为了更好地思考工作方向,我们现在应该对下一阶段的工作做详细的计划了。工作计划是提前预习和规划未来工作的有序步骤和方式。为了让您更加了解“内部控制下一步工作计划”下面为您提供一份全面介绍,如您对本话题感到好奇请持续关注我们的主页!
内部控制下一步工作计划【篇1】
为推动开展内部控制工作,进一步提高内部管理水平,加强廉政风险防控机制建设,根据济南市财政局、济南市审计局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价的通知》要求,近日,济南市博物馆结合自身实际情况,积极开展了内部控制基础性评价工作。
1、召开专题会议
10月9日,济南市博物馆召开专题会议部署内控工作安排,并成立了内控工作小组,负责内控基础性评价相关工作的组织与实施,会议传达学习了相关文件并公布了《济南市博物馆关于贯彻落实行政事业单位内部控制规范的工作方案》,做到责任落实到人,保证工作顺利实施。
2、组织内控相关知识培训与学习
为增强全员内控管理理论水平、总结操作经验,加强风险防范意识,10月11日,济南市博物馆组织中层以上干部进行内部控制制度培训,由财务室负责人完颜孟燕讲解了内控的定义、目的、内容以及财务制度。通过培训,进一步提升了大家对内控管理理论的理解和掌握,明晰了内控工作管理目标,为整体内控体系的建设、实施推进和持续提升奠定了坚实的基础。
3、加强内控制度建设
在内控情况调研梳理和修订制度汇编的基础上,将内控制度汇编成册,并确保人手一册,以便各部室处理办公事务有依据、有流程、有规范。同时,启用OA办公系统,将经费审批、办公用品领用、考勤管理、资产管理等内控的各项要求嵌入管理系统中,使权利细化并形成制约机制。
4、开展内控基础性评价
在前期组织全体干部职工进行廉政风险点排查的基础上,严格按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》要求,开展了内控基础性评价工作并形成评价报告。
下一步,济南市博物馆将充分运用评价结果,把完善办公自动化系统与嵌入内控制度作为重点工作和改进方向,实现业务流程的公开化、规范化,提高单位的运转效率。同时,把内控基础性评价工作作为加强队伍建设、推动作风改进、有效预防腐败的重要抓手,切实增强博物馆廉政风险防控的针对性和实效性,为博物馆各项事业的发展提供坚强保障。
篇三
10月21日,省财政厅在《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》的基础上,再次下发《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》,决定通过以评促建,推动全省行政事业单位在20xx年底前完成内部控制建立与实施工作。
针对一些单位对内部控制建设重视不够,风险防范意识薄弱,内部控制制度有待进一步完善;一些单位虽建立了相对完善的内部控制制度,但缺乏有效的执行手段和措施,相关规定要求不能落到实处等实际情况,省财政厅于8月份出台《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》,要求全省行政事业单位按照全面性、重要性、制衡性...