工作的各级权限和责任，为进一步做好内审工作提供制度上的保障。

　　6、进一步明确内审工作的分工，提高内审工作效率和质量，增强对内审工作重要性的认识，加强责任心和使命感，确保公司各项内审工作有序、健康、快速地开展。

　　7、加强对内审工作的监督检查，促进内部审计机构健康发展，维护内审工作者的合法权益。

　　8、加强对内审工作的宣传力度，营造良好的内审工作氛围。

　　五、...

　　在工作中为了防止被外界干扰，一定要学会去写一份工作计划。写工作计划，是让自己了解你的工作目标和实施步骤的一种文书。下面是留学群为你精心整理的“财务内部审计工作计划”，仅供参考，欢迎阅读！

财务内部审计工作计划(篇1)

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

　　1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

　　预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

　　2、开展专项经营考核审计

　　20xx年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

财务内部审计工作计划(篇2)

　　一、深化财政预算执行审计。以促进建立公共财政体制、规范预算管理、提高财政资金使用效益为目标，不断加强和改进财政预算执行审计。以支出审计为主，关注预算分配的公平和效率，延伸检查重点专项资金的管理使用情况，全面提升预算执行审计的层次和水平。同时，加强对税收政策执行和税收征管审计，促进地税部门加强税收征管，维护国家税收法规、政策的统一性和严肃性。计划对财政局、地税局进行审计，同时对区水务局、农牧局等预算单位进行延伸审计。

　　二、加强重点投资项目的审计。按照《xx区政府投资项目审计监督管理暂行办法》规定，对公路、城市建设、生态建设、拆迁等重点项目进行审计，对投资项目进行全程审计监督。揭露项目报批中的舞弊行为、项目发包招标不规范、多计工程造价、损失浪费等问题，促进提高建设资金管理使用效益。

　　三、强化民生资金审计。加大对社会保障、教育、医疗、环保及“三农”等专项资金的监督力度，重点做好残疾人就业保障金、救济救灾资金、就业解困资金、新农合资金等涉及民生的资金（基金）审计和审计调查工作，拟对区人口与计划生育局、人事劳动保障局、民政局、劳动就业局、残联等单位进行审计和审计调查，促进专项资金管理水平和使用效益的不断提高。

　　四、深化领导干部经济责任审计。根据自治区审计厅对经济责任审计的要求，进一步规范经济责任审计工作。根据区委组织部的委托积极开展党工委书记、部门领导干部经济责任审计，开展领导干部任中经济责任审计，实事求是进行责任评价，进一步提升审计成果质量，促进规范...

内部审计工作计划范文(篇1)

　　按照“围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、确保质量”的原则，根据20xx年度园林集团整体工作安排，内部审计计划如下：

　　一、经济责任审计类（4个）

　　审计目标和重点：根据20xx年度下属企业主要负责人人事变动情况，对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审计。重点关注领导干部在任职期间工作目标完成情况,有关法律法规、国家政策的执行情况，财务收支及资产管理、重大经济决策和内控制度执行情况，重大投资项目建设管理，以及遵守党风廉政建设有关规定和财经纪律等情况。

　　二、PPP项目专项审计类（2个）

　　审计目标和重点：对股份公司投资的xx市xx工程建设有限责任公司和xx工程建设有限公司进行PPP项目专项审计，重点关注PPP项目管理制度建立健全和执行情况；股权投资资金来源情况；债权资金安排情况；融资增信规范情况；合资合作引入情况；退出机制完善情况；SPV公司绩效考核情况等。

　　三、管理类专项审计（3个）

　　审计目标和重点：根据集团发布的《关于进一步改进和完善经营管理和风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查，重点关注股份公司、风旅公司和苏园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程管理、资信管理、资金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险。

　　四、内控体系评价

　　审计目标和重点：对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全的完善性和执行的有效性进行评价，根据财务报告的重要性水平、集团公司要求、公司行业特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域。

　　五、内审整改落实情况跟踪审计（5个）

　　审计目标和重点：根据往年审计过程中发现的问题，对于以下审计项目的后续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括：

　　1.xx园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况

　　2.xx福泽顺有限责任公司PPP项目专项审计整改落实情况

　　3.xx香山古建园林工程有限公司项目管理情况审计整改情况

　　4.xx风景旅游发展有限公司内控缺陷整改情况

　　5.xx市苏园资产经营有限公司内控缺陷整改情况

　　六、配合类检查和审计

　　（一）配合集团工联会经审委开展同级工会及其所属企业基层工会20xx年度工会经费使用管理审计

　　（二）配合纪检监察开展清风行动专项检查

　　（三）配合市审计局开展原法人代表离任审计工作

内部审计工作计划范文(篇2)

　　20xx年是学校“十二五”规划的第二年，审计工作要在校党委、行政和上级主管部门的`领导下，围绕学校中心工作和主要任务，求真务实，开拓创新，切实履行审计监督和服务职能，为促进依法治校，维护校内经济秩序，推进党风廉政建设，保障学校事业又好又快发展积极工作。

　　　　一、积极推动审计工作转型

　　主动适应新形势，转变审计观念，增强服务意识，提高审计工作水平。逐步推行部...

内部审计工作计划 篇1

　　为严格贯彻落实中央八项规定精神，深化群众路线教育实践活动成果，厉行勤俭节约，推进党风廉政建设，根据国家统计局内部审计工作的规定，按照《20xx年省统计局内部审计工作计划》的要求，进一步加强中央事业费财务管理和监督，规范预算管理，结合我市统计系统财务工作实际，特制订20xx年市统计局内部审计工作计划。

　　　　一、指导思想

　　20xx年市统计系统内部审计工作，坚持以国家财经政策法规、财务管理制度为准绳和依据，以规范财务收支的真实性、合规性、效益性为前提，以转变工作作风、创新工作思路为理念，以促进财务管理、加强财务监督、防范资金风险为目的，切实做好全市统计系统的内部审计工作。同时要按照国家统计局提出的“充实审计力量，改进审计方式，增加审计频率，提高审计质量”的总体要求，采取切实措施，努力推进全市统计部门内审工作的健康持续发展。

　　　　二、20xx年内部审计工作主要任务

　　（一）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

　　（二）继续深入开展财务收支审计。按照《市统计局内部审计工作暂行办法》规定，20xx年，要继续做好局机关及下属事业单位上一年度财务收支内部审计工作，主要是审计和检查预算执行、财务收支、内控制度及资产管理等相关情况。在内审中，着重以财务收支和内控制度为基础，重点关注财务收支的真实性、合法性、规范性等问题。

　　（三）强化对县区统计部门中央级统计事业费收支使用情况的内部审计工作。20xx年，省统计局将对四县统计部门中央级统计事业经费收支使用情况进行内部审计，主要审计内容为：一是20xx年中央级统计事业费收支使用情况；二是中央级第三次全国经济普查专项经费收支使用情况；三是有关内部控制制度的建立健全及执行情况；四是纳入中央级统计事业费管理的国有资产管理情况。

　　（四）认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

　　（五）进一步加强统计系统审计队伍建设。根据国家统计局《统计部门内部审计工作规范》、《省统计系统内部审计工作实施办法》、《市统计局内部审计工作暂行办法》等文件精神，各级统计部门在配备和明确内部审计人员或兼职人员的基础上，及时充实、补齐因工作需要而变动的上述岗位工作人员。建立健全内部审计制度，充分发挥审计人员的职能作用，要加强对内部审计人员的职业道德教育和业务知识培训，提升内部审计人员的职业素养，已适应新形势下内部审计工作的需要。

　　　　三、组织实施

　　根据我市统计系统的实际情况和市局整体工作部署，全市统计系统内部审计工作拟于六月份开始，全部审计任务在当年11月底前完成，内部审计工作具体时间另行通知。各有关单位应充分做好迎接内部审计的各项准备工作。

内部审计工作计划 篇2

　　1、主动策划对于接华夏经济区建立名目

　　xx经济区建立回...

　　按照单位的通知事项，需要抽出时间着手准备一份工作计划了。一份好的工作计划是能够帮助工作人员分清整体项目的主次，做好相应的推进工作的。写工作计划的目的是什么？下面是留学群小编为大家整理的“公司内部审计工作计划”，为防遗忘，建议你收藏本页！

公司内部审计工作计划(篇1)

　　第一步：了解公司（包括关联公司）基本情况

　　组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有：

　　1 、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。

　　2 、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。

　　3 、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。

　　4 、会计制度是否建立健全；是否符合企业核算要求；会计核算是否规范；是否有因会计处理错误导致管理失职现象；测量税务风险；存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞；固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范；债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理；成本及费用核算是否合理等。

　　5 、经营目标的制定是否切合实际；核定依据是什么；目标是否明确；是否便于考核总现；实际执行情况。

　　6 、费用预算的'报审依据是否合理，执行情况。

　　7 、大项投资及工程建设项目的基本情况；是否执行招投标制度；项目预算的审核情况；工程实施过程的了解；合同的签订是否严谨；审批权限了解；工程决算是否严格把关等。

　　8 、关联企业间业务往来的核算是否清晰；了解核算办法是否合理；

　　第二步：计划从以下4方面体现和实施审计的监督和管理职能：

　　1 、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况后，将采取以下措施：

　　对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题.

公司内部审计工作计划(篇2)

　　一、集团公司内部审计工作总体思路：

　　1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

　　2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础，以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

　　二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：

　　1、完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善

　　⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

　　⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便...

　　工作计划实际上就是对我们自己工作的一次盘点。计划是我们走向积极式工作的起点。小编为你准备了海量工作计划范文，欢迎各位欣赏和借鉴!

　　根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神，结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况，制定2014年内部审计工作计划，具体如下：

　　一、指导思想：

　　认真贯彻落实十八大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

　　二、工作重点

　　(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

　　小编精心推荐

　　财务工作计划 | 出纳工作计划 | 会计工作计划